（福建?。╆P(guān)于龍巖市長(zhǎng)汀縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)汀縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月28日在長(zhǎng)汀縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 任漢書(shū)
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將長(zhǎng)汀縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十七屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，省市和縣委工作要求，嚴(yán)格落實(shí)縣十七屆人大四次會(huì)議的決議要求，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)雙勝利提供財(cái)政支撐。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成145955萬(wàn)元，同比增收1514萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成97500萬(wàn)元，同比增收1900萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。
地方一般公共預(yù)算收入97500萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入225887萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入47397萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62113萬(wàn)元，調(diào)入資金134554萬(wàn)元以及使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金9346萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總量為576797萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出393315萬(wàn)元（包括“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出199792萬(wàn)元，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三保”支出），加上上解支出9904萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金136774萬(wàn)元，債務(wù)還本支出23554萬(wàn)元，調(diào)出資金1910萬(wàn)元，支出總量為565457萬(wàn)元。收支總量相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余11340萬(wàn)元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成273248萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入16265萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入79000萬(wàn)元，調(diào)入資金1910萬(wàn)元，以及使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金11784萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全縣政府性基金相關(guān)收入為382207萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全縣政府性基金預(yù)算支出159398萬(wàn)元，加上上解支出52萬(wàn)元，債券還本支出7497萬(wàn)元，調(diào)出資金134245萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全縣政府性基金相關(guān)支出301192萬(wàn)元。收支對(duì)抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余81015萬(wàn)元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
按照我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入根據(jù)國(guó)有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30%和股利、股息100%提取，同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1030萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1030萬(wàn)元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算309萬(wàn)元），收支對(duì)抵，當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入51340萬(wàn)元，其中：保費(fèi)收入18307萬(wàn)元，利息收入1052萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入27052萬(wàn)元，委托投資收益178萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入410萬(wàn)元，其他收入4341萬(wàn)元；預(yù)計(jì)當(dāng)年支出45387萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出43759萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出1628萬(wàn)元；當(dāng)年收支對(duì)抵，預(yù)計(jì)結(jié)余5953萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余34598萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)情況
預(yù)計(jì)2020年末，我縣政府性債務(wù)余額561082萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)560782萬(wàn)元（控制在縣人大批準(zhǔn)的債務(wù)限額595577萬(wàn)元以?xún)?nèi)），包括地方政府債券559520萬(wàn)元，世行貸款醫(yī)改項(xiàng)目1262萬(wàn)元；政府或有債務(wù)300萬(wàn)元。根據(jù)財(cái)政部初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均未超預(yù)警線(xiàn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍。
以上預(yù)算收支執(zhí)行情況在決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待省市財(cái)政決算審核批復(fù)后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）2020年財(cái)政主要工作情況
1.為疫情防控提供有力保障。一是及時(shí)安排疫情防控資金。按照“急事急辦、特事特辦”原則，及時(shí)開(kāi)通疫情防控資金撥款和用款“綠色通道”，確保第一時(shí)間落地疫情防控相關(guān)資金4684萬(wàn)元。二是規(guī)范用好直達(dá)資金。爭(zhēng)取并安排使用直達(dá)資金31309萬(wàn)元，充分發(fā)揮直達(dá)資金“六穩(wěn)”“六?！弊饔茫鸦萜罄裾呗涞綄?shí)處。三是落實(shí)助企紓困政策。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，預(yù)計(jì)為企業(yè)減免稅費(fèi)22595萬(wàn)元。支持企業(yè)復(fù)工穩(wěn)產(chǎn)，兌現(xiàn)疫情防控物資生產(chǎn)保障、應(yīng)急加工補(bǔ)助、貸款貼息和“一企一策”優(yōu)惠政策等資金25467萬(wàn)元，切實(shí)幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困發(fā)展。四是發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。為企業(yè)過(guò)橋還貸4768萬(wàn)元，提供設(shè)備售后回租融資700萬(wàn)元，為企業(yè)及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款提供擔(dān)保11157萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體資金周轉(zhuǎn)難、融資難的問(wèn)題。
