（山東省）關(guān)于青島市嶗山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于青島市嶗山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年2月24日在青島市嶗山區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
青島市嶗山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 林青
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將嶗山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)各部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),搶抓經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)先機(jī)，全力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工作，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了有效財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成200.2億元，同比增長(zhǎng)23.7%，完成預(yù)算的100.1%。其中：稅收收入完成168.9億元，同比增長(zhǎng)32.9%；非稅收入完成31.3億元，同比下降9.9%。當(dāng)年收入200.2億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入28.7億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.1億元、調(diào)入資金23.7億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20.2億元，減上解上級(jí)支出108.9億元、地方政府一般債券還本支出0.1億元后，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為165.9億元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成138.8億元，同比增長(zhǎng)20.9%，完成預(yù)算的99.5%，其中區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)安排支出3億元，主要用于疫情防控、溢油處置和城市品質(zhì)提升等支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年?？钪С?億元。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.1億元。
2021年通過政府性基金結(jié)余等補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.1億元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額25.1億元，全部結(jié)合2022年財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成138.3億元，同比增長(zhǎng)5.7%，完成預(yù)算的112.5%。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助收入0.6億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15.6億元，減上解上級(jí)支出19.9億元、調(diào)出資金23.6億元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出3億元后，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為108億元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成97.5億元，同比下降13.5%，完成預(yù)算的71.6%。結(jié)轉(zhuǎn)下年10.5億元。支出完成預(yù)算較低主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入征收體制改革后，原通過體制結(jié)算或財(cái)政撥款上交的地鐵建設(shè)基金、交通建設(shè)基金直接在土地出讓金入庫時(shí)上劃市級(jí)國(guó)庫，支出安排相應(yīng)減少。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3,537萬元，同比增長(zhǎng)38.9%，完成預(yù)算的176.9%。當(dāng)年收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金57萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入131萬元，減調(diào)出資金1,062萬元后，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為2,663萬元。區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1,477萬元，同比下降17.1%，完成預(yù)算的93%。結(jié)轉(zhuǎn)下年1,186萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成3.9億元，同比增長(zhǎng)20.1%，完成預(yù)算的107.9%。當(dāng)年收入加上年結(jié)余資金3億元后可用資金為6.9億元。區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成4.3億元，同比增長(zhǎng)10.2%，完成預(yù)算的101.9%。結(jié)轉(zhuǎn)下年2.6億元。
（五）政府債務(wù)執(zhí)行情況
2020年末，我區(qū)政府債務(wù)余額32.4億元，其中：一般債務(wù)6億元，專項(xiàng)債務(wù)26.4億元。2021年償還債務(wù)本息4.3億元，其中：償還本金3.1億元，償還利息1.2億元。截至2021年末，我區(qū)政府債務(wù)余額29.3億元，其中：一般債務(wù)5.9億元，專項(xiàng)債務(wù)23.4億元，債務(wù)余額控制在33.4億元限額以內(nèi)。
（六）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2021年，我區(qū)收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金13.6億元，其中：一般公共預(yù)算13億元，政府性基金預(yù)算0.6億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算131萬元。資金用途主要包括：民生事業(yè)類資金4.7億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金7.1億元，建設(shè)及環(huán)保類資金0.9億元，其他資金0.9億元。
（七）落實(shí)人大預(yù)算審查決議情況
1.財(cái)政收入量質(zhì)齊升，收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)新突破。
