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關(guān)于泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告大牛工程師

——2021年1月12日在泗水縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

泗水縣財(cái)政局局長(zhǎng)  惠令峰（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表、同志們：（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

受縣政府委托，現(xiàn)將泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。大牛工程師

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況工程資料_模版下載_十四五

過(guò)去的一年，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大監(jiān)督支持下，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，克服新冠肺炎疫情影響，積極作為、攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新機(jī)制、深化改革，全縣經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況大牛工程師

縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣一般公共預(yù)算收入安排97000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%左右。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成100318萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.4%，增長(zhǎng)8.6%。資料庫(kù)_資料下載_規(guī)劃綱要

縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣一般公共預(yù)算支出安排415768萬(wàn)元?？h十八屆人大常委會(huì)第43次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為 416368萬(wàn)元。2020年，全縣一般公共預(yù)算支出完成402816萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.9%，完成預(yù)算的96.7%；民生支出330047萬(wàn)元，占比81.9%，同比增長(zhǎng)14.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況為：一般公共服務(wù)支出48457萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.6%，主要是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出；公共安全支出17472萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.9%；教育支出102391萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%；科學(xué)技術(shù)支出1567萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.7%；文化旅游體育與傳媒支出4451萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出84517萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.7%；衛(wèi)生健康支出36924萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.5%；節(jié)能環(huán)保支出10500萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8934萬(wàn)元，完成預(yù)算的125.5%；農(nóng)林水支出58827萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.2%；交通運(yùn)輸支出9293萬(wàn)元，完成預(yù)算的 81.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5616萬(wàn)元，完成預(yù)算的345.2%，主要是新?tīng)?zhēng)取市級(jí)補(bǔ)助開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)資金5000萬(wàn)元；住房保障支出3312萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.6%，主要是上級(jí)棚改專項(xiàng)減少；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1548萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.3%；債務(wù)付息支出3246萬(wàn)元，完成預(yù)算的106%。大牛工程師

全縣一般公共預(yù)算收入100318萬(wàn)元，加各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等338999萬(wàn)元，收入共計(jì)439317萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出402816萬(wàn)元，上解支出18259萬(wàn)元，債務(wù)還本支出15237萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3005萬(wàn)元，支出共計(jì)439317萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。資料下載_工作報(bào)告_報(bào)告模板

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年政府性基金收入預(yù)算安排269270萬(wàn)元。縣十八屆人大常委會(huì)第47次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為149270萬(wàn)元。2020年，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成151156萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.3%。主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入139062萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10913萬(wàn)元，完成預(yù)算的136.4%；彩票公益金收入727萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.8%；污水處理費(fèi)收入454萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.7%。大牛工程師

縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年政府性基金支出預(yù)算安排168070萬(wàn)元?？h十八屆人大常委會(huì)第47次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為208383萬(wàn)元。2020年，政府性基金預(yù)算支出完成215018萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.2%。主要支出項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出150605萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.0%；抗疫特別國(guó)債支出14158萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.0%；債務(wù)付息支出8160萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.8%；水庫(kù)移民后期扶持支出3097萬(wàn)元，完成預(yù)算的129.0%；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出37700萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。大牛工程師

縣級(jí)政府性基金收入151156萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券轉(zhuǎn)貸、特別國(guó)債、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入123827萬(wàn)元，收入共計(jì)274983萬(wàn)元。政府性基金支出215018萬(wàn)元，加調(diào)出至一般公共預(yù)算58200萬(wàn)元，上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1765萬(wàn)元，支出共計(jì)274983萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況大牛工程師

縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)1000萬(wàn)元，安排國(guó)有企業(yè)注資支出700萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口300萬(wàn)元。2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2042萬(wàn)元，完成預(yù)算的204.2%；支出完成700萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，調(diào)出資金1342萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算彌補(bǔ)缺口1342萬(wàn)元。大牛工程師

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況大牛工程師

因部分社?；鸺{入省級(jí)、市級(jí)統(tǒng)籌，縣級(jí)不再掌握相關(guān)數(shù)據(jù)，按照上級(jí)精神，縣級(jí)不再編制相應(yīng)社保基金收支預(yù)算，縣級(jí)社?；痤A(yù)算目前僅有居民養(yǎng)老和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成69367萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入31755萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入36195萬(wàn)元，其他收入等1417萬(wàn)元。2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成58230萬(wàn)元，完成預(yù)算的101 %。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出56663萬(wàn)元，其他支出等1567萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余11137萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余70441萬(wàn)元。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