2.堅(jiān)定支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是保障脫貧攻堅(jiān)任務(wù)全面完成。落實(shí)“四個(gè)不摘”政策，加大精準(zhǔn)扶貧資金投入，在2016-2019年投入84454萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，繼續(xù)投入18318萬(wàn)元，全面實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)年度目標(biāo)。充分運(yùn)用扶貧（惠民）在線(xiàn)監(jiān)管系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)37項(xiàng)扶貧（惠民）資金的使用監(jiān)管，打通資金使用“最后一公里”，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”理念，著力推進(jìn)水土流失精準(zhǔn)治理深層治理，落實(shí)資金投入26418萬(wàn)元。通過(guò)用好重點(diǎn)流域、汀江-韓江流域上下游橫向生態(tài)補(bǔ)償資金，實(shí)施閩江流域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升了我縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，獲省級(jí)綜合生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金2950萬(wàn)元。三是著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，規(guī)范政府舉債融資行為，建立地方政府債券“借、用、管、還”全過(guò)程管理機(jī)制，強(qiáng)化債券資金使用規(guī)范化管理，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3.堅(jiān)持不懈保障和改善民生。2020年，我縣“六穩(wěn)”“六保”等民生支出預(yù)計(jì)完成322362萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的82%。
——保障教育優(yōu)先發(fā)展。投入92297萬(wàn)元，推進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展,提高普惠性民辦幼兒園覆蓋率,提高公辦、普惠性民辦幼兒園和公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好公辦幼兒園保育費(fèi)納入一般公共預(yù)算管理工作,加快應(yīng)急性基礎(chǔ)教育項(xiàng)目建設(shè), 確保中區(qū)小學(xué)南里分校和長(zhǎng)汀一中初中分部今年秋季投入使用,保障長(zhǎng)汀一中新校區(qū)和六所公辦幼兒園等教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
——完善社會(huì)保障體系。投入56082萬(wàn)元，落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，做好重點(diǎn)人群就業(yè)工作,調(diào)整提高機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位退休人員及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇,健全和完善社會(huì)救助體系，對(duì)城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人員按政策給予生活補(bǔ)助，并建立保障標(biāo)準(zhǔn)合理增長(zhǎng)機(jī)制,落實(shí)臨時(shí)救助及價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼政策,落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策,加快補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展短板，全面提升我縣養(yǎng)老服務(wù)水平。
——推進(jìn)健康長(zhǎng)汀建設(shè)。投入52768萬(wàn)元，完善重大疫情防控救治體制機(jī)制和應(yīng)急物資保障體系，落實(shí)疫情防控資金保障,建立健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，持續(xù)實(shí)施健康長(zhǎng)汀行動(dòng)，支持汀州醫(yī)院主體功能搬遷和傳染病醫(yī)院建設(shè),提高公共衛(wèi)生保障水平,支持實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加大基本公共衛(wèi)生投入力度,加強(qiáng)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè),落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障政策,落實(shí)貧困人口精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療疊加保險(xiǎn)及健康扶貧醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助政策。
——實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入36525萬(wàn)元，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持創(chuàng)新生態(tài)共治監(jiān)督管理，保障舊村復(fù)墾和“兩治一拆”資金，建立農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)村“四好公路”建設(shè)，開(kāi)展農(nóng)村“廁所革命”，順利完成農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，足額保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)。
——加大城鄉(xiāng)基建投入。投入73703萬(wàn)元，支持城區(qū)管網(wǎng)、城區(qū)雨污分流、第一污水處理廠(chǎng)、生活垃圾填埋場(chǎng)及庫(kù)區(qū)地下水污染修復(fù)、城區(qū)新建道路、梅林智能停車(chē)場(chǎng)、605臺(tái)遷建、紅色天街文化旅游項(xiàng)目、汀江源龍門(mén)4A景區(qū)、濕地公園4A景區(qū)提升、南屏山景區(qū)游步道、長(zhǎng)征出發(fā)地旅游基礎(chǔ)設(shè)施及紅色文化創(chuàng)意基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，支持水東街“紅色小上?！迸f址保護(hù)提升、東城墻復(fù)建等歷史文化名城建設(shè)。
4.千方百計(jì)確保收支平衡。一是促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定恢復(fù)。應(yīng)對(duì)新冠疫情不利影響，切實(shí)加強(qiáng)收入形勢(shì)研判，及時(shí)掌握稅源變化，堅(jiān)持抓大不放小，依法征收、應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入穩(wěn)定在合理區(qū)間。二是強(qiáng)化后續(xù)財(cái)源培植。制定招商引資財(cái)稅分成獎(jiǎng)勵(lì)辦法、貿(mào)易及總部經(jīng)濟(jì)招商引資優(yōu)惠政策和推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展措施，切實(shí)優(yōu)化招商引資政策。落實(shí)閩贛竹木制品精深加工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園和綠色生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等園區(qū)建設(shè)資金，推動(dòng)園區(qū)提檔升級(jí)。三是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。按照“以收定支”“量入為出”的原則，嚴(yán)格財(cái)政支出管理，切實(shí)壓減一般性支出，確保不發(fā)生“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。2020年，我縣爭(zhēng)取地方政府債券資金125845萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助242152萬(wàn)元，為我縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了資金支持，緩解財(cái)政收支平衡壓力。五是加大盤(pán)活存量資金力度。進(jìn)一步梳理部門(mén)單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，將結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)2年的資金全部清理收回，統(tǒng)籌用于急需資金支持的領(lǐng)域。
