（廣東?。╆P(guān)于汕尾市城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
汕尾市城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月24日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
汕尾市城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 吳秋業(yè)
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告汕尾市城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，新冠疫情暴發(fā)給我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)巨大的沖擊，財(cái)政工作面臨極大挑戰(zhàn)。在區(qū)委、區(qū)人大的正確領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的支持指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，主動(dòng)爭(zhēng)取債券資金，增加政府投資，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力保發(fā)展保穩(wěn)定；貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)和援企穩(wěn)企政策，設(shè)立財(cái)政“三?！睂?zhuān)戶，對(duì)沖疫情減收保市場(chǎng)保運(yùn)轉(zhuǎn)；整合資金保證100%完成全區(qū)十項(xiàng)民生實(shí)事投入需要，對(duì)沖資金壓力保民生保重點(diǎn)，全年財(cái)政運(yùn)行總體回穩(wěn)向好，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，保持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1）
1.收入情況：2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成33.57億元。其中：①區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入6.74億元，完成年度收入目標(biāo)的100.72%，比上年增收0.37億元，同比增長(zhǎng)5.75%(稅收收入4.30億元，比上年增收0.05億元，同比增長(zhǎng)1.29%，非稅收入2.44億元，比上年增收0.31億元，同比增長(zhǎng)14.65%)；②轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)26.83億元，包括：返還性收入0.45億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入15.25億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.19億元、上年結(jié)余收入0.28億元、調(diào)入資金5.85億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.70億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.11億元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
2.支出情況：2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成33.23億元。其中：①一般公共預(yù)算支出30.36億元（含區(qū)本級(jí)支出17.43億元，同比增長(zhǎng)8.49%）；②轉(zhuǎn)移性支出2.66億元，包括上解省市支出2.64億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元；③地方政府債券還本0.21億元。
一般公共預(yù)算支出30.36億元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出完成4.51億元，同比增長(zhǎng)7.88%。
（2）公共安全支出完成0.39億元，同比下降7.02%。
（3）教育支出完成8.25億元（不包括專(zhuān)項(xiàng)債券投入教育資金和教育系統(tǒng)離退休人員支出），同比增長(zhǎng)2.32%。
（4）科技支出0.35億元,同比增長(zhǎng)646.97%。
（5）文化旅游體育與傳媒支出完成0.76億元,同比增長(zhǎng)11.37%。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成3.37億元，同比增長(zhǎng)11.31%。
（7）衛(wèi)生健康支出完成3.31億元，同比增長(zhǎng)15.80%。
（8）節(jié)能環(huán)保支出完成0.13億元，同比增長(zhǎng)41.74%。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成3.66億元，同比增長(zhǎng)73.34%。
（10）農(nóng)林水支出完成4.52億元（不包括債券投入），同比增長(zhǎng)10.55%。
（11）交通運(yùn)輸支出完成0.19億元，同比增長(zhǎng)456.57%。
（12）資源勘探信息等支出完成0.27億元，同比增長(zhǎng)4549.12%。
（13）自然資源海洋氣象等支出完成0.22億元，同比增長(zhǎng)454.31%。
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成0.18億元，同比增長(zhǎng)38.15%。
（15）其他各項(xiàng)完成0.25億元。
3.收支相抵情況：2020年一般公共預(yù)算收支相抵結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)0.34億元，主要是上級(jí)追加專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用支出0.34億元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 （詳見(jiàn)附件2）
1.收入情況：2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入69036萬(wàn)元。其中：①區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成236萬(wàn)元；②上級(jí)追加政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入68627萬(wàn)元（包括新增地方專(zhuān)項(xiàng)債券20000萬(wàn)元、新增抗疫特別國(guó)債15345萬(wàn)元）；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入173萬(wàn)元。
2.支出情況：2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出68957萬(wàn)元。其中：①政府性基金支出38792萬(wàn)元；②調(diào)出資金30165萬(wàn)元(主要是市下達(dá)土地出讓分成收入30000萬(wàn)元調(diào)出一般公共預(yù)算使用)。
