（江西省）撫州市南城縣萬坊鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
萬坊鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年2月28日在萬坊鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
財(cái)政所所長(zhǎng) 邱新林
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管單位的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)人大關(guān)于財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決議，勇于擔(dān)當(dāng)，努力克服疫情影響，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，全力推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作提質(zhì)增效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)?，F(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）2022年我鎮(zhèn)財(cái)政收入完成4039.38萬元，同比減少14.8%，其中：
（1）稅收收入完成3936.98萬，同比減少13.6%。其中：增值稅3533.96萬元、企業(yè)所得稅235.97萬元、個(gè)人所得稅9.01萬元、城建稅107.94萬元、房產(chǎn)稅1.36萬元、印花稅20.72萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅0.87萬元、車船稅27.15萬元。
（2）非稅收入完成102.4萬元，同比減少44.7%。其中：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入38.32萬元、專項(xiàng)收入64.08萬元。
（二）財(cái)政支出情況：2022年我鎮(zhèn)的可用財(cái)力為4923萬元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：基本公共管理服務(wù)1182萬元（其中人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)9萬元，縣人大標(biāo)準(zhǔn)為800元/人、鄉(xiāng)人大標(biāo)準(zhǔn)為500元/人；紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)12萬元，文化支出32萬元，武裝征兵支出8萬元，民政工作經(jīng)費(fèi)支出9萬元，退役軍人事務(wù)所經(jīng)費(fèi)支出8萬元，勞保所經(jīng)費(fèi)支出10萬元，生產(chǎn)安全經(jīng)費(fèi)支出10萬元，辦事大廳經(jīng)費(fèi)支出22萬元，黨建組織工作經(jīng)費(fèi)支出14萬元，宣傳經(jīng)費(fèi)支出10萬元，綜治維穩(wěn)支出10萬，新冠病毒防疫支出24萬元）；教育15萬元；文化體育33萬元；社會(huì)保障與就業(yè)144萬元；醫(yī)療衛(wèi)生78萬元；農(nóng)村節(jié)能環(huán)保282萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)8萬元；農(nóng)林水事務(wù)1799萬元（其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金273萬元，農(nóng)村環(huán)境整治資金35萬元，農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)資金354萬元，扶貧配套資金484萬元，村委會(huì)和居委會(huì)轉(zhuǎn)移支付支出432萬元）；交通運(yùn)輸業(yè)支出1252萬元；中小企業(yè)49萬元；住房保障支出81萬元。
2022年我鎮(zhèn)地方財(cái)政收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入減去支出及上級(jí)支出款項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)收支平衡，結(jié)余了174萬元。
二、2022年全鎮(zhèn)財(cái)政工作回顧
2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)決貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為統(tǒng)籌推動(dòng)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，全鎮(zhèn)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）把握政策，積極組織稅源。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、政策調(diào)整、結(jié)構(gòu)減收等疊加因素影響，緊密配合稅務(wù)部門工作。根據(jù)我鎮(zhèn)企業(yè)和項(xiàng)目工程多的因素，財(cái)政所建立全鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)和項(xiàng)目工程檔案，隨時(shí)跟蹤企業(yè)和項(xiàng)目完稅情況，及時(shí)與稅務(wù)部門加強(qiáng)聯(lián)系，防止任何稅收流失，做到應(yīng)收盡收及時(shí)入庫(kù)，確保各項(xiàng)稅收超額完成任務(wù)。
（二）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。一是按照上級(jí)財(cái)政部門的部署，全面推進(jìn)我縣預(yù)算管理一體化建設(shè)，運(yùn)用信息化手段，構(gòu)建覆蓋財(cái)政預(yù)算管理全流程的業(yè)務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)省、市、縣、鄉(xiāng)各級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的一體化貫通，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算管理的現(xiàn)代化水平。二是牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，大力壓減一般性支出，將更多的資金統(tǒng)籌用于保障基本民生和促進(jìn)發(fā)展。三是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制工作，推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，提高部門單位的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管理水平，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保人員和資金安全。
（三）堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。規(guī)范鎮(zhèn)財(cái)務(wù)支出日常管理工作，加強(qiáng)原始支出憑證審核工作，對(duì)于票據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不健全、內(nèi)容不真實(shí)、開支不明確的票據(jù)一律拒絕付款，從而規(guī)范了財(cái)務(wù)支出管理，壓縮一般消費(fèi)性支出，確保人員經(jīng)費(fèi)，民生資金等各項(xiàng)法定支出，確保正常的政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，我鎮(zhèn)的“三公”消費(fèi)2021年為19.39萬元，2022年度為17.05萬元，同比下降了12.17%。
（四）加大對(duì)社會(huì)保障和社會(huì)事業(yè)資金投入，促進(jìn)民生改善與社會(huì)和諧進(jìn)步?；蒉r(nóng)政策兌現(xiàn)準(zhǔn)確及時(shí)。2022年度通過“一卡通”共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金2234.23萬元。其中農(nóng)業(yè)類補(bǔ)貼資金451.01萬元，林業(yè)補(bǔ)貼類資金175.39萬元，社會(huì)保障補(bǔ)貼類資金566.09萬元，優(yōu)撫類資金139.9萬元，計(jì)劃生育補(bǔ)貼類資金11.76萬元，移民補(bǔ)貼類資金331.18萬元，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼類資金38.26萬元，教育補(bǔ)貼類資金20.45萬元，其他補(bǔ)貼資金500.19萬元，堅(jiān)持推行惠農(nóng)資金公示、公開、透明操作。
（五）改善民生和農(nóng)村環(huán)境，推進(jìn)幸福和諧萬坊建設(shè)。通過積極籌集資金下大力氣對(duì)農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧投入資金484萬元；農(nóng)村環(huán)境整治投入資金317萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入資金80萬元；農(nóng)村公路建設(shè)投入資金38萬元；農(nóng)田水利投入資金374萬元。
