（江西省）撫州市樂安縣萬崇鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于萬崇鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
――2021年9月23日在萬崇鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
各位代表：
我受萬崇鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議；2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)懷和指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，持續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)鞏固、項(xiàng)目帶動(dòng)、鄉(xiāng)村振興等實(shí)施部署，全鎮(zhèn)財(cái)政保持了平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，財(cái)稅體制改革得到進(jìn)一步深化和完善，圓滿完成了鎮(zhèn)人大通過的財(cái)政收支預(yù)算。有效地推動(dòng)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)增長和社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)了各項(xiàng)事業(yè)的良好、健康發(fā)展?！?span style="display:none">文庫_十四五_縣域經(jīng)濟(jì)
一般預(yù)算收入完成 1034.9萬元，與上年同期同口徑對(duì)比增長132.5%。其中：
1.稅務(wù)征收994.71萬元，與上年相比增幅130.6%。
2.財(cái)政口各項(xiàng)收入40.19萬元，比去年增幅192.1%。
2020年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出1147.83萬元,其主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:
1.政府人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出518.55萬元;
2.其他計(jì)劃生育與群眾團(tuán)體支出20.13萬元;
3.衛(wèi)生院人員工資支出81.19萬元；
4.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.6萬元；
5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.58萬元;
6.其他農(nóng)林水支出266.54萬元；
7.住房保障支出43.48萬元;
8.撫恤和其他生活救助19.97萬元；
9.對(duì)村委會(huì)和黨支部的補(bǔ)助144.94萬元；
10.對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和住房公積金補(bǔ)助38.97萬元;
11.公路運(yùn)輸管理3.88萬元。
全鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)收入1034.9萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入840.79萬元，一般預(yù)算總收入1875.69萬元，鎮(zhèn)一般預(yù)算支出1147.83萬元，加上結(jié)算上解106.868萬元、應(yīng)上劃代扣等款項(xiàng)552.083萬元、歷年往來68.9萬元，支出合計(jì)1875.69萬元，收支相抵，基本能保持平衡。
過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，不斷深化財(cái)政改革，激活存量財(cái)政資金，堅(jiān)持“拓源生財(cái)、科學(xué)聚財(cái)、節(jié)儉用財(cái)、高效理財(cái)、規(guī)范管財(cái)”的工作原則，集中財(cái)力用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保工資、津補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)，保持了鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)有序的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，為建設(shè)和諧萬崇鎮(zhèn)奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。
一年來，我們重點(diǎn)抓好了以下五個(gè)方面的工作：
（一）強(qiáng)化收入征管,努力挖掘增收潛力
嚴(yán)格按照年初人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化收入征管，安排計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任，確保稅收收入穩(wěn)定增長。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需求，提高生產(chǎn)建設(shè)性支出比例，積極支持和促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)稅部門的溝通和協(xié)調(diào)，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和特點(diǎn)，努力做到應(yīng)收盡收。
（二）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)政策，積極支持農(nóng)村建設(shè)
一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)稅收政策和惠農(nóng)政策。全年共發(fā)放農(nóng)業(yè)耕地力補(bǔ)貼資金246.46萬元，進(jìn)一步完善涉農(nóng)補(bǔ)貼資金一卡通發(fā)放工作的管理，推行惠農(nóng)資金管理改革，保證各項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放使民眾共享改革成果。
二是民生工程建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。注重民生工程建設(shè)，全年共投入社會(huì)救助資金70萬元，發(fā)放五保生活補(bǔ)助44.07萬元，農(nóng)村低保53.71萬元，雨露計(jì)劃26.85萬元，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼20.28萬元，村干部工資83.55萬元，離任兩老補(bǔ)助0.42萬元，水庫移民34.8萬元，優(yōu)撫補(bǔ)助資金93.8元，孤兒補(bǔ)助3.04萬元，高考入學(xué)補(bǔ)助8萬元，寄宿生補(bǔ)助4.3萬元，高中生助學(xué)金17.73萬元，縣自定義補(bǔ)助160.01萬元。
