（河北?。┬吓_市清河縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
關于清河縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
——2023年1月13日在清河縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
清河縣財政局局長 任文濤
各位代表：
根據(jù)《預算法》規(guī)定，受縣政府委托，現(xiàn)將清河縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提交大會審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，面對跌宕反復的新冠疫情沖擊和復雜嚴峻的經(jīng)濟財政形勢，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門認真貫徹落實上級決策部署，堅持財源建設與強化征管并重，優(yōu)化支出與改善民生兼顧，深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動，迎難而上、砥礪前行，推動全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，全縣和縣本級財政收支總體運行平穩(wěn)。
2022年初，縣十七屆人大二次會議批準的全縣公共財政收入預算為124960萬元。12月份經(jīng)縣第十七屆人大常委會第十一次會議審議通過，將其調(diào)整為119000萬元。實際執(zhí)行結果：全部財政收入完成178781萬元，與上年同期相比減收13849萬元，負增長7.2%，其中：稅務部門完成139655萬元，比上年同期減收26874萬元，負增長16.1%；財政部門收入完成39126萬元，比上年同期增收13025萬元，增長49.9%。全縣公共財政預算收入完成119175萬元，占年初預算的100.1%（形成超收收入175萬元，已按《預算法》要求補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），同比增收4014萬元，增長3%，剔除留抵退稅因素，可比增長7.9%。
2022年初全縣一般公共預算支出安排250948萬元（其中上級?？罴敖Y轉資金59109萬元、本級財力支出191839萬元），12月份經(jīng)縣第十七屆人大常委會第十一次會議審議通過，按可比口徑將本級財力支出調(diào)整為221797萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出17300萬元，縣本級支出204497萬元。實際執(zhí)行結果（國庫快報數(shù)）：全縣一般公共預算支出287458萬元，除上級?？钪С?7051萬元外，本級財力支出220407萬元（含債券），占調(diào)整預算的99%，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出17243萬元，占調(diào)整預算的99.6%；縣本級支出203164萬元，占調(diào)整預算的99%。縣本級支出中，人員經(jīng)費支出82616萬元，占調(diào)整預算的99.7%;公用經(jīng)費支出102429萬元，占調(diào)整預算的99.7%;新增一般債券支出18119萬元，占調(diào)整預算的95.4%。
2022年當年政府性基金收入完成61017萬元，占調(diào)整預算的100.4%；基金支出116515萬元，除基金?？?86萬元外，按可比口徑占調(diào)整預算的79.3%（其中：新增專項債券支出60638萬元，占調(diào)整預算的67%；其他基金支出55291萬元，占調(diào)整預算的99%）。
2022年當年國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收入62萬元，占調(diào)整預算的100%；按照調(diào)整預算方案，調(diào)出至一般公共預算彌補平衡；當年形成國有資本經(jīng)營預算支出4萬元，結轉下年3萬元。
2022年全縣社會保險基金收入完成35913萬元，當年支出36190萬元,年末滾存結余49291萬元。
關于2022年財政預算執(zhí)行情況，在與本報告一并提交的《清河縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年縣本級及全縣政府預算（草案）》中，做了詳細列表說明，請各位代表參閱。為便于各位代表審議，再對2022年預算執(zhí)行中的主要特點和大家較為關注的幾個問題予以說明：
