（江西?。嶂菔袠钒部h山碭鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于山碭鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年9月23日在山碭鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第一次一會議上
袁泰祿
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議；并請各位列席會議的領(lǐng)導(dǎo)和同志提出寶貴意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會、實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照中央和省、市經(jīng)濟(jì)工作部署及全縣經(jīng)濟(jì)工作會議安排部署，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局主管部門的大力指導(dǎo)和關(guān)心支持下，緊緊圍繞年初鎮(zhèn)人代會確定的目標(biāo)，持續(xù)打好鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目帶動和美麗城鄉(xiāng)建設(shè)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，嚴(yán)格依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，狠抓增收節(jié)支，較好地完成了鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為完成全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提供了有力的財(cái)政保障。
（一）2020年財(cái)政收入情況
1、財(cái)政總收入完成情況
2020年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1200.55萬元，比上年同期的1033.8萬元增幅16.1%。其中：稅務(wù)收入1182.97萬元，財(cái)政收入17.58萬元。
2、按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算和補(bǔ)助情況。
2020年上級各項(xiàng)補(bǔ)助我鎮(zhèn)1445萬元。其中體制補(bǔ)助704萬元,專項(xiàng)追加補(bǔ)助741萬元。
3、上劃中央、省財(cái)政收入完成情況
2020年完成中央、省財(cái)政收入533.5萬元。其中增值稅489萬元,企業(yè)所得稅22.49萬元，個人所得稅22.01萬元。
（二）財(cái)政支出情況
2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政支出2192.75萬元。具體支出項(xiàng)目是：1.一般公共服務(wù)支出865.86萬元；其中工資福利支出556.66萬元,商品和服務(wù)支出286.29萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出22.9萬元。 2.文化體育與傳媒支出13.62萬元；其中工資福利支出12.04萬元,商品和服務(wù)支出1.58萬元。3.社會保障和就業(yè)支出120.81萬元；其中對個人和家庭補(bǔ)助支出53.4萬元，其他支出67.41萬元。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出160.13萬元；其中工資福利支出80.02萬元,商品服務(wù)支出60.11萬元,其他支出20萬元。 5.農(nóng)林水事務(wù)支出378.02萬元；其中工資福利支出298萬元,商品和服務(wù)支出49萬元,對個人和家庭補(bǔ)助31.02萬元。 6.交通支出195.11萬元;7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出197萬元；8.住房保障支出26萬元；9.脫貧攻堅(jiān)及秀美鄉(xiāng)村建設(shè)支出236.2萬元。
2020年,通過“一卡通”發(fā)放的涉農(nóng)資金共有1758.06萬元.具體發(fā)放如下：農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金417.62萬元；稻谷補(bǔ)貼202.49萬元；農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)助155萬元；社會救助補(bǔ)助資金（含醫(yī)療、危房改造、學(xué)生補(bǔ)助等）109.74萬元；優(yōu)撫補(bǔ)助 114.44萬元；低保生活補(bǔ)助資金388.11萬元；五保戶補(bǔ)助72.93萬元；高中生助學(xué)金補(bǔ)助10.95萬元；水庫移民補(bǔ)助8.94萬元；其他涉農(nóng)資金277.84萬元。使全鎮(zhèn)7673戶農(nóng)戶，25500多人得到實(shí)惠。
（三）2020年財(cái)政主要工作。
過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以增收節(jié)支、挖潛增效為抓手，以改革創(chuàng)新為動力，攻堅(jiān)克難、迎難而上、主動作為、扎實(shí)工作，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，
1、抓財(cái)源強(qiáng)后勁、精征細(xì)管。
為確保民生工程、推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，面對稅源機(jī)構(gòu)單一、支柱稅源少、總量不大、新興財(cái)源少和后續(xù)匱乏的現(xiàn)狀，我鎮(zhèn)不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，全力做好財(cái)政開源工作。
一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)財(cái)。樹立市場為導(dǎo)向觀念，因地制宜，全力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，新建雙孢菇大棚120個，種植粉黃己400余畝，種植油菜5737.81畝，完成投資5000萬元的烏龜養(yǎng)殖基地建設(shè)，引進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大棚蔬菜370畝，其中西紅柿260畝、冬瓜110畝，龍蝦40畝、青蛙275畝、太空蓮278畝、山羊570頭等特色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展支柱農(nóng)業(yè)，并逐步形成了山碭農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)，進(jìn)行了規(guī)模化種植和專業(yè)化生產(chǎn)。同時，全力扶持螃蟹、淡水魚等養(yǎng)殖基地建設(shè)，逐步增強(qiáng)對農(nóng)特產(chǎn)品的深加工能力，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，打造山碭特色品牌，不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)財(cái)源建設(shè)。
