?（河北?。┬吓_市清河縣壩營鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
壩營鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
（2023年1月12日在壩營鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第三次會議上）
尹殿軍
各位代表：
我受鎮(zhèn)政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算情況報告如下，請各位代表審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督支持下，緊扣全年目標任務(wù)，認真履行財政職能，積極抓好財政收入、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化財政監(jiān)督管理，切實提高財政資金使用效益，量入為出，合理安排，基本做到了收支平衡，預(yù)決算任務(wù)圓滿完成。
（一）財政撥款收支與2021年度決算對比情況
本部門2022年度財政撥款本年收入2100.82萬元,比2021年度減少167.28萬元，降低7.38%，，主要是我部門認真落實中央“八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，管理制度不斷完善，經(jīng)費支出得到了有效控制，實現(xiàn)了只減不增的目標。
具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款本年收入1871.47萬元，比上年減少396.63萬元；；本年支出2100.81萬元，比上年減少396.63萬元；
2.政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入229.34萬元，比上年增加229.34萬元，主要原因是增加征地和拆遷補償及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；本年支出229.34萬元，比上年增加229.34萬元，增加100%
（二）財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況
本部門2022年度財政撥款本年收入2100.81萬元，完成年初預(yù)算的130.35%,比年初預(yù)算增加489.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增資
具體情況如下：
1．本年支出2100.81萬元，完成年初預(yù)算的130.35%,比年初預(yù)算增加489.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增資。主要是年初預(yù)算的不夠細，預(yù)算不夠嚴謹。支出完成年初預(yù)算130.53%，比年初預(yù)算增加489.14萬元。
（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022 年度財政撥款支出2100.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1295.18萬元，占61.7%，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；環(huán)境保護支出11.11萬元，占0.53%；農(nóng)林水（類）支出488.69萬元，占23.26%，主要用于對村民委員會補助；社會保障和就業(yè)（類）支出 64.98萬元，占3.09%；農(nóng)村危房改造支出11.52萬元，占0.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)229.34萬元，占10.92%
（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
2022 年度財政撥款基本支出1890.67萬元，其中：人員經(jīng)費 1382.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他社會保障繳費、生活補助、；公用經(jīng)費 507.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費。
二、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.8萬元，支出決算為3.8元，完成預(yù)算的100%,
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出情況。本部門2022年因公出國（境）費支出0萬元，未發(fā)生“因公出國（境）費經(jīng)費支出、”與年初預(yù)算持平、與2021年度決算支出持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出情況。本部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.8萬元，完成預(yù)算的100%，
其中：
公務(wù)用車購置費支出0萬元：本部門2022年度公務(wù)用車購置量0輛，未發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費支出支出?！迸c年初預(yù)算持平“、”與2021年度決算支出持平“
公務(wù)用車運行維護費支出3.8萬元：本部門2022年度單位公務(wù)用車保有量2輛,發(fā)生運行維護費支出3.8萬元。
3.公務(wù)接待費支出情況。本部門2022年公務(wù)接待費支出0萬元，未發(fā)生“公務(wù)接待費”經(jīng)費支出?！迸c年初預(yù)算持平”與2021年度決算支出持平“