主要科目支出情況，其中：①文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元；②社會(huì)保障和就業(yè)支出108萬(wàn)元；③城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000萬(wàn)元，主要是汕尾新區(qū)（高新區(qū)）消防站建設(shè)項(xiàng)目；④農(nóng)林水支出2萬(wàn)元；⑤抗疫特別國(guó)債支出15345萬(wàn)元；⑥其他支出20333萬(wàn)元，主要是新增地方專(zhuān)項(xiàng)債券20000萬(wàn)元。
3.結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)情況：結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用79萬(wàn)元。
（三）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件3）
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入88萬(wàn)元，主要是區(qū)國(guó)資管理中心屬下資產(chǎn)托管公司租金收入70萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性收入8萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元。2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出88萬(wàn)元。
（四）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件4）
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成6.39億元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老基金收入0.86億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.81億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.26億元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2.43億元、工傷保險(xiǎn)基金收入0.02億元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.01億元等。
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成6.05億元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老基金支出1.77億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.99億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.23億元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1.94億元、工傷保險(xiǎn)基金支出0.06億元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.06億元等。
2020年收支相抵結(jié)余0.34億元，加上2019年結(jié)余3.65億元，累計(jì)滾存結(jié)余3.99億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用。
（五）2020年政府性債務(wù)執(zhí)行情況
1.政府性債務(wù)變動(dòng)情況：截至2020年底，全區(qū)政府性債務(wù)余額為6.38億元，比2019年債務(wù)余額2.90億元增加3.48億元。主要是：當(dāng)年增加債務(wù)余額4.70億元（增加新增地方政府性債券本金4.70億元），減少債務(wù)余額1.22億元（其中：償還地方政府性債券本金0.21億元、清理存量債務(wù)資金1.01億元）。
2.2020年債券資金使用情況：我區(qū)債券資金收入共4.70億元，支出4.60億元，結(jié)余0.10億元，支出進(jìn)度97.82%，主要用于幼兒園建設(shè)工程項(xiàng)目、人居環(huán)境整治、二馬路及周邊支路更新改造升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村精品線路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基層醫(yī)院（醫(yī)聯(lián)體）提升建設(shè)等。
（六）做好中央直達(dá)資金撥付工作
為了貫徹執(zhí)行中央國(guó)務(wù)院、財(cái)政部關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，我局高度重視中央直達(dá)資金支出進(jìn)度工作，采取有效的措施，嚴(yán)格我區(qū)直達(dá)資金管理，加快資金支出進(jìn)度，我區(qū)2020年中央直達(dá)資金收入4.20億元，支出4.20億元，支出進(jìn)度100%。
（七）2020年財(cái)政主要工作情況
1.千方百計(jì)育財(cái)源穩(wěn)增長(zhǎng)
2020年，受新冠疫情及土地出讓不及預(yù)期影響，疊加減稅降費(fèi)等諸多因素，財(cái)稅收入形勢(shì)嚴(yán)峻。為應(yīng)對(duì)緊縮的經(jīng)濟(jì)環(huán)境“新常態(tài)”，我們認(rèn)真履行職責(zé)，多措并舉，加大調(diào)控力度、全力化解收支矛盾、確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是抓好財(cái)稅收入。把完成全年財(cái)稅收入目標(biāo)作為工作重點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)、國(guó)土及各非稅執(zhí)收部門(mén)，努力挖潛增收，確保了全年完成區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入6.74億元，增長(zhǎng)5.75%，超額完成年初預(yù)算增長(zhǎng)目標(biāo)。二是有效利用債券及抗疫特別國(guó)債資金撬動(dòng)投資。全年?duì)幦〉胤秸略鰝涂挂咛貏e國(guó)債6.2億元，用于公共醫(yī)療衛(wèi)生、教育、污染防治、旅游、鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)領(lǐng)域，增加一批補(bǔ)短板、打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，有效發(fā)揮債券及抗疫特別國(guó)債資金作用。三是盤(pán)活財(cái)政存量資金。全區(qū)盤(pán)活財(cái)政存量資金871.89萬(wàn)元，及時(shí)回收各類(lèi)存量沉淀資金投向亟需領(lǐng)域，喚醒“沉睡”資金辦實(shí)事惠民生。四是積極爭(zhēng)取摘牌土地收益分成收入。為應(yīng)對(duì)土地摘牌拍賣(mài)滯后、收益不及預(yù)期的狀況，積極對(duì)接市國(guó)土、財(cái)政、銀行落實(shí)摘牌土地資金對(duì)賬，全年理順區(qū)內(nèi)土地出讓收益分成收入3億元。五是積極向上爭(zhēng)取資金。搶抓海陸豐革命老區(qū)財(cái)政扶持政策機(jī)遇，全年?duì)幦「黜?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金27.49億元（含海陸豐革命老區(qū)扶持資金12.14億元），緩解收支壓力。
2.優(yōu)化支出保重點(diǎn)惠民生