5.不斷提升財(cái)政管理效能。一是夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)施績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，建立績(jī)效自評(píng)抽查和績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，建立預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果檔案庫(kù)，完善預(yù)算績(jī)效管理鏈條。二是推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃無(wú)紙化申報(bào)，上線(xiàn)授權(quán)支付電子化和國(guó)庫(kù)統(tǒng)發(fā)工資網(wǎng)絡(luò)版，開(kāi)展非稅收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革。三是做好財(cái)政投資評(píng)審工作。2020年，完成政府投資項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審817個(gè)，審核金額23.83億元，核減金額2.43億元，平均核減率10.2%。四是做好政府采購(gòu)工作。2020年，全縣政府采購(gòu)預(yù)算金額14606萬(wàn)元，節(jié)約資金782萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)5.4%。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。開(kāi)展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、扶貧領(lǐng)域、民生領(lǐng)域和水土流失精準(zhǔn)治理深層治理等領(lǐng)域“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查和預(yù)算單位資金存放專(zhuān)項(xiàng)檢查，有效防范財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。六是加快國(guó)有企業(yè)改革。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)建設(shè),落實(shí)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，建立健全國(guó)有企業(yè)監(jiān)管機(jī)制。
6.自覺(jué)接受人大監(jiān)督。緊緊圍繞人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，加強(qiáng)與代表、委員溝通交流，變“應(yīng)對(duì)式答復(fù)”為“主動(dòng)式辦理”，確保代表、委員的每一條意見(jiàn)建議及時(shí)有效辦理和落實(shí)到位。2020年，縣財(cái)政辦理人大代表意見(jiàn)建議7件、政協(xié)委員提案1件。
回顧過(guò)去五年，我縣財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)總體保持了良好的態(tài)勢(shì)：一是財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。“十三五”期間，我縣一般公共預(yù)算總收入年均增長(zhǎng)10.6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)9.3%，兩項(xiàng)收入都實(shí)現(xiàn)了“十三五”年均增長(zhǎng)6%的預(yù)期目標(biāo)。二是財(cái)政支出保障力度不斷加大?！笆濉逼陂g，我縣一般公共預(yù)算支出年均增長(zhǎng)4.8%，其中：與民生相關(guān)支出年均增長(zhǎng)3.3%，有力保障我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生支出需求。三是財(cái)政改革進(jìn)一步深化。五年間，推動(dòng)并完善了全口徑預(yù)算編制和預(yù)決算信息公開(kāi)工作，財(cái)政預(yù)決算完整性、透明度不斷提高。國(guó)庫(kù)集中支付實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋，財(cái)政資金支付效率、安全性和透明度不斷提高?？h級(jí)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告和政府部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作穩(wěn)步推進(jìn)。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化建設(shè)，財(cái)政資金科學(xué)化精細(xì)化管理水平不斷提高。完善政府債務(wù)管理制度，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制，穩(wěn)妥推進(jìn)存量債務(wù)置換和年度化債工作，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍然存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收支平衡壓力加大，二是統(tǒng)籌資金力度仍需加強(qiáng)，三是財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提升。這些困難和問(wèn)題有待在今后的工作中采取有效措施，努力加以解決，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，是“十四五”開(kāi)局之年。我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)我縣實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展超越。
（一）2021年預(yù)算收支安排
根據(jù)縣委確定的目標(biāo)任務(wù)，本著與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與財(cái)政改革政策相銜接的原則，堅(jiān)持按照“零基預(yù)算”編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。具體安排如下：
1.一般公共預(yù)算收支安排
2021年，我縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成153980萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成102375萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。
地方一般公共預(yù)算收入102375萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助73840萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助130085萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100000萬(wàn)元，使用2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入11340萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總量為417640萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出390295萬(wàn)元（縣本級(jí)支出249860萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出140435萬(wàn)元），加上債務(wù)還本支出12371萬(wàn)元，上解支出9910萬(wàn)元，調(diào)出資金5064萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出總量為417640萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
按照省定“三?！敝С鲰?xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，2021年我縣安排“三?！敝С?26480萬(wàn)元，其中：?；久裆?07200萬(wàn)元，保工資（人員經(jīng)費(fèi)）112190萬(wàn)元（含對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16000萬(wàn)元），保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）7090萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支安排
2021年，全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成77400萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6910萬(wàn)元，調(diào)入資金5064萬(wàn)元，使用2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入81015萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全縣政府性基金相關(guān)收入為170389萬(wàn)元。全縣政府性基金相關(guān)支出87557萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)支出73147萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出6910萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7500萬(wàn)元。收支對(duì)抵，當(dāng)年結(jié)余82832萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成789萬(wàn)元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出552萬(wàn)元，安排調(diào)入一般公共預(yù)算237萬(wàn)元。收支對(duì)抵，當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成55289萬(wàn)元，相應(yīng)安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出49772萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余5517萬(wàn)元，滾存結(jié)余40115萬(wàn)元。