（一）綜合可用財力持續(xù)增強。面對新冠疫情多重沖擊和復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，我們始終堅持穩(wěn)中求進，把“穩(wěn)增長”放在財政工作首位，努力克服經(jīng)濟下行對收入的不利影響，切實強化收入征管，狠抓督導調(diào)度，全年我縣公共財政預算收入完成11.92億元，同比增長3%，繼續(xù)保持了平穩(wěn)增長勢頭。同時，積極配合有關單位把爭取上級專項資金和政府債券支持作為緩解縣級收支矛盾的重要抓手，使全縣一般公共預算支出總量達到28.75億元，為清河高質(zhì)量發(fā)展賦能助力。
（二）民生保障水平穩(wěn)步提升。突出民生財政導向，2022年全縣民生類財政支出達到21.35億元，占總支出的74.9%。有力保障疫情防控。堅持人民至上、生命至上，嚴格落實上級疫情防控各項要求，竭力籌措資金，有力保障方艙建設、核酸檢測、隔離點相關費用及疫情防控物資購置等各項資金需求。教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年我縣公共財政教育經(jīng)費投入達到6.74億元，實現(xiàn)了教育投入只增不減的政策要求；第四中學、龍江小學、實驗小學建成投用，職教中心塑膠跑道、農(nóng)村學校薄改提升工程加快建設；購買民辦學校學位政策落實到位，有效增加公辦學位供給。社會保障全面覆蓋。投入4485萬元，用于城鄉(xiāng)低保保障和城鄉(xiāng)特困救助；發(fā)放經(jīng)濟困難高齡、失能老年人養(yǎng)老服務補貼、護理補貼116.8萬元，確保老年人的基本生活得到有效保障；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率達到98.9%，對5.83萬名符合條件的城鄉(xiāng)居民發(fā)放基礎養(yǎng)老金8640萬元。醫(yī)療改革惠及民心。全面推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務一體化管理改革，不斷提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準提高到610元/人，參保率達到99%，補償金額1.66億元；全年享受長期護理險待遇1556人，報銷金額971.47萬元，切實減輕失能人員家庭的經(jīng)濟負擔。
（三）鄉(xiāng)村振興政策全面落實。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善。投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5018萬元，支持培育和壯大農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，帶動脫貧戶和監(jiān)測幫扶對象增收。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力持續(xù)提高。持續(xù)推進地下水超采治理，財政補貼資金2161萬元，安排實施季節(jié)性休耕3.4萬畝，旱作雨養(yǎng)0.8萬畝；投入1687萬元落實農(nóng)業(yè)保險保費補貼政策，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金606萬元。農(nóng)民群眾切實得到實惠。發(fā)放耕地地力保護補貼及實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金4910萬元，補貼面積38.95萬畝，近7萬名農(nóng)戶從中受益；發(fā)放棉花補貼資金687萬元，補貼面積1.84萬畝，受益農(nóng)戶1969戶；發(fā)放農(nóng)機購置補貼資金806萬元，補貼農(nóng)機具305臺（套），受益農(nóng)戶481戶。農(nóng)村人居環(huán)境整體提升。積極爭取農(nóng)村綜合改革獎補資金1224萬元，打造葛仙莊鎮(zhèn)李官莊村農(nóng)村綜合改革示范村，支持50個村排水管網(wǎng)鋪設、水泥路面硬化、路燈安裝、胡同硬化等便民工程；投入2697萬元支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，推進農(nóng)村“廁所革命”及農(nóng)村廁所改造。
（四）城鄉(xiāng)環(huán)境面貌不斷改善。大力支持城區(qū)環(huán)境優(yōu)化，完善城市功能，改善城鄉(xiāng)面貌，順利通過省級潔凈城市、省級園林城市復核驗收。國土空間規(guī)劃積極推進，完成“三區(qū)三線”劃定工作。高標準推進高鐵片區(qū)規(guī)劃編制，家樂園西南片區(qū)改造、王化莊棚改項目有序推進，完成聯(lián)社家屬樓老舊小區(qū)改造。城區(qū)新劃公共停車位1081個，維修便道2.3萬平，完成城區(qū)112座公廁升級改造。全縣56條76公里農(nóng)村公路完成提檔升級改造，建成省級“四好”農(nóng)村公路示范縣。實施三羊西街拓寬改造，太行路貫通工程等，為群眾創(chuàng)造良好的出行環(huán)境。