各位代表：一年來，我鎮(zhèn)公共財政收入平穩(wěn)增長，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但預(yù)算執(zhí)行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是由于宏觀經(jīng)濟增長趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級困難，財政收入持續(xù)增長難度較大；二是財政支出呈剛性增長態(tài)勢，項目建設(shè)資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出；三是財政管理的規(guī)范化、科學化、精細化水平和財政資金支出績效還有待進一步提升，財政干部隊伍政治思想和理論業(yè)務(wù)素養(yǎng)需要進一步提高。這些問題，我們將求真務(wù)實，開拓進取，采取扎實有效措施，認真克服和解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于財政工作會議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，遵照適度從緊、量入為出、量財辦事的財政管理原則，我鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算按排意見：
2023年，根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，全鎮(zhèn)可用財力2008.99萬元，預(yù)計一般預(yù)算支出2008.99萬元，其中：工資福利支出1560.52萬元（其中村兩委干部工資及正常離任干部支出650.25萬元，財政在職人員工資783.27萬元、自籌人員工資127萬元），商品和服務(wù)支出516萬元（服務(wù)群眾專項經(jīng)費245萬元、黨員活動經(jīng)費33.86萬元、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及信訪維穩(wěn)等項目經(jīng)費85.96。）機關(guān)資本性支出5萬元（辦公設(shè)備購置）、其他工資福利支出60.65萬元（財政人員交通補貼34.45、萬元、機關(guān)食堂伙食補助10萬元、臨時人員工資及社會保險繳費16.2萬元）、對個人和家庭的補助支出18萬元。
各位代表，2023年預(yù)算草案是我們按照縣財政預(yù)算草案及科學分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展情況制定的。在今后的執(zhí)行中，可能會出現(xiàn)預(yù)測不到的增支因素。因此，我們需要開源節(jié)流，盡最大努力增加收入，嚴格控制支出，確保2023年預(yù)算指標的圓滿完成。
為全面完成2023年財政預(yù)算收支任務(wù)，我們將重點做好以下幾方面工作：
一是加強財稅合作，努力提高財政保障能力
進一步完善“發(fā)展增收、政策增收、征管增收”的征管機制，凝聚財稅工作合力，牢牢把握組織收入工作的主動權(quán)，深入重點稅源企業(yè)調(diào)查研究，加強政策宣傳和納稅指導(dǎo)，關(guān)注稅收增長點，積極挖潛增收，積極培植稅源，重點要抓住工程項目建設(shè)等重點環(huán)節(jié)，做好土地出讓資金結(jié)算工作，確保土地開發(fā)成本，加快項目落地。
二是堅持民生優(yōu)先，努力提高百姓幸福指數(shù)
我們將堅持惠民富民優(yōu)先，認真落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時發(fā)放各類涉農(nóng)補貼，使各項惠農(nóng)政策落到實處；進一步完善社會保障制度，進一步加大社會救助力度；加強文化和社會管理創(chuàng)新投入，促進社會和諧穩(wěn)定，讓更多的老百姓共享改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)成果，增強老百姓的獲得感和幸福感。
三是加強資金監(jiān)管，努力提高財政管理績效
一是深入貫徹中央“八項規(guī)定”，嚴格控制“三公經(jīng)費”，逐步降低行政運行成本；二是科學規(guī)范預(yù)算管理，本著“量力而行、量財辦事”的原則，把有限的財政資金用到發(fā)展經(jīng)濟和改善民生最急需的地方，提高預(yù)算編制執(zhí)行的精細化和透明度，強化預(yù)算約束，嚴格控制擅自追加指標；三是繼續(xù)完善財政監(jiān)督機制，進一步規(guī)范項目及補貼類資金監(jiān)管，強化政府投資項目審計復(fù)審，從嚴控制項目支出；四是健全和完善政府采購制度，強化政府采購工作計劃性，不斷擴大政府采購范圍和規(guī)模，進一步提高政府采購?fù)该鞫群凸叫裕嵘少徺|(zhì)量和效率；五是樹立績效理念，按照科學規(guī)范、公開公正、分級分類和績效相關(guān)的原則，開展專項業(yè)務(wù)經(jīng)費績效評價，強化支出責任，逐步建立科學、合理的財政支出績效管理體系，進一步提升財政資金使用效益。
各位代表，完成2023年的財政預(yù)算任務(wù)重大而艱巨，我們將以黨的二十大大精神為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大和社會各界的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取各方的意見建議，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府規(guī)劃確定的工作目標，進一步求真務(wù)實、開拓進取，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟及社會各項事業(yè)的健康發(fā)展提供財稅保障。