三是促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。我們以富民惠民為己任，加大“三農(nóng)”投入, 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加大支農(nóng)投入的同時(shí)，提高財(cái)政支農(nóng)資金的使用效益，特別是要管理使用好改善生產(chǎn)生活條件的專項(xiàng)資金，加強(qiáng)資金跟蹤問效，使各項(xiàng)資金更好的服務(wù)于社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
（三）全面落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理
進(jìn)一步推進(jìn)政府收支分類改革，積極推進(jìn)綜合預(yù)算，深化“收支兩條線”管理，完善政府采購制度，深化農(nóng)村綜合改革，深化支出管理改革。積極開展“規(guī)范管理年”活動(dòng)，塑造財(cái)稅部門的良好形象。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，努力提高理財(cái)水平
進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，將監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)。嚴(yán)格財(cái)政專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金的管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮資金使用效果
(五)強(qiáng)化理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)
為提高財(cái)政人員理論業(yè)務(wù)和為民服務(wù)水平，財(cái)政人員積極學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針、政策，積極參加縣財(cái)政局舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和加強(qiáng)平時(shí)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高財(cái)政人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、財(cái)政管理能力和自身綜合素質(zhì)。
（六）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，繼續(xù)深化了村財(cái)鎮(zhèn)代管改革。
鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心按上級(jí)要求和各村委托，繼續(xù)深化村財(cái)政代管改革，在把鎮(zhèn)屬各單位及各村財(cái)務(wù)統(tǒng)一納入管理的基礎(chǔ)上，嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，按照年度安排，按時(shí)報(bào)賬，嚴(yán)格按照“三審三議三公開”實(shí)施辦法，杜絕現(xiàn)金支取支付，全面實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付的原則，履行三資流程報(bào)賬制度，確保村級(jí)財(cái)務(wù)資金的安全。
2020年的財(cái)政工作雖取得了一定成績，但在財(cái)政工作運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題和矛盾,主要表現(xiàn)在:稅源結(jié)構(gòu)雖然在逐步優(yōu)化，但財(cái)政增收基礎(chǔ)仍然比較薄弱，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的工作力度還需進(jìn)一步加大。財(cái)政資金的供需矛盾突出，財(cái)力總量雖然在增加，但財(cái)政負(fù)擔(dān)重，增支因素多,對(duì)于這些問題，我們將通過培植財(cái)源、深化財(cái)政改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)稅質(zhì)量等措施，促進(jìn)全鎮(zhèn)財(cái)政狀況進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
二、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排草案
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府所確定的工作目標(biāo)和總體要求，充分發(fā)揮好財(cái)政職能作用，強(qiáng)化地方財(cái)源建設(shè)，依法加強(qiáng)稅收征管，努力增加財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，不斷提高資金使用效益，推進(jìn)我鎮(zhèn)地方經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展，從而確保實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支基本平衡并略有結(jié)余的目標(biāo)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，我鎮(zhèn)2021年財(cái)政收入安排為850萬元，比上年任務(wù)數(shù)增長20%，主要收入項(xiàng)目的安排情況是:
1.稅務(wù)口740萬元；
2.財(cái)政口110萬元。
2021年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出總額為1417萬元，主要支出安排情況是：
1.一般公共服務(wù)支出679.6萬元;（含三公經(jīng)費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)21.1萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14.1萬元）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10萬元;
3.衛(wèi)生支出91.2萬元；
4.農(nóng)林水事務(wù)支出270萬元；
5.民兵預(yù)備預(yù)經(jīng)費(fèi)15萬元；
6.社會(huì)綜合治理支出15萬元；
7.安全生產(chǎn)支出15萬元；
8.社會(huì)管理服務(wù)支出21萬元；
9.人大經(jīng)費(fèi)15萬元；
10.文化體育傳媒支出16.2萬元；
11.掃黑除惡專項(xiàng)支出16萬元；
12.生態(tài)環(huán)境保護(hù)和人居環(huán)境整治120萬元；
13.總預(yù)備費(fèi)133萬元。