（五）產(chǎn)業(yè)扶持助推企業(yè)發(fā)展。積極宣傳并切實落實上級出臺的各項產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，竭力幫助企業(yè)減輕疫情沖擊，支持企業(yè)渡過難關；按照縣政府相關扶持政策，兌現(xiàn)小升規(guī)企業(yè)獎勵、企業(yè)上市等扶持企業(yè)轉型升級發(fā)展資金1447萬元；充分利用國家和省、市相關補助政策和產(chǎn)業(yè)扶持政策，加強與上級財政部門的聯(lián)系和溝通，與相關主管部門密切配合，切實加大項目申報力度，全力爭取上級各類扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金10834萬元，有力促進了我縣產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化、電子商務、科技創(chuàng)新和商貿(mào)流通發(fā)展。
（六）完善制度深化財政改革。一是繼續(xù)推進預算績效管理改革，實現(xiàn)了預算目標、監(jiān)控、評價全流程管理機制。二是完善國庫管理制度改革，優(yōu)化支付流程，提高資金支付效率；嚴格貫徹直達資金監(jiān)控機制，督促直達資金項目落地達效。三是強化財政監(jiān)督職能，實行“雙隨機一公開”隨即抽查制度，規(guī)范財政執(zhí)法和監(jiān)督行為，對重點民生領域開展監(jiān)督檢查。四是嚴格落實政府債務限額管理規(guī)定，加強政府債務風險防控，確保政府債務率低于預警線。五是完善政府采購和投資評審機制，2022年組織政府采購活動91次，實現(xiàn)采購額6.04億元，節(jié)約率為4.2%；完成評審項目177個，評審資金13.13億元，凈核減金額2.15億元，平均審減率16.39%。一年來，財政部門銳意改革、攻堅克難，財政綜合管理在多個領域取得顯著成效，被省財政廳授予“全省優(yōu)秀財政局”。
這些成績的取得，是縣委縣政府科學決策、正確領導的結果，是縣人大政協(xié)有效監(jiān)督、指導幫助的結果，是各級各部門團結一心、大力支持的結果，是全縣廣大財稅財務干部勇于進取、努力拼搏的結果，更是社會各界和全縣廣大干部群眾辛勤努力、艱苦奮斗取得的成果。在此，向關心支持財政工作的各級領導和各界朋友表示衷心的感謝！
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作與縣委、縣人大的要求相比，與社會各界的期望相比還有差距，在財政運行與發(fā)展中還存在一些突出困難和問題：盡管我縣財政綜合實力不斷增強，但有限的可用財力與無限支出需求之間的矛盾十分突出，尤其對土地出讓收入依賴性日益增強，民生性增支因素不斷疊加，財政收支平衡壓力空前；縣域經(jīng)濟基礎薄弱，支撐財政收入穩(wěn)定增長的支柱稅源匱乏；財政支出結構仍待優(yōu)化，部門績效理念仍不夠深入，預算執(zhí)行的規(guī)范性、有效性和均衡性有待進一步提高；政府性債務風險總體可控，但償債壓力遞增，潛在風險防控任務長期而艱巨。對于以上問題，我們將高度重視并在2023年工作中積極采取有力措施，認真加以解決。
二、2023年預算草案
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年,編制執(zhí)行好2023年預算，做好各項財政工作，對推動全縣經(jīng)濟發(fā)展意義重大。雖然2023年財政工作面臨的形勢十分嚴峻和復雜，但從長遠看，我國經(jīng)濟發(fā)展長期向好，縣域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性好、潛力足、回旋余地大，廣大企業(yè)家和干部隊伍敢創(chuàng)偉業(yè)、事爭一流、激情迸發(fā)，全縣財稅系統(tǒng)通過近幾年不斷深化改革、夯實管理基礎、推進依法理財，改革的紅利正在釋放。只要我們團結一心、堅定信心，就一定能夠戰(zhàn)勝前進中的困難，將全縣經(jīng)濟發(fā)展和財政事業(yè)穩(wěn)步向前推進。
（一）2023年預算編制的指導思想和基本原則