2021年，財(cái)政收入持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng),收入規(guī)模、增速和質(zhì)量均實(shí)現(xiàn)較大幅度提升。繼上半年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入突破100億元后，全年收入突破200億元大關(guān)，嶗山區(qū)財(cái)政收入再上新臺(tái)階。從主要稅種完成情況看：增值稅完成區(qū)級(jí)稅收53億元，增長(zhǎng)26.1%，增幅較高主要是金融業(yè)新老企業(yè)增收共同拉動(dòng)。企業(yè)所得稅完成區(qū)級(jí)稅收45.2億元，增長(zhǎng)35.8%，增幅較高除受金融業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)外,房地產(chǎn)業(yè)也貢獻(xiàn)了較大增量。個(gè)人所得稅完成區(qū)級(jí)稅收16.2億元，增長(zhǎng)61.4%，各行業(yè)個(gè)人所得稅普遍實(shí)現(xiàn)增收。土地增值稅完成區(qū)級(jí)稅收21.6億元，增長(zhǎng)63.5%，增幅較高主要是房地產(chǎn)項(xiàng)目清算拉動(dòng)。從主要行業(yè)完成情況看：金融業(yè)完成區(qū)級(jí)稅收58億元，增長(zhǎng)49.1%，重點(diǎn)金融業(yè)企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)稅收增長(zhǎng)，中植集團(tuán)、光大理財(cái)、魯花金融板塊持續(xù)拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)，中信證券、平安銀行等存量企業(yè)也實(shí)現(xiàn)不同程度增收。制造業(yè)完成區(qū)級(jí)稅收27.2億元，下降8.1%，海爾集團(tuán)所屬制造業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整、?？怂箍诞a(chǎn)能外遷等因素造成整體稅收下降，中煙、漢纜、海德威、啤酒五廠等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增收，彌補(bǔ)了部分下降缺口。房地產(chǎn)業(yè)完成區(qū)級(jí)稅收40.4億元，增長(zhǎng)65.4%，增收主要是房地產(chǎn)銷售和土地出讓相關(guān)稅收入庫拉動(dòng)。
2.財(cái)政支出有保有壓，資金投入方向更集中。
持續(xù)壓減一般性支出。從嚴(yán)從緊安排預(yù)算，年初預(yù)算安排共壓減各項(xiàng)支出2.9億元，壓減比例達(dá)到23.2%。預(yù)算執(zhí)行中繼續(xù)從嚴(yán)審批，全年累計(jì)收回各類結(jié)余資金4.7億元。以上資金全部統(tǒng)籌用于保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
堅(jiān)持民生支出優(yōu)先保障，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全年民生支出完成91.4億元，較上年同期增長(zhǎng)13.4%。推進(jìn)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，全年教育支出完成19億元，其中：投入11.4億元重點(diǎn)保障教師工資待遇，投入3.9億元推進(jìn)學(xué)校建設(shè)、完善內(nèi)設(shè)配套、改善教育教學(xué)質(zhì)量，投入1.4億元用于義務(wù)教育和學(xué)前教育發(fā)展，合作辦學(xué)投入0.7億元，校園安保及校車工程投入0.4億元。促進(jìn)社會(huì)保障水平持續(xù)提升，全年社會(huì)保障和就業(yè)支出完成6.5億元，其中：投入2.7億元用于支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，社會(huì)福利、救助和保險(xiǎn)補(bǔ)助等投入1.1億元，退役軍人安置及優(yōu)撫投入0.8億元。進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，全年衛(wèi)生健康支出完成5.4億元，疫情防控投入1.8億元，投入1.6億元提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，公共衛(wèi)生投入1.9億元。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全年農(nóng)林水支出完成6.3億元，投入1.9億元推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入1.2億元發(fā)放漁業(yè)成品油價(jià)格補(bǔ)貼和景區(qū)居民生態(tài)補(bǔ)助等，溢油處置投入0.5億元，居民吃水投入0.9億元。
集中財(cái)力保障建設(shè)支出，全力支持南提北進(jìn)重大項(xiàng)目。集中財(cái)力保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，全年財(cái)力投資計(jì)劃財(cái)政投入23.5億元，主要建設(shè)項(xiàng)目包括公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校新建及改擴(kuò)建、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、景區(qū)功能提升、道路安全設(shè)施建設(shè)等。土地出讓金等支出完成97.5億元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、村莊改造、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。集中財(cái)力支持張村河片區(qū)城市更新、微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)和健康城片區(qū)開發(fā)建設(shè)，財(cái)政投入向農(nóng)村道路、污水、環(huán)境治理項(xiàng)目?jī)A斜。
堅(jiān)持產(chǎn)城融合發(fā)展戰(zhàn)略，助推全區(qū)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。全年各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持資金投入37.4億元，其中：區(qū)級(jí)資金投入27.9億元，上級(jí)資金投入9.5億元。推進(jìn)金融區(qū)建設(shè)，全年投入金融業(yè)扶持資金13.1億元，重點(diǎn)支持財(cái)富管理、銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)發(fā)展。持續(xù)加強(qiáng)高科技產(chǎn)業(yè)扶持力度，全年投入6.5億元，重點(diǎn)支持研究院產(chǎn)業(yè)研究、重點(diǎn)科技項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)補(bǔ)貼等。持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)扶持政策覆蓋面，截至2021年底已出臺(tái)并在執(zhí)行政策1+27項(xiàng)，基本實(shí)現(xiàn)我區(qū)重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)全覆蓋。累計(jì)出資引導(dǎo)基金13支，各項(xiàng)基金總規(guī)模達(dá)到約400億元，涉及科技、文化、旅游等多個(gè)行業(yè)。
3.財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，監(jiān)管能力實(shí)現(xiàn)再提升。
一是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革提質(zhì)擴(kuò)圍。完成預(yù)算績(jī)效管理制度體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金事前、事中、事后全過程績(jī)效管理。全面落實(shí)上級(jí)政府預(yù)算績(jī)效管理工作要求，實(shí)施部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)全方位預(yù)算績(jī)效管理。2022年將政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算全部納入績(jī)效管理范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋。全年完成2020年度201個(gè)項(xiàng)目、22億資金單位績(jī)效評(píng)價(jià)，選取33個(gè)項(xiàng)目、4.9億資金開展部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)；對(duì)2021年度387個(gè)項(xiàng)目、14.8億資金實(shí)施績(jī)效監(jiān)控；2022年全區(qū)共577個(gè)項(xiàng)目、214億資金編制了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，全部69個(gè)部門編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)。