目前，財(cái)政結(jié)算正在進(jìn)行中，有些數(shù)字還會(huì)略有變化，待財(cái)政決算編制完成后，再向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表，過(guò)去的一年，我們堅(jiān)決貫徹縣委決策部署，全面落實(shí)縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，全力做好統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，積極應(yīng)對(duì)各種減收增支影響，千方百計(jì)挖潛增收，合理調(diào)度安排支出，深化改革，提質(zhì)增效，有力保障了預(yù)算執(zhí)行，主要取得了以下成效。大牛工程師

——財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。完善工作運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)稅調(diào)度，定期召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，分析掌握稅源結(jié)構(gòu)和征收形勢(shì)，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源進(jìn)行分析研究和測(cè)算，確保應(yīng)收盡收，及時(shí)足額入庫(kù)。通過(guò)以上措施，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，全年稅收收入完成84627萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%，全市排名第2位；稅收收入占一般公共預(yù)算收入的84.4 %，比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。加強(qiáng)非稅收入管控，強(qiáng)化非稅收入征繳，嚴(yán)格收入票據(jù)管理，全年非稅收入完成15691萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%。大牛工程師

——重點(diǎn)支出保障有力。嚴(yán)格落實(shí)“?；尽⒈Ｖ攸c(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、壓一般”的支出要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出的首要位置，全力保障好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出。安排教育支出10.2億元，及時(shí)足額撥付義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)，大力支持公辦及普惠性幼兒園建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)解決大班額和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改造提升工作，不斷完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助保障體系。安排社會(huì)保障和衛(wèi)生健康支出12.1億元，繼續(xù)加大特殊群體社會(huì)保障救助力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民服務(wù)保障體系建設(shè)能力，不斷深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。安排節(jié)能環(huán)保資金1.1億元、扶貧專項(xiàng)資金1.87億元，大氣污染防治、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作加速推進(jìn)。整合涉農(nóng)資金9.9億元，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排資金2516萬(wàn)元，開(kāi)展了小麥、玉米、花生等12項(xiàng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，發(fā)放耕地地力保護(hù)、庫(kù)區(qū)移民、農(nóng)機(jī)購(gòu)置等惠農(nóng)補(bǔ)貼5065萬(wàn)元，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。緊扣縣委決策部署，聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目、重大工程建設(shè)，安排企業(yè)扶持資金1.5億元、園區(qū)建設(shè)資金1.4億元、“雙招雙引”資金0.2億元，減免企業(yè)稅費(fèi)2.7億元，加快推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，著力提升開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)效能，全力保障親親食品、盼盼食品、陳村食品等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金縣級(jí)引導(dǎo)資金1200萬(wàn)元，撬動(dòng)各級(jí)引導(dǎo)資金及社會(huì)資本投資1.2億元，擴(kuò)大政府資金導(dǎo)向作用，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。大牛工程師

——管理水平持續(xù)提升。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，起草了全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)，制定了政策項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估等辦法，組織編審了2020年度項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展了上年度縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，完成了扶貧監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)及自評(píng)，實(shí)施了15個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，啟動(dòng)了部門整體評(píng)價(jià)及事前績(jī)效評(píng)估試點(diǎn)，彌補(bǔ)了工作短板。著力壓縮現(xiàn)金使用量，對(duì)預(yù)算單位公務(wù)卡使用情況進(jìn)行了定期通報(bào)，公務(wù)卡使用率達(dá)到71.1%，現(xiàn)金使用量同比下降62.9%。加快財(cái)政評(píng)審進(jìn)度，全年完成評(píng)審項(xiàng)目385個(gè)，評(píng)審額25.4億元，審減3.3億元，核減率11.5%。加大財(cái)政資金盤活力度，全年盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2.8億元。積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)，按時(shí)償還到期債務(wù)本息，全年未發(fā)生違約事件。舉辦了全縣行政事業(yè)單位及村級(jí)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)提升培訓(xùn)班，810人參加培訓(xùn)。修訂了《泗水縣公務(wù)外出差旅費(fèi)管理辦法》等八個(gè)辦法，進(jìn)一步規(guī)范了報(bào)銷流程及標(biāo)準(zhǔn)。積極做好營(yíng)商環(huán)境政府采購(gòu)指標(biāo)迎評(píng)工作，提高了政府采購(gòu)?fù)该鞫龋嵘苏少?gòu)效能和水平。大牛工程師