2023年我縣預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，按照《預算法》要求和縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，推進積極的財政政策發(fā)力提效，充分發(fā)揮財政調(diào)控保障作用；進一步深化財稅改革，創(chuàng)新投入方式，優(yōu)化支出結構；強化績效導向，牢固樹立過緊日子的理念，兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定等各項重點工作，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為奮力譜寫新時代清河經(jīng)濟社會發(fā)展新篇章提供財力支撐。
（二）預算安排的基本原則
深化改革，依法理財。深入貫徹落實財稅改革要求，以改革緩解矛盾、釋放紅利。全面落實《預算法》和《預算法實施條例》，加強財政收支管理，硬化預算約束，規(guī)范政府債務管理，推進預算公開。
統(tǒng)籌兼顧,有保有壓。一是保障基本民生和重點支出；二是保障縣委、縣政府重點工作支出需要；三是樹立過緊日子的理念，嚴格控制并壓減各項非必需支出;四是統(tǒng)籌兼顧保重點、穩(wěn)增長、促改革等各項工作落實。
績效導向，結果應用。持續(xù)推進預算績效管理改革，將績效管理理念和方法融入預算編制全過程，不斷強化支出責任和效率意識，推進建立預算績效監(jiān)控評價結果與預算安排掛鉤機制。
整合財力，創(chuàng)新投入。打破資金壁壘，消除基數(shù)概念，統(tǒng)籌整合部門上級?？?、政府債券等各項可用資金，最大限度挖掘潛力，擠壓水分，盡量實現(xiàn)有限財力與重點支出需求的匹配，發(fā)揮財政資金引導和撬動社會資金支持經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的作用。
（三）2023年縣級預算草案
按照《預算法》規(guī)定，政府預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算，現(xiàn)將四本預算的編制情況匯報如下：
1.一般公共預算安排情況
今年全縣公共財政預算收入計劃為129901萬元，增長9%。按現(xiàn)行財政體制測算，統(tǒng)籌財力性轉移支付、上年結轉、上級提前下達?？畹?，全縣一般公共預算可用財力為286359萬元。
綜合考慮今年上級出臺的支出政策和縣委、縣政府確定的重點項目以及各單位的必辦事項等因素，今年總體支出確定為286359萬元，剔除一般債務還本支出329萬元(另，2023年按照省廳工作程序，申請發(fā)行1600萬元再融資債券用于償還到期一般債務),則一般公共預算支出安排286030萬元。在一般公共預算支出中，除提前下達及上年結轉?？詈蛡Y金85290萬元外，縣級財力支出200740萬元，其中：鎮(zhèn)級支出16500萬元，縣本級支出184240萬元。
縣本級具體安排情況如下：
一是個人工資性支出安排80352萬元，占縣本級支出的43.6%。
二是機關基本運轉支出14863萬元，主要包括：一是按統(tǒng)一標準安排的正常公用經(jīng)費2753萬元；二是按現(xiàn)行政策，對執(zhí)收執(zhí)罰單位給予經(jīng)費補助2195萬元；三是城市維護和園區(qū)基本運轉9915萬元。
三是專項政策支出31052萬元，主要是按上級政策要求安排的支出，包括三個部分：（1）按上級政策，對社保、民政、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生項目安排配套資金19403萬元；（2）政法保障機制經(jīng)費1164萬元；（3）根據(jù)教育附加等收入相應安排的教育專項支出10485萬元。
四是專項項目支出25488萬元，這是根據(jù)縣委、縣政府整體工作安排，為了確保完成專項工作或特定工作安排的項目支出，包括：（1）疫情防控、招商引資、稅務地方保障等各項專項支出9256萬元；（2）償還一般債務及PPP項目9332萬元；（3）預留配套及預備費安排6900萬元。
五是為切實發(fā)揮各部門職能，確?？h委、縣政府重大決策部署落實，圍繞“產(chǎn)業(yè)升級、城市建設、環(huán)境提升、鄉(xiāng)村振興、民生保障”等幾個主題，安排的部門專項及重點項目支出32485萬元。
2.政府性基金預算安排情況
2023年全縣政府性基金收入預算為192335萬元，除上年結轉1122萬元、提前下達?？?75萬元、上年專項債券結轉29822萬元外，當年政府性基金收入160716萬元（除彩票公益金、污水處理費、基礎設施配套費等專用基金外，主要是土地出讓收入158053萬元）。