我們堅(jiān)持“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的總要求，全年完成一般公共預(yù)算支出30.36億元，增長(zhǎng)17.07%，著力保障和改善民生，尤其把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓。一是保障醫(yī)療衛(wèi)生支出。全年投入衛(wèi)生健康支出3.31億元，同比增長(zhǎng)21.85%，落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等財(cái)政投入政策，支持發(fā)熱門(mén)診和診室的規(guī)范化建設(shè)，全面推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體改革和提升7個(gè)衛(wèi)生院（社區(qū)服務(wù)中心）的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)通財(cái)政資金支付快速通道，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)支出，全年投入8630萬(wàn)元用于保障全區(qū)疫情防控工作，極大保障醫(yī)療防控物資供應(yīng)、疫情防治人員待遇政策的落實(shí)到位。二是采取積極政策穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。落實(shí)規(guī)模性助企紓困政策，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)1.02億元，助力保市場(chǎng)主體保就業(yè)，當(dāng)好服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“店小二”。三是全力保障中心工作支出。多方籌措資金，精準(zhǔn)發(fā)力全區(qū)“創(chuàng)國(guó)衛(wèi)”“創(chuàng)省文”等中心工作，全年投入創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)資金4.32億元用于支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、完善公共文化服務(wù)體系等，高分通過(guò)國(guó)家衛(wèi)生城市、廣東省文明城市的考核驗(yàn)收，為汕尾市的城市形象提檔升級(jí)，發(fā)揮了以財(cái)輔政的作用。四是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年投入教育經(jīng)費(fèi)10.1億元，比上年增長(zhǎng)12.66%，其中：項(xiàng)目支出3.1億元（含債券支出1.25億元）、基本支出7億元。落實(shí)全覆蓋生均公用經(jīng)費(fèi)撥款、教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助等各項(xiàng)教育政策性支出，全力支持學(xué)校（培訓(xùn)中心）和基層公辦幼兒園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升，全力支持教育“創(chuàng)現(xiàn)”工作。五是保障底線民生支出。統(tǒng)籌3682萬(wàn)元全面提高城鄉(xiāng)最低生活保障、孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)、困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)和優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；全年發(fā)放定期撫恤金1287萬(wàn)元調(diào)標(biāo)全區(qū)優(yōu)撫對(duì)象1369人，?；尽⒍档拙€、促公平，保障困難群眾的基本生活。六是打好鄉(xiāng)村振興攻堅(jiān)戰(zhàn)。全區(qū)投入農(nóng)林水支出4.52億元，其中：加強(qiáng)中小河流整治、新農(nóng)村建設(shè)、林業(yè)生態(tài)建設(shè)、危房改造、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼1.96億元，惠及農(nóng)民14163戶；組織11場(chǎng)鎮(zhèn)（街道）村財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，800多人次參加，加強(qiáng)規(guī)范村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理。七是保障文化體育支出。全年文化旅游體育與傳媒支出7610萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.37%，全力保障全區(qū)基礎(chǔ)文化設(shè)施完善、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、紅色革命遺址保護(hù)、公共文化體育活動(dòng)場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放等資金需求，扎實(shí)落實(shí)公共文化補(bǔ)短板政策。八是持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。全年投入節(jié)能環(huán)保354萬(wàn)元，加快推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)保護(hù)、污染防治任務(wù)。九是助推社會(huì)治安防控建設(shè)。全年投入公共安全支出3857萬(wàn)元，深入推進(jìn)禁毒整治、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、消防安全整治和社會(huì)治安綜合治理，大力支持營(yíng)造共建共治共享的社會(huì)治理格局。
3.科學(xué)理財(cái)嚴(yán)管理抓落實(shí)
在全區(qū)財(cái)政工作發(fā)展中，我們把提升財(cái)政監(jiān)管水平作為推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要抓手,推進(jìn)財(cái)政管理提質(zhì)增效。一是樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。按照“保重點(diǎn)，壓一般”的原則，嚴(yán)格管控辦公樓裝修、辦公設(shè)備購(gòu)置等，硬化預(yù)算約束，一方面落實(shí)過(guò)緊日子思想，全年壓減非剛性及一般性支出4.95億元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)壓減27.3%，擠出財(cái)力，精準(zhǔn)安排使用到全區(qū)中心工作中。二是規(guī)范政府采購(gòu)管理。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行，做實(shí)做細(xì)政府采購(gòu)預(yù)算，迅速開(kāi)通疫情防控項(xiàng)目政府采購(gòu)綠色通道，全年完成202宗政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)預(yù)算金額2.8億元，依法依規(guī)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。