二是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。按照財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范要求和市財(cái)政局工作部署，完成預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程梳理和系統(tǒng)建設(shè)，2022年預(yù)算編制更加細(xì)化和規(guī)范。積極推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行一體化建設(shè)，在確保財(cái)政資金使用安全的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范和簡(jiǎn)化審批流程、提高審批效率，實(shí)現(xiàn)全區(qū)預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)一流程、統(tǒng)一模式、統(tǒng)一管理。將街道辦事處納入預(yù)算管理一體化改革范圍，進(jìn)一步提升街道財(cái)政保障能力和管理水平。推進(jìn)全區(qū)中小學(xué)等國(guó)庫集中支付改革，規(guī)范學(xué)校財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
三是加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理。高效推進(jìn)國(guó)企改革，制定實(shí)施《青島市嶗山區(qū)全面貫徹國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，截至2021年底，完成改革任務(wù)27項(xiàng)，完成率達(dá)到90%。深度融入綜改試驗(yàn)，全面落實(shí)區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜改試驗(yàn)轄區(qū)推進(jìn)主體責(zé)任，將區(qū)屬國(guó)有企業(yè)統(tǒng)一納入綜改試驗(yàn)范圍。加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，編制《嶗山區(qū)“十四五”（2021-2025年）國(guó)資發(fā)展規(guī)劃》?！耙黄笠徊摺敝贫ㄈ袼兄破髽I(yè)公司制改革方案，結(jié)合企業(yè)實(shí)際積極穩(wěn)妥推進(jìn)，年底前全面收官。開發(fā)建成國(guó)資大數(shù)據(jù)在線監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化和國(guó)資監(jiān)管業(yè)務(wù)的深度融合。優(yōu)化監(jiān)管方式，首次開展國(guó)資年度專項(xiàng)稽核審計(jì)工作，通過年度“體檢”提升國(guó)資監(jiān)管水平和國(guó)企運(yùn)營(yíng)能力。
2021年，我區(qū)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，財(cái)政支出保障能力進(jìn)一步提升，財(cái)政管理改革持續(xù)向縱深發(fā)展，但也面臨財(cái)政收支緊平衡、剛性支出增加、資金使用效益有待提高等問題，需要在持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)、嚴(yán)控非急需非剛性支出、提高財(cái)政資金使用效益等方面下功夫，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展、逐步緩解財(cái)政收支緊平衡壓力。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，結(jié)合全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期，統(tǒng)籌考慮財(cái)政運(yùn)行狀況，提出以下預(yù)算安排建議。
（一）一般公共預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排213.2億元，同比增長(zhǎng)6.5%以上，其中稅收收入安排180.7億元，同比增長(zhǎng)7%以上。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助收入16.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钯Y金2億元、調(diào)入資金2.6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.1億元，減上解上級(jí)支出123.1億元后，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為135.9億元。2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排135.9億元，其中：區(qū)本級(jí)財(cái)力安排支出127.4億元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出安排8.5億元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排112.7億元，同比下降18.5%。當(dāng)年收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10.5億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7億元后，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為130.2 億元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排127.8億元，同比增長(zhǎng)31.1%。調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充社保資金2.4億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排4,600萬元，同比增長(zhǎng)30.1%。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助收入53萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,186萬元，減調(diào)出資金1,380萬元后，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為4,459萬元。區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排4,459萬元，同比增長(zhǎng)201.9%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排4.5億元，同比增長(zhǎng)17.1%。當(dāng)年收入加上年結(jié)余資金2.6億元后，可用資金為7.1億元。區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排4.2億元，同比下降0.2%。年末結(jié)余2.9億元。
（五）政府債務(wù)安排情況
2021年末，我區(qū)政府債務(wù)余額29.3億元，其中：一般債務(wù)5.9億元，專項(xiàng)債務(wù)23.4億元。2022年預(yù)計(jì)償還債務(wù)本息1.6億元，其中：償還本金2萬元，償還利息1.6億元。當(dāng)年市財(cái)政提前下達(dá)我區(qū)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7億元。2022年末我區(qū)政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)36.3億元，其中：一般債務(wù)5.9億元，專項(xiàng)債務(wù)30.4億元。預(yù)算執(zhí)行中新增債務(wù)將按程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（六）市級(jí)提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
截至2021年底，我區(qū)收到市財(cái)政提前下達(dá)2022年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金6.5億元，其中：一般公共預(yù)算6.5億元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算53萬元。資金用途主要包括：民生事業(yè)類資金2.1億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金4.2億元，其他資金0.2億元。