2021年我們將繼續(xù)保持“待人熱情、政務(wù)公開、辦事快捷、責(zé)任落實(shí)、服務(wù)主動(dòng)、行政依法、答復(fù)滿意、為政清廉”的八項(xiàng)服務(wù)承諾，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境；加強(qiáng)學(xué)習(xí)調(diào)研，形成更富操作性的建議，更好的堅(jiān)持“八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令”，保持勤政節(jié)約、積極為鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策當(dāng)好參謀；認(rèn)真辦理代表提案建議，悉心解決熱點(diǎn)問題，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平和工作質(zhì)量。
三、創(chuàng)新務(wù)實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)
2021年是深化改革關(guān)鍵的一年。圓滿完成全年預(yù)算，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重大的意義。為此，要認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，采取積極有力的措施，確保全年預(yù)算任務(wù)順利完成。
（一）堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)增長方式轉(zhuǎn)變
立足發(fā)展農(nóng)業(yè)，著力培育和扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè),支持公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及加快小城鎮(zhèn)建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展步伐，著力培植、發(fā)展和壯大以旅游為重點(diǎn)的第三產(chǎn)業(yè)。通過實(shí)施財(cái)政政策，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，轉(zhuǎn)變財(cái)政資金的使用方式,加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持力度，增加非公有制經(jīng)濟(jì)總量和稅收比重。
（二）發(fā)揮財(cái)政職能，協(xié)調(diào)收入征管
發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持依法治稅，確保應(yīng)收盡收。進(jìn)一步配合稅務(wù)部門，切實(shí)加強(qiáng)收入征管，不斷提高征管能力和水平，防止稅收的流失；在鞏固壯大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；加強(qiáng)與稅務(wù)部門合作，堵塞稅收流失漏洞，做到應(yīng)收盡收。
（三）繼續(xù)堅(jiān)持關(guān)注民生，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
繼續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”的投入。大力支持“三農(nóng)”工作、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施水平，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境；多渠道籌集社會(huì)保障資金，不斷創(chuàng)新監(jiān)管方式，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)保障相互促進(jìn)的良好局面；保障好維護(hù)好社會(huì)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)的支出,確保處理突發(fā)事件所需經(jīng)費(fèi)；維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局，保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
（四）堅(jiān)持制度創(chuàng)新，加快推進(jìn)財(cái)政改革
進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力創(chuàng)新財(cái)政管理體制，推進(jìn)科學(xué)理財(cái)。進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革,切實(shí)維護(hù)新《預(yù)算法》的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，深化預(yù)算管理制度改革。在進(jìn)一步改進(jìn)和完善的基礎(chǔ)上，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，增加資金使用的透明度。加快“金財(cái)工程”建設(shè)步伐，逐步實(shí)現(xiàn)高效、快捷、安全的國庫集中支付管理。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部素質(zhì)
加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，著力提高理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高處理問題的政策水平和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)一支知政策、懂業(yè)務(wù)、守道德、講誠信的財(cái)政干部隊(duì)伍。
（六）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理，積極推進(jìn)行政府采購制度
繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，把有限的財(cái)力用來解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。政府采購是一種政府行為，因此，要加強(qiáng)政府采購的管理，積極推行政府采購制度，使政府的采購工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。
各位代表，全面完成今年的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，對(duì)于維護(hù)我鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展具有十分重要的意義。我們要努力實(shí)踐習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的關(guān)心支持下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)做出的各項(xiàng)決定，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)拼搏，扎實(shí)工作，為萬崇鎮(zhèn)更加美好的未來而努力奮斗！
謝謝大家！