結(jié)合省巡視反饋意見(jiàn)整改和“以案促改”，深入開(kāi)展財(cái)政收支真實(shí)性、預(yù)決算公開(kāi)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫(kù)”、村居兩委“白條賬”等專(zhuān)項(xiàng)檢查，落實(shí)監(jiān)督檢查機(jī)制，規(guī)范財(cái)政資金使用管理行為。四是推進(jìn)行政事業(yè)資產(chǎn)管理。核查全區(qū)194個(gè)單位的國(guó)有資產(chǎn)，形成《關(guān)于城區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理工作情況的報(bào)告》，對(duì)13個(gè)涉改單位進(jìn)行公務(wù)用車(chē)重新核編和車(chē)輛統(tǒng)一調(diào)劑工作；牽頭落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理報(bào)告制度，首次向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況，增強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理的公開(kāi)透明度。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)并舉，落實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格債券項(xiàng)目管理，加強(qiáng)債務(wù)資金的使用監(jiān)控，全年?duì)幦⌒略稣畟Y金4.7億元，支出4.6億元，支出進(jìn)度97.82%，充分發(fā)揮債券資金使用效益。
4.深化改革提效能謀發(fā)展
我們緊緊圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度的目標(biāo)，穩(wěn)步有序推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革任務(wù)的落實(shí)。一是深化預(yù)算管理改革。出臺(tái)《關(guān)于深化汕尾市城區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的實(shí)施意見(jiàn)》，以深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革為重點(diǎn)，將財(cái)政管理重心從全流程預(yù)算管控轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢诡A(yù)算編制、優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管，統(tǒng)籌推進(jìn)零基預(yù)算和項(xiàng)目庫(kù)改革，促進(jìn)預(yù)算管理優(yōu)化協(xié)同高效。二是推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革。建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，出臺(tái)《汕尾市城區(qū)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合實(shí)施方案（試行）》，將涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等6大類(lèi)資金，實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)、跨領(lǐng)域涉農(nóng)資金整合，促進(jìn)涉農(nóng)資金使用由分散到集中、從低效到高效轉(zhuǎn)變。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全面推開(kāi)全過(guò)程績(jī)效管理改革，制定區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，推進(jìn)績(jī)效信息公開(kāi)和結(jié)果應(yīng)用。四是深化政府投資項(xiàng)目評(píng)審“放管服”改革。優(yōu)化投資評(píng)審流程，放寬區(qū)級(jí)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審額度的范圍，對(duì)政府投資單項(xiàng)建安工程金額在50萬(wàn)元以下的政府投資項(xiàng)目采取備案制。五是深入鎮(zhèn)街道體制機(jī)制改革。配合鎮(zhèn)街道有序開(kāi)展各項(xiàng)機(jī)構(gòu)整合設(shè)置工作，督促區(qū)自然局等5個(gè)涉改單位落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)清算劃轉(zhuǎn)處置工作，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)7個(gè)鎮(zhèn)街道財(cái)政所進(jìn)行資產(chǎn)清查專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，核對(duì)資產(chǎn)賬簿，厘清債權(quán)債務(wù)，轉(zhuǎn)隸人員38人、編制44個(gè)，圓滿完成各項(xiàng)改革任務(wù)。
5.建設(shè)隊(duì)伍強(qiáng)作風(fēng)樹(shù)形象
我們以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為主線，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展要求，加強(qiáng)自身建設(shè)，切實(shí)提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力。一是認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，教育引導(dǎo)財(cái)政干部守初心、擔(dān)使命，發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)和優(yōu)良作風(fēng)，提振財(cái)政隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)精氣神。二是打造高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍。緊跟新時(shí)代財(cái)政事業(yè)發(fā)展新要求，全年積極開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)和法律法規(guī)培訓(xùn)，深入開(kāi)展政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀(jì)集中行動(dòng)，堅(jiān)持不懈改作風(fēng)轉(zhuǎn)作風(fēng)，把好隊(duì)伍建設(shè)關(guān)子。三是深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化財(cái)政黨風(fēng)廉政建設(shè)，結(jié)合巡視整改、“以案促改”，深入開(kāi)展紀(jì)律教育，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，提高財(cái)政干部廉潔從政意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)政權(quán)力運(yùn)行和資金使用的監(jiān)督，確保財(cái)政干部和財(cái)政資金“兩個(gè)安全”。
