（河北省）邢臺(tái)市清河縣葛仙莊鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報(bào)告
葛仙莊鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報(bào)告
2023年1月12日在葛仙莊鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
張巖
我受葛仙莊鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交葛仙莊鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在面對(duì)新冠疫情防控的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們認(rèn)真貫徹黨的二十大會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，積極組織財(cái)政收入，強(qiáng)化資金管理，積極創(chuàng)新增收節(jié)支舉措，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，經(jīng)過(guò)一年來(lái)的認(rèn)真扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成了全年預(yù)算任務(wù)。
（一）年初財(cái)政預(yù)算收入、支出情況
2022年度，我鎮(zhèn)年初一般預(yù)算安排收、支總計(jì)：4215.72萬(wàn)元，與2021年度年初一般預(yù)算收支安排3947.68（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）萬(wàn)元相比，收支增加268.04萬(wàn)元，增幅6.78%，主要原因是：政策性增資人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）2022年預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行收、支合計(jì)5483.26萬(wàn)元，與2021年度實(shí)際支出13595.19萬(wàn)元相比，減少8111.93萬(wàn)元，減幅59.67%，主要原因是：占地補(bǔ)償及重大建設(shè)項(xiàng)目減少（由于2022年占地補(bǔ)償在2023年1月份撥付）。
（三）2022年決算收入支出與年初預(yù)算對(duì)比分析。
年初預(yù)算收支安排4215.72萬(wàn)元，年末預(yù)算實(shí)際執(zhí)行（決算）支出5483.26萬(wàn)元。決算與年初預(yù)算增幅30%，增加1267.54萬(wàn)元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)增加393.11萬(wàn)元，增加原因?yàn)槿藛T政策性增資；2、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加200萬(wàn)元，增加原因主要是年初預(yù)算安排限額少，后因疫情防控，城鄉(xiāng)社區(qū)治理，自籌臨時(shí)人員工資及保險(xiǎn)，臨時(shí)救助，信訪(fǎng)辦差旅費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等工作業(yè)務(wù)實(shí)際需要；3、大氣防治雙代資金24.6萬(wàn)元及退役士兵政策落實(shí)資金150.63萬(wàn)元為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助；4、濕地公園清場(chǎng)資金56.2萬(wàn)元、康莊社區(qū)占地補(bǔ)償100萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革示范村扶持資金300萬(wàn)元為項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助；5、重點(diǎn)黨報(bào)黨刊28萬(wàn)元及涉氣產(chǎn)業(yè)集群提升方案編制費(fèi)15萬(wàn)元為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（四）收入支出結(jié)構(gòu)分析
2022年度決算支出5483.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3200.54萬(wàn)元，占總支出的58.4%；文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，占總支出的0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出200.48萬(wàn)元，占總支出的3.65%；衛(wèi)生健康支出40萬(wàn)元，占總支出的0.72%；節(jié)能環(huán)保支出39.6萬(wàn)元，占總支出的0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出101.59萬(wàn)元，占總支出的1.85%;農(nóng)林水支出1894.04萬(wàn)元，占總支出的34.54%，住房保障支出6萬(wàn)元，占總支出的0.1%。
（五）三公經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元，與上年相比減少0.78萬(wàn)元，減少幅度12%。無(wú)因公出國(guó)業(yè)務(wù)活動(dòng)，公務(wù)用車(chē)保有量與上年持平，減少原因主要是公務(wù)接待批次及人數(shù)減少所致，會(huì)議費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，與上年相比減少0.05萬(wàn)元，減少幅度5%。
整體來(lái)看，我鎮(zhèn)2022年財(cái)政收支平衡運(yùn)行。一年來(lái)，我鎮(zhèn)緊緊圍繞縣委政府中心工作，不負(fù)重托，雖然受到新冠疫情的持續(xù)影響，我鎮(zhèn)依然有效組織財(cái)政收入，努力做到應(yīng)收盡收，同時(shí)壓減三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出，大力保證民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出，圓滿(mǎn)完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)情況，遵照適度從緊、量入為出、量財(cái)辦事的財(cái)政管理原則，我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)：
（一）2023年預(yù)算收入
綜觀(guān)2023年的財(cái)政形勢(shì)，依然比較嚴(yán)峻，收支矛盾依然突出。結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況明年預(yù)算收入4497.61萬(wàn)元，具體情況如下：
我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入4497.61萬(wàn)元（其中：包括預(yù)算限額農(nóng)村稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1493.23萬(wàn)元）。
（二）2023年預(yù)算支出
預(yù)計(jì)2023年預(yù)算總支出4497.61萬(wàn)元，其中：1、個(gè)人部分3418.48萬(wàn)元（其中農(nóng)村稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付支出1050.53萬(wàn)元），與2022年相比增加0.4%，增加原因主要是政策性增資；2、機(jī)關(guān)公用部分120萬(wàn)元，與上年相比減少46.6%，減少原因繼續(xù)壓減三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出；3、項(xiàng)目支出959.13萬(wàn)元，與2022年相比減少48.2%，主要原因是，今年部分新建項(xiàng)目手續(xù)正在審辦中，待人大批復(fù)后在追加相關(guān)項(xiàng)目資金預(yù)算。
2023年預(yù)算草案是我們按照縣財(cái)政局預(yù)算指導(dǎo)精神及科學(xué)分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的。在今后的執(zhí)行中，可能會(huì)出現(xiàn)預(yù)測(cè)不到的增支因素。因此，我們需要開(kāi)源節(jié)流，盡最大努力增加收入，嚴(yán)格控制支出，確保2023年預(yù)算指標(biāo)的圓滿(mǎn)完成。