——對(duì)上爭(zhēng)取成效明顯。及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)和資金投向，深入研究中央和省、市對(duì)鄉(xiāng)村振興、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換等各項(xiàng)扶持政策，堅(jiān)持部門聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)發(fā)力，確保實(shí)效。全年?duì)幦〉轿桓黝愴?xiàng)目資金36.7億元，其中競(jìng)爭(zhēng)性資金15.3億元，完成全年計(jì)劃目標(biāo)的127%。緊盯上級(jí)抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付、基本財(cái)力保障等政策動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化對(duì)上溝通，經(jīng)過(guò)努力，共爭(zhēng)取特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付等一次性補(bǔ)助資金4.0億元，居全市直管縣第一；新增基本財(cái)力轉(zhuǎn)移支付9260萬(wàn)元，其中困難縣補(bǔ)助7121萬(wàn)元，居全市縣區(qū)第一；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付3000萬(wàn)元，比上年增加500萬(wàn)元。密切關(guān)注國(guó)家較大幅度增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模動(dòng)向，加大爭(zhēng)跑力度，全年?duì)幦〉轿恍略鰧ｍ?xiàng)債券10.17億元，發(fā)行項(xiàng)目16個(gè)，支持了教育、衛(wèi)生、城鄉(xiāng)供水、鄉(xiāng)村振興、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。大牛工程師

各位代表，2020年全縣預(yù)算執(zhí)行總體較好，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。綜合研判2021年財(cái)政運(yùn)行情況，減收增支因素依然較多，收支矛盾依然突出，面臨的困難壓力依然較大。一是財(cái)政收入形勢(shì)嚴(yán)峻。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2021年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，疫情變化和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，加之世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。我縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)為我縣支柱稅源，受市場(chǎng)波動(dòng)較大，整體稅源基礎(chǔ)不穩(wěn)固，受大環(huán)境影響極有可能造成財(cái)政減收。二是財(cái)政支出持續(xù)擴(kuò)張。財(cái)政支出剛性特征明顯，公共財(cái)政的屬性要求民生支出只增不減，“三保”支出任務(wù)將不斷加重。隨著疫情防控常態(tài)化推進(jìn)，疫情防控及公共衛(wèi)生體系建設(shè)需要投入更多財(cái)政資金，必保的硬性支出將有增無(wú)減。2021年是“十四五”規(guī)劃第一年，很多項(xiàng)目將會(huì)啟動(dòng)，財(cái)政支出將進(jìn)一步增加，預(yù)算平衡難度較大。（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

展望2021年，中央繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極的財(cái)政政策將提質(zhì)增效、更可持續(xù)，省里圍繞八大發(fā)展戰(zhàn)略出臺(tái)26條政策措施，針對(duì)財(cái)政困難縣實(shí)施激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付，為我縣加快發(fā)展提供了新契機(jī)。隨著我縣“1+2345”工作體系的深入推進(jìn)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換聚焦打造現(xiàn)代優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，加快培育壯大新經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)力突破重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，精準(zhǔn)高效服務(wù)企業(yè)發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，內(nèi)生動(dòng)力逐步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)后勁持續(xù)顯現(xiàn)，都將對(duì)財(cái)政增收形成積極的拉動(dòng)作用。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

二、2021年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)模版下載_工作報(bào)告_模版下載

按照《預(yù)算法》要求，根據(jù)各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年全縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，全面落實(shí)省市縣委、政府各項(xiàng)決策部署，強(qiáng)化資金挖潛統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化預(yù)算管理改革，全力支持推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略實(shí)施，為“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年提供有力保障。大牛工程師

綜合考慮主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)收支增減因素，本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，編制了2021年財(cái)政收支預(yù)算（草案）。大牛工程師