各位代表，過(guò)去的一年，我們力保財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，突出“?！?、有序“調(diào)”、重“盤(pán)活”、壓“一般”、保持“穩(wěn)”，堅(jiān)持財(cái)政工作始終服從服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，全面統(tǒng)籌運(yùn)用各類(lèi)政府資源資產(chǎn)資金，集中力量辦大事，充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用。但同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)能不足。我區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源結(jié)構(gòu)單一，受減稅降費(fèi)政策性減收等因素疊加影響，支撐我區(qū)財(cái)稅增收的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)困難加大，后勁不足。二是財(cái)政收支矛盾突出。我區(qū)正處于加快振興發(fā)展的爬坡期，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展補(bǔ)短板任務(wù)繁重，重點(diǎn)項(xiàng)目和各項(xiàng)民生事業(yè)等新增支出需求持續(xù)增加，有限的財(cái)力難以滿足日益增長(zhǎng)的支出需求，財(cái)政收支矛盾日益突出。三是財(cái)政管理水平有待提高。部分預(yù)算單位仍存在主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、項(xiàng)目資金支出進(jìn)度滯后、使用管理不夠規(guī)范等問(wèn)題。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，培植財(cái)源稅源、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政改革、強(qiáng)化預(yù)算管理等一系列扎實(shí)有效的舉措，努力加以解決。
二、2021年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
總體來(lái)說(shuō)，做好2021年的財(cái)政工作，要牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神上來(lái)，抓住粵港澳大灣區(qū)建設(shè)重大歷史機(jī)遇，打牢發(fā)展基礎(chǔ)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，積極培育實(shí)體經(jīng)濟(jì)，激活市場(chǎng)主體，加強(qiáng)預(yù)算約束，強(qiáng)化債務(wù)管理，保障重點(diǎn)支出，補(bǔ)齊民生短板，聚焦建設(shè)沿海經(jīng)濟(jì)帶靚麗明珠的目標(biāo)，奮力打造“首善之城、善美之區(qū)”，著力為“十四五”規(guī)劃謀好局，開(kāi)好頭，起好步，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（一）2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支草案（詳見(jiàn)附件6）
1.2021年一般公共預(yù)算收入草案
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入擬安排7.10億元，比上年增加0.37億元，增長(zhǎng)5.5%。其中：稅收收入4.53億元，比上年增加0.24億元，增長(zhǎng)5.5%；非稅收入2.57億元，比上年增加0.13億元，增長(zhǎng)5.5%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃收入構(gòu)成情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入擬安排32.84億元，其中：①2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入7.10億元；②轉(zhuǎn)移性收入25.74億元，包括：返還性收入0.45億元、一般性轉(zhuǎn)移收入7.38億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.13億元、上年上級(jí)追加結(jié)轉(zhuǎn)收入0.34億元、調(diào)入資金14.44億元（主要是預(yù)計(jì)2021年土地出讓金分成收入和爭(zhēng)取上級(jí)老區(qū)扶持政策各項(xiàng)財(cái)力性補(bǔ)助資金等）。
2.2021年一般公共預(yù)算支出草案
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出擬安排32.84億元，其中：①區(qū)本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出27億元；②上級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.34億元；③提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出4.58億元；④轉(zhuǎn)移性支出（上解省市）0.92億元。
3.2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出草案
2021年擬安排區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出目標(biāo)27億元（詳見(jiàn)附件6.2）。其中：①區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算支出21.05億元（其中：人員性支出13.65億元，基本辦公費(fèi)0.35億元，項(xiàng)目性支出7.05億元，詳見(jiàn)附件10）；②區(qū)本級(jí)公共項(xiàng)目代編預(yù)算支出5.95億元（詳見(jiàn)附件11）。2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出草案重點(diǎn)體現(xiàn)了保障公共服務(wù)、保障民生支出、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障社會(huì)穩(wěn)定、保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本要求。支出項(xiàng)目擬安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出5.85億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的21.68%，主要包括各級(jí)行政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及基本辦公經(jīng)費(fèi)支出2.44億元、突發(fā)事件應(yīng)急經(jīng)費(fèi)0.2億元、區(qū)檔案館和森林警察大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目0.2億元、稅務(wù)系統(tǒng)保障經(jīng)費(fèi)0.39億元、應(yīng)急中心及全區(qū)辦公用房危房加固改造修繕0.15億元、全區(qū)政府項(xiàng)目第三方服務(wù)費(fèi)0.15億元、廈深鐵路償債資金0.11億元、重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)前期經(jīng)費(fèi)0.1億元等。