（六）認(rèn)真做好財(cái)政“農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。今年我鎮(zhèn)實(shí)施“農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目4個(gè)，爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金20萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)民需求最迫切、反映最強(qiáng)烈、利益最直接的村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。做到規(guī)范操作，規(guī)范實(shí)施，嚴(yán)格驗(yàn)收，有力確保了2022年農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目順利完成，充分實(shí)現(xiàn)惠民效益。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革發(fā)展仍面臨著一些突出問題與困難挑戰(zhàn)，主要是：是受經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行、減稅降費(fèi)以及新冠肺炎影響，財(cái)政增收面臨較大壓力，而鄉(xiāng)村振興、民生保障等剛性支出不斷增大。對(duì)此，我們高度重視，并將繼續(xù)努力采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義重大。2023年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，切實(shí)提升財(cái)政政策效能；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，堅(jiān)持政府過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高支出精準(zhǔn)性有效性，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展奮力書寫新時(shí)代萬坊高質(zhì)量發(fā)展的精彩篇章。
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政收入指導(dǎo)性計(jì)劃4372萬元，比上年財(cái)政收入數(shù)增加332.62萬元，增長(zhǎng)8.23%，其中稅務(wù)應(yīng)完成4244萬元，比上年增加307.02萬元，增長(zhǎng)7.8%；財(cái)政應(yīng)完成128萬元，比上年增加25.6萬元，增加25%。
財(cái)政支出安排根據(jù)“保人頭、保法定支出、保平衡、壓縮非生產(chǎn)性支出”的原則，堅(jiān)持量力而行，留有余地，今年可用財(cái)力以地方收入為基數(shù)，加轉(zhuǎn)移支付、上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余，全鎮(zhèn)可用財(cái)力為4143萬元，現(xiàn)按4143萬元的可用財(cái)力安排支出，主要支出安排是：2023年政府基本支出為1293萬元（其中工資福利支出971萬元；住房保障支出87萬元；商品和服務(wù)支出110萬元；個(gè)人和家庭補(bǔ)助92萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出33萬元），2023年政府項(xiàng)目支出為2850萬元（其中人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬元：縣人大標(biāo)準(zhǔn)為800元/人、鄉(xiāng)人大標(biāo)準(zhǔn)為500元/人；文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元；武裝征兵經(jīng)費(fèi)10萬元；民政及退役軍人事務(wù)所工作經(jīng)費(fèi)15萬元；招商引資經(jīng)費(fèi)8萬元；紀(jì)檢監(jiān)察辦公經(jīng)費(fèi)12萬元；宣傳經(jīng)費(fèi)支出10萬元；勞保所經(jīng)費(fèi)10萬元；生產(chǎn)安全及應(yīng)急管理所工作經(jīng)費(fèi)10萬元；辦事大廳經(jīng)費(fèi)12萬元；黨建組織工作經(jīng)費(fèi)10萬元；新時(shí)代文明實(shí)踐中心所經(jīng)費(fèi)10萬元；購(gòu)置辦公設(shè)備及辦公樓維修經(jīng)費(fèi)80萬元；干部年度績(jī)效獎(jiǎng)及臨聘人員工資158萬元；公車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)18萬元；中小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)15萬元；農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)款402萬元；發(fā)展車輛運(yùn)輸業(yè)扶助獎(jiǎng)勵(lì)資金1300萬元；中小企業(yè)300萬元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付450萬元）。
四、迎難而上、開拓進(jìn)取，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)
（一）強(qiáng)化收入征管確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)。要緊緊圍繞今年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，確保首季“開門紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過半”的目標(biāo)要求，在組織收入的過程中要克服一切不利因素，多與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭(zhēng)取稅務(wù)部門的大力支持，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入均衡入庫(kù)。
（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好，落實(shí)對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼，提高農(nóng)民種糧積極性，實(shí)行惠農(nóng)資金直達(dá)，切實(shí)做到政策公開、陽(yáng)光操作、群眾監(jiān)督。通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌政府財(cái)力，科學(xué)安排預(yù)算，確保民生工程配套資金落實(shí)到位、及時(shí)撥付。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收支平衡。2023年我鎮(zhèn)財(cái)政繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，把有限的財(cái)力用來著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，首先各征收部門必須按年初下達(dá)的收入目標(biāo)完成并力爭(zhēng)超收，增加可用財(cái)力，盡可能縮小收支缺口。其次要積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，樹立過緊日子的思想。為打造節(jié)約型的政府，我們要做到精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的支出，把有限的財(cái)力用到刀刃上。
（四）推進(jìn)改革創(chuàng)新，提高財(cái)政工作效能。堅(jiān)決落實(shí)國(guó)務(wù)院向社會(huì)承諾的“約法三章”，用簡(jiǎn)樸的政府取信于民，造福人民，以政府的緊日子換人民的好日子。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，大力推進(jìn)預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化改革工作，二是壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，騰出財(cái)力空間解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局的重大問題，優(yōu)先保證關(guān)系人民群眾基本生活和社會(huì)穩(wěn)定的民生支出。
各位代表，新的一年財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)縣人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，把各項(xiàng)財(cái)政工作做實(shí)做深做細(xì)，確保完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