（一）一般公共預(yù)算安排意見(jiàn)資料庫(kù)_工程資料_工程咨詢

全縣一般公共預(yù)算收入安排103828萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%左右。全縣一般公共預(yù)算支出安排415426萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。根據(jù)上述預(yù)算安排，縣級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入103828萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入334553萬(wàn)元，收入共計(jì)438381萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出415426萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)債務(wù)還本支出、上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22955萬(wàn)元，支出共計(jì)438381萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。大牛工程師

對(duì)2021年全縣一般公共預(yù)算支出安排，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的順序和收支平衡原則，安排工資性支出195139萬(wàn)元，縣直部門單位及鎮(zhèn)街運(yùn)轉(zhuǎn)支出6555萬(wàn)元，民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出213732萬(wàn)元。其中項(xiàng)目支出主要包括：統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板_模版下載

1、安排47103萬(wàn)元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快富民產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要_模版下載

——安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村及扶貧資金27506萬(wàn)元，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工程，開(kāi)展富民產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)，支持鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、美麗鄉(xiāng)村、村級(jí)公益事業(yè)等建設(shè)，用于基層農(nóng)技推廣、職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)、無(wú)害化處理、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)補(bǔ)、疫苗購(gòu)置、農(nóng)機(jī)深松、農(nóng)業(yè)政策性貸款等方面，發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼。大牛工程師

——安排水利資金9128萬(wàn)元，保障防汛抗旱、小水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)，推進(jìn)重點(diǎn)水利工程、今冬明春防洪除澇工程、農(nóng)村生活污水治理和新出險(xiǎn)小水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目，加強(qiáng)河湖管護(hù)，支持全縣水資源管理監(jiān)測(cè)。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——安排農(nóng)村（社區(qū)）黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)資金10469萬(wàn)元，進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨建工作，開(kāi)展支部書(shū)記專業(yè)化管理，加快村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社區(qū)群眾提供基本公共服務(wù)，保障村級(jí)和城市社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)放村干部、社區(qū)專職工作者報(bào)酬，落實(shí)離任村干部待遇。大牛工程師

2、安排21448萬(wàn)元，加大教育文化旅游投入，促進(jìn)文教旅事業(yè)健康發(fā)展。資料庫(kù)_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板

——安排基礎(chǔ)教育發(fā)展資金17554萬(wàn)元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加快中小學(xué)校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施購(gòu)置和其他校舍維修改造，落實(shí)改善農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐計(jì)劃、學(xué)前及高中生均公用經(jīng)費(fèi)、高中建檔貧困生免學(xué)費(fèi)等資助政策，發(fā)放義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助、非寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助、學(xué)前及高中助學(xué)金。（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——安排職業(yè)教育發(fā)展資金1816萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)中等職業(yè)教育、技工學(xué)校免學(xué)費(fèi)政策全覆蓋，加快職業(yè)教育校舍維修改造，保障職業(yè)教育教學(xué)設(shè)施購(gòu)置，發(fā)放中等職業(yè)和技工教育助學(xué)金。（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——安排公共文化及旅游發(fā)展資金770萬(wàn)元，支持農(nóng)村文化建設(shè)、送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)家書(shū)屋、三館開(kāi)放等，加強(qiáng)文化市場(chǎng)規(guī)范與管理及文物保護(hù)，促進(jìn)文化傳承、廣播電視事業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)我縣全域旅游發(fā)展與鄉(xiāng)村旅游提檔升級(jí)，打造高品質(zhì)鄉(xiāng)村休閑度假旅游目的地。模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告

——安排其他文化教育資金1308萬(wàn)元，支持教師進(jìn)修及干部教育，發(fā)放班主任津貼、原民辦教師教齡補(bǔ)助和國(guó)家助學(xué)貸款補(bǔ)償?shù)取?span style="display:none">（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

3、安排 91728萬(wàn)元，大力支持保障和改善民生，加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障體系建設(shè)。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——安排衛(wèi)生和健康事業(yè)發(fā)展資金12814萬(wàn)元，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策，推進(jìn)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度改革，發(fā)放特殊家庭計(jì)生補(bǔ)助、老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助等。文庫(kù)_工程咨詢_模版下載