（2）公共安全支出0.52億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的1.93%，主要包括公檢法司人員及基本辦公經(jīng)費(fèi)支出0.19億元、全區(qū)禁毒掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.19億元、城區(qū)公安分局補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.09億元等。
（3）教育支出8.59億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的31.82%，主要包括全區(qū)教師人員工資性支出7.7億元、教育系統(tǒng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.78億元等。
（4）科學(xué)技術(shù)支出0.51億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的1.88%，主要包括全區(qū)科技創(chuàng)新及數(shù)字政府0.5億元等。
（5）文化旅游體育和傳媒支出0.62億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的2.30%，主要包括人員及基本辦公經(jīng)費(fèi)支出0.2億元、創(chuàng)建國(guó)家文明城市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.1億元、人才計(jì)劃資金0.1億元、“明廚亮灶”、“健康一條街”、廣播傳媒支出等。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出2.98億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的11.03%，主要包括各級(jí)行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)人員支出1.57億元、職業(yè)年金補(bǔ)征繳費(fèi)0.52億元、城鄉(xiāng)低保特困人員基本生活補(bǔ)助配套資金0.16億元、國(guó)有企業(yè)改革支付職工社保費(fèi)用0.1億元、各項(xiàng)民生配套支出等。
（7）衛(wèi)生健康支出1.32億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的4.89%，主要包括衛(wèi)生系統(tǒng)人員及基本辦公經(jīng)費(fèi)支出0.39億元、冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)0.5億元，醫(yī)療集團(tuán)各分院創(chuàng)衛(wèi)考核點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目0.07億元、嚴(yán)重精神障礙患者免費(fèi)服藥經(jīng)費(fèi)0.03億元、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)資金0.11 億元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0.14億元、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障區(qū)本級(jí)配套等民生支出。
（8）節(jié)能環(huán)保支出0.02億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.07%，主要包括文德路、康平路污水管道改造資金0.02億元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.66億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的9.88%，主要包括城市管理和執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.45億元、創(chuàng)建國(guó)家園林城市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.2億元、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.15億元、全區(qū)城市管理拆除違章建筑等經(jīng)費(fèi)0.25億元、污水治理工程PPP項(xiàng)目及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼0.22億元、管道燃?xì)庥脩舭踩b置安裝補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 0.08億元、美麗鄉(xiāng)村精品線路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.07億元等。
（10）農(nóng)林水支出2.26億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的8.39%，主要包括農(nóng)林水部門(mén)人員及基本辦公經(jīng)費(fèi)支出0.79億元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略0.3億元、油補(bǔ)切塊獎(jiǎng)金及原省庫(kù)漁船按時(shí)減船轉(zhuǎn)產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金0.63億元、建設(shè)五個(gè)“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”項(xiàng)目0.05億元、四好公路、中小流程治理等水利工程建設(shè)等。
（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.03億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.11%。
（12）金融支出0.16億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.59%；主要包括支持中小微企業(yè)融資專(zhuān)項(xiàng)資金及小微企業(yè)信用保證基金0.16億元。
（13）自然資源海洋氣象等支出0.07億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.24%。
（14）糧油物資儲(chǔ)備支出0.20億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.72%，主要包括儲(chǔ)備糧油管理費(fèi)及差價(jià)0.12億元。
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.39億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的1.46%；主要包括消防和應(yīng)急系統(tǒng)人員及基本辦公經(jīng)費(fèi)支出0.16億元、應(yīng)急及消防救援項(xiàng)目支出0.23億元。
（16）預(yù)備費(fèi)0.3億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的1.11%，按預(yù)算法規(guī)定設(shè)置的預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出。