（二）2021年主要工作安排
為確保2021年工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
1.圍繞財(cái)源培植，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。創(chuàng)新財(cái)源培植思路，鞏固并壯大“3+4”支柱財(cái)源。支持改善營(yíng)商環(huán)境，繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力。及時(shí)足額兌現(xiàn)“一企一策”優(yōu)惠政策，落實(shí)促進(jìn)企業(yè)復(fù)工穩(wěn)產(chǎn)等助企紓困政策。發(fā)揮招商引資財(cái)稅分成獎(jiǎng)勵(lì)辦法、貿(mào)易及總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策和推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展措施激勵(lì)作用，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)開(kāi)展定向招商、要素招商、合作招商，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，激發(fā)政企互利共贏的乘數(shù)效應(yīng)，培植和發(fā)展后續(xù)穩(wěn)定支柱財(cái)源。
2.堅(jiān)持以收定支，守住收支平衡底線(xiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，切實(shí)硬化預(yù)算剛性約束力。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，進(jìn)一步加強(qiáng)“四本預(yù)算”與債券資金、盤(pán)活存量資金的統(tǒng)籌使用力度。密切關(guān)注后疫情時(shí)代宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠疫情發(fā)展變化，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支緊平衡態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化財(cái)政收入征管，加大爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度，爭(zhēng)取更多新增地方政府債券和再融資債券額度，加大盤(pán)活存量資金力度，牢牢守住財(cái)政收支平衡底線(xiàn)，確保財(cái)政可持續(xù)健康發(fā)展。
3.統(tǒng)籌財(cái)政資金，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。加大鄉(xiāng)村振興資金投入，按一般債券額度和土地出讓收益一定比例用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，打造鄉(xiāng)村振興特色鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、試點(diǎn)村、河三線(xiàn)“跨村聯(lián)建”等綠盈鄉(xiāng)村，聚焦鄉(xiāng)村補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，重點(diǎn)保障高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)、現(xiàn)代種業(yè)提升、農(nóng)村供水保障、農(nóng)村人居環(huán)境整治、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)、農(nóng)村教育、農(nóng)村文化和精神文明建設(shè)支出，以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。
4.落實(shí)民生保障，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，把政策資源用在刀刃上，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性，更有效保障和改善民生。一是推進(jìn)教育強(qiáng)縣建設(shè)。支持普通高中教育攻堅(jiān)工程和職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)，加大教師繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)投入，實(shí)施教育信息化工程。二是推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。加快建立多層次養(yǎng)老服務(wù)體系，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,確保養(yǎng)老金足額發(fā)放，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是推進(jìn)健康長(zhǎng)汀建設(shè)。完善疾病預(yù)防控制體系，提升應(yīng)對(duì)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，提升應(yīng)急物資儲(chǔ)備和保障能力，構(gòu)筑更加牢固的公共衛(wèi)生體系，提高衛(wèi)生健康供給和服務(wù)水平。四是加大生態(tài)環(huán)保投入。繼續(xù)做好水土流失精準(zhǔn)治理深層治理工作，聚焦藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)水、大氣、土壤污染防治工作，不斷提升生態(tài)建設(shè)水平。
5.加強(qiáng)支出保障，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，保障縣鄉(xiāng)兩級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。保障新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)，落實(shí)疫情防控常態(tài)化工作。落實(shí)應(yīng)急保障專(zhuān)項(xiàng)資金，確保應(yīng)急物資儲(chǔ)備到位，做好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，提高我縣自然災(zāi)害防治能力。保障涉麻制毒重點(diǎn)整治、新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙整治和掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化支出需求，落實(shí)平安村居（社區(qū)）建設(shè)，支持平安長(zhǎng)汀、文明長(zhǎng)汀建設(shè)。保障閑置土地收儲(chǔ)和重點(diǎn)項(xiàng)目征遷資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。
6.深化財(cái)政改革，提升財(cái)政治理能力。全面貫徹落實(shí)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，加快建立現(xiàn)代預(yù)算管理制度，促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化、科學(xué)化水平不斷提升。試編2021-2023年中期財(cái)政規(guī)劃，探索建立項(xiàng)目庫(kù)管理制度。結(jié)合推進(jìn)縣鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，推動(dòng)建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)管理體制。加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，健全績(jī)效管理制度、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。堅(jiān)持底線(xiàn)思維，著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)內(nèi)控制度管理，確保財(cái)政資金使用規(guī)范。
各位代表，新的一年我們將在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，不忘初心，砥礪前行，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)“機(jī)制活、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、百姓富、生態(tài)美”的新長(zhǎng)汀而努力奮斗，以?xún)?yōu)異成績(jī)向中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年獻(xiàn)禮！