——安排社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助和特殊群體保障資金47767萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)，彌補(bǔ)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口，落實(shí)優(yōu)撫金、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等政策，保障殘疾人康復(fù)、救助、技能培訓(xùn)，組織老年人活動(dòng)、發(fā)展老齡事業(yè)，困難企業(yè)參戰(zhàn)退役志愿兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助等。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——安排社會(huì)福利和救助資金31147萬(wàn)元，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)孤兒基本生活保障政策，完善困境兒童、殘疾人、流浪乞討人員等特殊群體救助政策，發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和生活補(bǔ)助、高齡老人補(bǔ)貼、三無(wú)人員生活補(bǔ)助等。大牛工程師

4、安排30680萬(wàn)元，加大科技人才創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保、環(huán)境整治、道路交通建設(shè)、住房保障、社會(huì)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)投入，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載

——安排科技人才發(fā)展資金1860萬(wàn)元，助推科技人才支撐新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)“兩化”深度融合，打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體，建立創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造良好的人才生態(tài)環(huán)境，提升人才服務(wù)能力，保障人才補(bǔ)貼發(fā)放，支持實(shí)施人才引進(jìn)工程、科技推廣、專利發(fā)展、促進(jìn)專利項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化等。大牛工程師

——安排生態(tài)環(huán)保、環(huán)境整治、規(guī)劃管理、道路交通、住房保障資金21660萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、大氣及水污染防治、森林資源培育及病蟲(chóng)害防治、能源節(jié)約利用，支持老舊小區(qū)、農(nóng)村危房改造等保障性住房建設(shè)，支持城鄉(xiāng)道路、路燈、園林、公園等維修養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境綜合執(zhí)法、野廣告清理、房屋征收及違章建筑拆除，保障城區(qū)免費(fèi)公交運(yùn)行。資料庫(kù)_工程咨詢_規(guī)劃綱要

——安排社會(huì)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)資金7160萬(wàn)元，用于社會(huì)治安管理、掃黑除惡、技防監(jiān)控、審判執(zhí)行、檢察、安全生產(chǎn)監(jiān)管等。大牛工程師

另外，安排預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊支出。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

（二）政府性基金預(yù)算安排意見(jiàn)文庫(kù)_工程咨詢_規(guī)劃綱要

政府性基金收入預(yù)算安排220210萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入210000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入9000萬(wàn)元，彩票公益金收入750萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入460萬(wàn)元。大牛工程師

政府性基金支出預(yù)算安排122060萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出106460萬(wàn)元，水庫(kù)移民后期扶持支出2700萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出1900萬(wàn)元，債券付息支出11000萬(wàn)元。資料庫(kù)_規(guī)劃綱要_模版下載

根據(jù)上述預(yù)算安排，縣級(jí)政府性基金收入預(yù)算220210萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等4512萬(wàn)元，收入共計(jì)224722萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算122060萬(wàn)元，加調(diào)出資金102000萬(wàn)元（調(diào)出至一般公共預(yù)算102000萬(wàn)元）, 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出662萬(wàn)元，支出共計(jì)224722萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。工程資料_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)

結(jié)合政府性基金財(cái)力情況，綜合考慮項(xiàng)目輕重緩急，政府性基金安排的重點(diǎn)項(xiàng)目主要包括：（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——安排城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金35100萬(wàn)元，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提升，保障征地拆遷、土地儲(chǔ)備，支付往年工程結(jié)算尾款等。大牛工程師

——安排城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生資金7654萬(wàn)元，推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，支持城鄉(xiāng)污水及垃圾處理。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——安排社會(huì)保障資金3230萬(wàn)元，用于庫(kù)區(qū)移民補(bǔ)助及后期扶持、敬老院設(shè)施改造、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等項(xiàng)目支出。大牛工程師

——安排開(kāi)發(fā)區(qū)及鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金6000萬(wàn)元，支持鎮(zhèn)駐地開(kāi)發(fā)及“雙創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，兌現(xiàn)稅收分成獎(jiǎng)勵(lì)；支持經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)化規(guī)劃布局，加快功能設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)開(kāi)發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展。大牛工程師

——安排重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商優(yōu)惠政策資金4000萬(wàn)元，支持重點(diǎn)招商項(xiàng)目加快建設(shè)，加速重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。資料庫(kù)_規(guī)劃綱要_十四五

——安排償債資金60800萬(wàn)元，保障到期債務(wù)還本付息，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見(jiàn)文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五