（17）其他支出0.32億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的1.19%，主要是安排預(yù)算機(jī)動(dòng)費(fèi)0.32億元，用于預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
（18）債務(wù)付息支出0.19億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.69%。
（19）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.01億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.02%。
已支出說(shuō)明：按預(yù)算法第五十四條規(guī)定：“預(yù)算年度開(kāi)始后，各級(jí)預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前可以安排支出：(一)上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出;(二)參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門(mén)基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出;(三)法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。應(yīng)當(dāng)在預(yù)算草案報(bào)告中說(shuō)明”，1月份已支出2.33億元，主要是撥付1-2月份工資、部分績(jī)效資金、涉及農(nóng)民工工資的項(xiàng)目支出、新型冠狀病毒肺炎防控經(jīng)費(fèi)等急需的專(zhuān)項(xiàng)支出。
（二）2021年政府性基金預(yù)算草案（詳見(jiàn)附件7）
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入擬安排79萬(wàn)元（2020年結(jié)轉(zhuǎn)2021年安排的支出），相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出79萬(wàn)元。
（三）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案（詳見(jiàn)附件8）
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入擬安排78萬(wàn)元，主要是區(qū)國(guó)資管理中心屬下資產(chǎn)托管公司租金收入70萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性收入8萬(wàn)元，按照量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出78萬(wàn)元。
（四）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案（詳見(jiàn)附件9）
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排1.26億元。主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.26億元。
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排1.49億元。主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.49億元。
收支相抵結(jié)余-0.23億元，加上上年結(jié)余1.85億元，預(yù)計(jì)全年滾存結(jié)余1.62億元。
（注：其它社會(huì)保險(xiǎn)基金為市統(tǒng)一編制預(yù)算，因此2021年我區(qū)只編制機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）
（五）2021年三保預(yù)算編制情況（詳見(jiàn)附件12）
經(jīng)省財(cái)政廳審核，我區(qū)2021年“三?！鳖A(yù)算編制需求17.34億元。其中：保工資9.49億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.40億元、保基本民生7.45億元。
（六）2021年財(cái)政主要工作思路
1.挖潛力促增收，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展
一要統(tǒng)籌做好預(yù)算平衡。2021年有望實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的恢復(fù)性增長(zhǎng)，去年實(shí)際可用財(cái)力增幅較低，各領(lǐng)域財(cái)政支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，實(shí)施“十四五”規(guī)劃、保重點(diǎn)保民生等方面資金需求較大，2021年財(cái)政收支矛盾依然突出，預(yù)算依然處于緊平衡狀態(tài)，統(tǒng)籌抓好財(cái)政收支管理，保持財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)仍是財(cái)政工作的一件大事。二要培育新型稅源。以全區(qū)建設(shè)規(guī)劃為指導(dǎo)，扶持和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集聚和輻射帶動(dòng)，加大招商引資，培植新稅源，引導(dǎo)和規(guī)劃重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目和工業(yè)產(chǎn)能項(xiàng)目的引資工作，帶動(dòng)土地增值稅、城建稅、耕地占用稅等稅收收入，促進(jìn)財(cái)政增收。三要爭(zhēng)取上級(jí)支持。用足用活《海陸豐革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》中14項(xiàng)財(cái)政扶持政策，爭(zhēng)取全面落實(shí)基本財(cái)力保障機(jī)制和轉(zhuǎn)移支付財(cái)力保障機(jī)制，保障全區(qū)“三?！敝С觥Ｋ囊煤萌谫Y平臺(tái)。利用政府融資平臺(tái)，以財(cái)政資金為引啟動(dòng)各類(lèi)項(xiàng)目，撬動(dòng)社會(huì)資金支持全區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，同時(shí)，積極爭(zhēng)取政府債券項(xiàng)目及資金額度，破解發(fā)展資金短缺難題。五要盤(pán)活資產(chǎn)資源。清理歷史形成的可盤(pán)活資產(chǎn)，做活土地等國(guó)有資產(chǎn)資源文章，提升財(cái)政調(diào)控能力。
2.優(yōu)支出惠民生，加大財(cái)政保障力度