三、2022年財(cái)政主要工作任務(wù)
（一）推進(jìn)財(cái)源建設(shè)提質(zhì)增效，鞏固財(cái)政增收基礎(chǔ)
一是全面實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策績(jī)效管理，提升“一業(yè)一策”政策精準(zhǔn)度。強(qiáng)化績(jī)效引領(lǐng)，注重結(jié)果導(dǎo)向，全面實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策績(jī)效管理，逐步建立產(chǎn)業(yè)政策評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)發(fā)力。對(duì)部分產(chǎn)業(yè)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修訂完善，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)政策的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
二是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶持資金便捷高效兌現(xiàn)，提高企業(yè)滿意度。做好產(chǎn)業(yè)扶持資金保障工作，精簡(jiǎn)審核環(huán)節(jié)、壓縮審批時(shí)間、提高撥付效率。全力保障“免申即享”政策資金，最大限度實(shí)現(xiàn)惠企政策應(yīng)享盡享，提高企業(yè)滿意度。
三是持續(xù)加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，筑牢財(cái)源發(fā)展基礎(chǔ)。強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)和信息共享，及時(shí)全面掌握重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和稅收信息，確保稅收及時(shí)、足額入庫。依托專班做好頂格服務(wù)，推進(jìn)重點(diǎn)稅源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)稅收增量。
（二）推進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升財(cái)政保障能力
一是做好財(cái)政收支緊平衡狀態(tài)下各項(xiàng)支出保障工作。持續(xù)壓減非急需非剛性支出，2022年部門預(yù)算安排中共壓減各項(xiàng)支出1.6億元。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先保障，全年安排保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和?；久裆С鲱A(yù)算27.3億元，較上年提高24.6%。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算剛性約束，除突發(fā)事項(xiàng)和上級(jí)明確要求新增支出外，原則上2022年不再安排新增支出，確需安排的優(yōu)先通過部門既有預(yù)算解決。
二是深化預(yù)算績(jī)效管理改革，有效提升財(cái)政資金使用效益。通過完善績(jī)效管理指標(biāo)體系、引入專業(yè)機(jī)構(gòu)、建立信息化管理系統(tǒng)等措施，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、專業(yè)化建設(shè)，穩(wěn)步提升全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理水平。全面推進(jìn)績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效管理與資金安排深度結(jié)合，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
三是推進(jìn)地方政府債券發(fā)行力度，有效籌措建設(shè)資金。在做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)上，充分利用我區(qū)政府債券發(fā)行空間，加快推進(jìn)已儲(chǔ)備項(xiàng)目債券發(fā)行工作，做到早發(fā)快發(fā)。充分發(fā)揮區(qū)屬國(guó)有企業(yè)作用，在合法合規(guī)基礎(chǔ)上，積極拓展社會(huì)化融資渠道。
（三）推進(jìn)財(cái)政改革縱深發(fā)展，完善財(cái)政監(jiān)管體系
一是完成預(yù)算管理一體化建設(shè)任務(wù)。將街道、學(xué)校、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等全部納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算統(tǒng)一管理。實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，完善項(xiàng)目設(shè)立、預(yù)算安排、執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和退出機(jī)制。逐步完善財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，全面規(guī)范各項(xiàng)支出預(yù)算安排和執(zhí)行管控。優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行審批和國(guó)庫集中支付流程，進(jìn)一步提高資金審批效率。
二是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)管重點(diǎn)前移。繼續(xù)完善國(guó)庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，建成規(guī)范、高效的監(jiān)控體系，有效降低或避免違規(guī)支付。財(cái)政監(jiān)督重點(diǎn)由執(zhí)行監(jiān)管向預(yù)算編制、事前評(píng)估轉(zhuǎn)移，提高項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算編制質(zhì)量，從源頭上解決預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益不高的問題。
三是持續(xù)加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理。統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)和區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜改試驗(yàn)，探索組建我區(qū)國(guó)資國(guó)企改革創(chuàng)新發(fā)展高端智庫，構(gòu)建上下貫通、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的國(guó)資監(jiān)管大格局。修訂《嶗山區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，積極推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變，擴(kuò)大企業(yè)自主決策范圍，實(shí)現(xiàn)管好資本、放活企業(yè)、管住資產(chǎn)。實(shí)施國(guó)有企業(yè)差異化考核，在審計(jì)稽核的基礎(chǔ)上，探索完善以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)國(guó)企發(fā)展?jié)摿Α?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，2022年我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳌Ｎ覀儗⒕o緊圍繞區(qū)委區(qū)政府工作部署，自覺接受區(qū)人大區(qū)政協(xié)監(jiān)督，突破戰(zhàn)略北進(jìn)、深化再次創(chuàng)業(yè)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