二是強(qiáng)化工業(yè)興財(cái)。以厚發(fā)工業(yè)新城、便捷的昌寧高速公路等為契機(jī)，搶抓發(fā)展工業(yè)機(jī)遇，積極推進(jìn)鎮(zhèn)村聯(lián)動工程，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施。同時，挑選精兵強(qiáng)將組成招商引資隊(duì)伍，提升招商引資能力，盡力打造一流招商、親商、安商、富商環(huán)節(jié)，全力培育工業(yè)支柱財(cái)源。
三是部門聯(lián)動聚財(cái)。加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的聯(lián)系，掌握稅收入庫動態(tài)，狠抓各種稅收征繳。同時，嚴(yán)厲打擊各種偷、漏、抗、騙的不法行為，確保財(cái)稅按時入庫。
四是嚴(yán)管支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》要求，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。制定并完善了《山碭鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理制度》等一系列規(guī)章制度，對公務(wù)接待、公務(wù)用車、公務(wù)外出、公務(wù)用品采購、會議培訓(xùn)和津補(bǔ)貼發(fā)放等進(jìn)行了詳細(xì)的可執(zhí)行性強(qiáng)的規(guī)定，。同時強(qiáng)化問責(zé)，對違反《條例》、《規(guī)定》的行為，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員責(zé)任，堅(jiān)決杜絕“破窗”效應(yīng)，堅(jiān)決維護(hù)制度的剛性和約束力，努力形成不愿、不敢、不能浪費(fèi)和違規(guī)違紀(jì)接待的正確導(dǎo)向。
五是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照“收入一個籠子、預(yù)算一個盤子、支出一個口子”的要求，統(tǒng)籌各項(xiàng)收入，科學(xué)編制支出預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出。同時，積極公布預(yù)決算情況，以便接受社會監(jiān)督。
六是完善各項(xiàng)制度。完善的財(cái)務(wù)管理制度，是提高一個單位財(cái)務(wù)管理水平的前提。以制度管人,按制度辦事,推進(jìn)財(cái)務(wù)制度創(chuàng)新。重點(diǎn)建立三項(xiàng)制度:①建立責(zé)任追究制度,嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)務(wù)一支筆”的資金審批制度和“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度,對財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題要追究責(zé)任;②是建立績效考評辦法,狠抓資金使用效益,切實(shí)管好用好每筆資金;③完善財(cái)務(wù)管理制度,以科學(xué)的制度引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)支出,大幅度提高經(jīng)費(fèi)使用效率,對開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等加以制度化,保證基本開支,杜絕浪費(fèi)和違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
2、加強(qiáng)自身建設(shè)、強(qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)。
2020年財(cái)政人員積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)關(guān)效能整治活動，改進(jìn)干部職工工作作風(fēng)，提高工作能力和辦事效率。堅(jiān)持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象理念，營造“心系群眾、服務(wù)群眾”氛圍，提升財(cái)政干部綜合素質(zhì)，建設(shè)講政治、重實(shí)干、高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。
在過去的一年里，全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了效好成效，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)。得益于上級財(cái)政部門的精心指導(dǎo)和傾力支持，得益于各部門的密切配合。但客觀上財(cái)政運(yùn)行中還存在的一些困難和問題：一是我鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)模偏小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收后勁不強(qiáng)，財(cái)源建設(shè)任重道遠(yuǎn)。二是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力有限，財(cái)政防范風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。三是鎮(zhèn)財(cái)政供給能力與改善民生、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境及加快我鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展對資金需求還存在差距。
這些都需要我們高度重視，我們將認(rèn)真聽取各位代表、和列席人員的意見建議，采取有力措施，在以后工作中積極穩(wěn)妥地逐步加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是落實(shí)黨的十九大精神及全面深化改革的重要之年。是推進(jìn)“十四五”規(guī)劃和從全面小康社會升格為社會主義現(xiàn)代化國家的關(guān)鍵之年。2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，按照中央和省、市經(jīng)濟(jì)工作會部署，圍繞繼續(xù)打好鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目帶動、美麗城鄉(xiāng)建設(shè)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的發(fā)展思路，落實(shí)《預(yù)算法》和改革完善預(yù)算管理制度意見要求，建立完善項(xiàng)目庫管理，推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃；積極培植財(cái)源，夯實(shí)收入基礎(chǔ)；盤活財(cái)政存量資金，提升財(cái)政資金績效；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)民生支出，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)快速發(fā)展！