一要優(yōu)先保障和重點(diǎn)支持上級(jí)的民生政策。對(duì)地區(qū)自行出臺(tái)不可持續(xù)的民生政策及時(shí)進(jìn)行清理，不擴(kuò)大實(shí)施范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)；要對(duì)新出臺(tái)的民生政策和項(xiàng)目加強(qiáng)財(cái)政可承受能力的評(píng)估，全面分析對(duì)財(cái)政支出的短期和長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，建立自身民生支出清單，確保地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生支出與財(cái)力相匹配。二要堅(jiān)決防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。要牢固樹(shù)立底線思維，將“三?！惫ぷ髯鳛橐豁?xiàng)重要的政治任務(wù)來(lái)抓，堅(jiān)持“三?！敝С龅膬?yōu)先地位，確保兜牢“三?！钡拙€不出風(fēng)險(xiǎn)。三要厲行勤儉節(jié)約。繼續(xù)壓減全區(qū)預(yù)算單位一般性行政支出、“三公經(jīng)費(fèi)”支出等，節(jié)約資金優(yōu)先用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。四要保障民生需要。結(jié)合財(cái)力，集中財(cái)力辦實(shí)事，重點(diǎn)保障省市區(qū)“十件民生實(shí)事”、底線民生、教育、三農(nóng)、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、科技等方面的投入力度，具體做到：①要切實(shí)擔(dān)負(fù)起疫情防控的政治任務(wù)，毫不放松地抓好疫情防控工作經(jīng)費(fèi)保障，把疫情防控作為一場(chǎng)硬戰(zhàn)來(lái)對(duì)待；②要支持教育優(yōu)先發(fā)展，落實(shí)提標(biāo)政策，支持全區(qū)學(xué)校擴(kuò)容提質(zhì)；③要支持繼續(xù)打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大新農(nóng)村建設(shè)、安居工程、飲水工程、保障性住房改造等資金的投入；④要支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實(shí)財(cái)政支持“三農(nóng)”政策，支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和農(nóng)村綜合改革，繼續(xù)支持省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村建設(shè)；⑤要大力支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生精細(xì)化管理，保障環(huán)境衛(wèi)生資金投入。
3.嚴(yán)管理提效能，推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)
一要加強(qiáng)財(cái)政支出進(jìn)度管理。著力優(yōu)化資金撥付流程，完善支出進(jìn)度考核機(jī)制，督促各地各部門(mén)落實(shí)支出主體責(zé)任，加快支出進(jìn)度，提高財(cái)政支出的時(shí)效性和均衡性。二要加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付資金、中央直達(dá)資金、專(zhuān)項(xiàng)債券資金、扶貧民生資金、“三公”經(jīng)費(fèi)支出、政府采購(gòu)等方面的管理工作，建立健全財(cái)政資金全鏈條、全過(guò)程監(jiān)管制衡機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金實(shí)時(shí)在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督；要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)日常監(jiān)督作用，重點(diǎn)對(duì)影響當(dāng)前財(cái)經(jīng)秩序的突出問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督和查處。三要強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理。結(jié)合新預(yù)算法和預(yù)算績(jī)效管理辦法，繼續(xù)開(kāi)展預(yù)算細(xì)化評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、十件民生實(shí)事等重點(diǎn)支出的績(jī)效評(píng)價(jià)力度，實(shí)現(xiàn)從“績(jī)效評(píng)價(jià)”到“績(jī)效管理”的轉(zhuǎn)變。四要加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審工作。進(jìn)一步健全和完善投資評(píng)審內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化評(píng)審流程，提高財(cái)政投資審核效率。
4.抓改革促發(fā)展，推動(dòng)財(cái)政體制創(chuàng)新
一要深入推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)。“數(shù)字財(cái)政”是提升財(cái)政管理水平的重要抓手，2021年5月全省全面上線“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)，我們務(wù)必要把“數(shù)字財(cái)政”工作放到最緊迫的位置上來(lái)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政大數(shù)據(jù)在領(lǐng)導(dǎo)決策、業(yè)務(wù)開(kāi)展和財(cái)政監(jiān)管領(lǐng)域的支撐作用。二要繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)。完善財(cái)政信息公開(kāi)約束機(jī)制、考核機(jī)制，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)信息等各類(lèi)財(cái)政信息公開(kāi)工作，提高財(cái)政運(yùn)行透明度。三要積極參與和支持其他領(lǐng)域改革。發(fā)揮財(cái)政的保障和支撐作用，支持包括教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、行政管理、社會(huì)治理、司法和監(jiān)察體制等各領(lǐng)域改革。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。我們要深入學(xué)習(xí)貫徹總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示批示精神，緊緊圍繞總書(shū)記賦予我們的使命和任務(wù)，以一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)、風(fēng)雨無(wú)阻的精神狀態(tài)，以新時(shí)代、新?lián)?dāng)、新作為努力開(kāi)創(chuàng)城區(qū)財(cái)政工作新局面，扎實(shí)做好2021年財(cái)政工作，為推動(dòng)我區(qū)加快振興發(fā)展，奮力打造首善之城、大美之區(qū)，為汕尾打造沿海經(jīng)濟(jì)帶靚麗明珠作出應(yīng)有貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
名詞解釋
一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
非稅收入：指各級(jí)政府及所屬部門(mén)和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。
“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