2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算預(yù)計(jì)3000萬(wàn)元，其中安排國(guó)有企業(yè)資本金注入支出1000萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算彌補(bǔ)缺口2000萬(wàn)元。大牛工程師

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見(jiàn)資料庫(kù)_資料下載_模版下載

2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算71852萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入31583萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入38664萬(wàn)元，其他收入等1605萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算63668萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出63558萬(wàn)元，其他支出等110萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余8184萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余78625萬(wàn)元。（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

三、確保完成預(yù)算任務(wù)的措施大牛工程師

2021年，我們將堅(jiān)決貫徹縣委決策部署，全面落實(shí)縣十八屆人大五次會(huì)議決議，勇于擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為“十四五”規(guī)劃發(fā)展開(kāi)好局、起好步。大牛工程師

（一）全力以赴組織收入。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，處理好增收與減免、管理與服務(wù)的關(guān)系，確保各項(xiàng)收入及時(shí)、足額入庫(kù)的同時(shí)，國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策能夠不折不扣地落實(shí)到市場(chǎng)主體。密切跟蹤監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，細(xì)化財(cái)稅政策分析研究，強(qiáng)化財(cái)稅工作調(diào)研，提高財(cái)政收入預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性，把握征收工作主動(dòng)權(quán)。健全稅收保障機(jī)制，完善稅源管控措施，抓住重點(diǎn)稅源，開(kāi)展針對(duì)性管理，保住財(cái)稅增收基本面，充分挖潛新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能、礦產(chǎn)資源等行業(yè)對(duì)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，保證財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。完善“單位開(kāi)票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的非稅收入征管體系，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)督分析機(jī)制。大牛工程師

（二）精打細(xì)算安排支出。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先位置，嚴(yán)禁壓減和擠占“三?！鳖A(yù)算，確?！叭！辈怀鲇踩笨?。在全力做好“三?！钡幕A(chǔ)上，圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷優(yōu)化保障機(jī)制，從資金籌集、調(diào)度、管理入手，通過(guò)專項(xiàng)債、對(duì)上爭(zhēng)取和盤活存量等多種渠道籌措資金，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。完善投入機(jī)制，靈活運(yùn)用政府引導(dǎo)基金、政府和社會(huì)資本合作等政策工具，引導(dǎo)金融和社會(huì)資本支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

（三）全面提升管理水平。加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算追加，集中財(cái)力保障縣委決策部署落實(shí)。強(qiáng)化績(jī)效管理，將全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為財(cái)政改革創(chuàng)新的重要突破口，進(jìn)一步完善制度體系，健全績(jī)效結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)在提高資金使用效益方面的激勵(lì)引導(dǎo)作用。大力清理盤活存量資金，最大限度減少資金沉淀。加快財(cái)政電子票據(jù)改革，建立科學(xué)規(guī)范新型監(jiān)管體系，提升財(cái)政票據(jù)監(jiān)管效能。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管理制度，進(jìn)一步完善“借、用、還”相統(tǒng)一的地方政府性債務(wù)管理機(jī)制，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。大牛工程師

（四）不斷加大對(duì)上爭(zhēng)取。堅(jiān)決克服“等靠要”思想，找準(zhǔn)對(duì)上爭(zhēng)取突破口，盯緊新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興、基本公共服務(wù)均等化、基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付、困難縣激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)扶持政策，堅(jiān)持部門聯(lián)動(dòng)，分線作戰(zhàn)，持續(xù)爭(zhēng)跑，充分發(fā)揮省直管縣與省財(cái)政部門直接對(duì)接的優(yōu)勢(shì)，積極向上反映我縣財(cái)政困難情況，包括在防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面做出的努力，力爭(zhēng)最大限度的財(cái)力傾斜。加大新增專項(xiàng)債券爭(zhēng)取力度，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目擠進(jìn)專項(xiàng)債項(xiàng)目大盤子，更好支持我縣重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)。大牛工程師

各位代表，新的一年財(cái)政發(fā)展改革責(zé)任重大、使命光榮。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心、忠誠(chéng)履職，積極作為、開(kāi)拓創(chuàng)新，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！大牛工程師

附表：大牛工程師

泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行及2021年預(yù)算總表（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告

單位：萬(wàn)元  大牛工程師

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（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市泗水縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告