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2021年全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃要求，綜合考慮影響全鎮(zhèn)財(cái)政收支主要因素，2021年財(cái)政預(yù)算（草案）建議如下：
財(cái)政收入預(yù)算草案
1.財(cái)政總收入預(yù)算草案
2021年財(cái)政總收入預(yù)算安排1280萬元，比2020年完成數(shù)的1200.55萬元,增加79.45萬元，增長6.62％。分征收部分為（1）稅務(wù)部門1200萬元；（2）財(cái)政部門80萬元。
2.體制結(jié)算和追加補(bǔ)助1449萬元。其中第七輪財(cái)政體制補(bǔ)助704萬元、專項(xiàng)追加補(bǔ)助745萬元。
3.按現(xiàn)行行政體制，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)計(jì)收入2729萬元
2021年全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入1280萬元，加上體制結(jié)算和追加補(bǔ)助收入1449萬元，收入合計(jì)2729元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算草案
按照“統(tǒng)籌兼顧、量力為出、確保重點(diǎn)”的方針和收支平衡原則，2021年財(cái)政支出安排2729萬元。其中：1.一般公共服務(wù)支出889萬元；2.文化體育傳媒支出20萬元；3.社會保障和就業(yè)支出130萬元；4.醫(yī)療衛(wèi)生支出217萬元；5.農(nóng)村水事務(wù)支出387萬元；6.教育支出96萬元；7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬元;8.住房保障支出85萬元;9.公共安全及維穩(wěn)支出80萬元（其中，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)5萬元）;10.鄉(xiāng)村振興及秀美鄉(xiāng)村建設(shè)工程支出425萬元；11.交通支出210萬元；12.其他支出40萬元。
三、2021年財(cái)政工作主要措施
2021年是推進(jìn)“十四五”規(guī)劃和從全面小康社會升格為社會主義現(xiàn)代化國家的關(guān)鍵之年。我鎮(zhèn)財(cái)政部門將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出；進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，落實(shí)更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，切實(shí)提高資金使用效益；我鎮(zhèn)財(cái)政將按照全縣經(jīng)濟(jì)工作會議確立的總體要求和工作目標(biāo)，繼續(xù)堅(jiān)持生財(cái)抓發(fā)展、聚財(cái)抓征管、用財(cái)抓節(jié)儉，努力增收節(jié)支,不斷深化各項(xiàng)財(cái)政改革政策。確保2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)全面完成。
（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是，加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破。二是調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)大力壯大大棚蔬菜、烤煙、油茶等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展中藥材、雙孢菇、白蓮種植及甲魚、夏蛙等特種水產(chǎn)養(yǎng)殖，并逐步形成了山碭農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)，并在規(guī)模、質(zhì)量、效益上走在全縣前列。三是，發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步完善民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。
（二）狠抓收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是，加強(qiáng)稅收收入征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為。二是，加大社會綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感。三是，加強(qiáng)對日常收入的調(diào)度分析，努力做到均衡入庫。四是，加強(qiáng)非稅收入的征收和管理。
（三）強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步規(guī)劃支出管理。2021年預(yù)算執(zhí)行中，一是全面實(shí)行預(yù)算管理一體化建設(shè)，合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)的支出需要。二是，統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、秀美鄉(xiāng)村建設(shè)等重點(diǎn)在項(xiàng)目的財(cái)力保障。三是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對項(xiàng)目支出的審查管理，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政資金的使用效益。
（四）加強(qiáng)財(cái)政管理，維護(hù)正常財(cái)經(jīng)秩序。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。二是加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)督，確保財(cái)政資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用。三是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，節(jié)約每一分錢，集中財(cái)力辦大事。四是進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)的流失，積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。
各位代表，2021年，財(cái)政工作將踏上新的征程，肩負(fù)的使命光榮而艱巨。我們要更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有效的舉措，全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮、社會穩(wěn)定、鄉(xiāng)風(fēng)文明、生態(tài)宜居、人民幸福的秀美山碭而努力奮斗！