按照“量入為出、收支平衡”的原則，基金預算支出安排為192335萬元，除專項債務還本支出6000萬元(另，2023年按照省廳工作程序，申請發(fā)行18000萬元再融資債券用于償還到期專項債務)外，當年政府性基金支出186335萬元，除上年結轉?？钪С?7萬元、提前下達?？钪С?75萬元、上年結轉專項債券支出29822萬元外，主要用于：土地年息及清表補償28957萬元，土地收儲、購買土地指標、繳納社會保障風險基金等10000萬元，專項債券償還及PPP項目26379萬元，城市維護運轉18492萬元，工程項目建設20288萬元,部門重點項目35802萬元，消化暫付款10052萬元，產(chǎn)業(yè)扶持5000萬元等。
3.國有資本經(jīng)營預算安排情況
2023年國有資本經(jīng)營收入預算為72萬元，除上年?？罱Y轉3萬元、提前下達?？?萬元外，當年國有資本經(jīng)營預算收入62萬元。國有資本經(jīng)營預算當年支出安排10萬元，其余62萬元調(diào)入一般公共預算。
4.社會保險基金預算安排情況
2023年全縣社會保險基金收入預算安排34407萬元，其中：征繳收入20203萬元、各級財政補貼收入12208萬元；支出預算安排33454萬元,預計滾存結余50244萬元。
另外，關于預算安排中需說明的事項：
1.“三公”經(jīng)費安排情況：嚴格落實中央“八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，2023年縣級“三公”經(jīng)費預算安排433萬元，同比下降17.8%,其中：因公出國（境）費30萬元（與上年持平）、公務接待費36萬元（同比下降21.7%）、公務用車購置及運行維護費367萬元（同比下降18.6%）。
2.目前已支出情況：按照《預算法》五十四條要求，本級預算草案在經(jīng)人代會批準前，可以安排部分必需支出，現(xiàn)將已支出情況說明如下：截至1月11日，共計支出12116萬元,主要包括：自規(guī)局儲備林補貼11262萬元,城管局冬季清潔取暖資金523萬元、天然氣氣價倒掛補貼331萬元。
（四）預算支出重點安排情況
2023年縣級財政收支矛盾十分突出，為保證縣委、縣政府重大決策部署落實，只能有保有壓、適當取舍，盡量把有限的資金用在“刀刃”上，實現(xiàn)集中財力辦大事，今年的預算安排在以下六個方面進行了重點考慮：
1.厚植為民情懷，增進民生福祉。堅持以人民為中心，不斷提升群眾的獲得感幸福感安全感。一是因時因勢優(yōu)化疫情防控措施，安排疫情防控專項資金6000萬元，保障群眾更好就醫(yī)用藥，保健康、防重癥。二是推進中心醫(yī)院搬遷和縣醫(yī)院、中醫(yī)院綜合服務能力提升，推動中心醫(yī)院納入三級管理，6家衛(wèi)生院全部建成社區(qū)醫(yī)院。三是安排9632萬元確保居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)醫(yī)療、困難群眾救助、基本公衛(wèi)、藥品零差率、長期護理險等各項政策配套資金足額到位，完善養(yǎng)老服務體系，加快推進謝爐鎮(zhèn)養(yǎng)老院項目建設，基本養(yǎng)老保險參保覆蓋率達到95%以上。四是大力支持食品藥品安全抽檢和監(jiān)管，為全縣人民食藥安全提供堅實保障
2.統(tǒng)籌涉農(nóng)資金，助力鄉(xiāng)村振興。一是加大高標準農(nóng)田提升改造，投資7666萬元建設清河縣5萬畝高標準農(nóng)田改造提升示范項目。二是建設美麗鄉(xiāng)村，投入1190余萬元開展美麗鄉(xiāng)村建設，實施污水管網(wǎng)鋪設，村莊硬化、亮化、綠化，小廣場建設等工程，提升鄉(xiāng)村基礎設施水平。三是投資3000萬元實施清河縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目，重點對揚水站升級改造、改建水閘、坑塘引水工程、南李干渠清淤防護，建成后計劃改善灌溉面積12萬畝。四是加大水利設施投入，安排503萬元用于危橋重建、水利工程維養(yǎng)和陳村揚水站等工程；安排2408萬元完成地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換、安全飲水和地表水節(jié)水灌溉項目。五是切實改善人居環(huán)境，安排4784萬元繼續(xù)推進財政銜接鄉(xiāng)村振興，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，補齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境短板，繼續(xù)落實村級一事一議工作，切實提升農(nóng)村生活條件。
3.強化資源整合，保障文教投入。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，統(tǒng)籌各項資金1.18億元，完成朝陽學校操場、油坊中學餐廳等義務教育薄改提升，確保濟華小學二期秋季開學投入使用；抓好小區(qū)幼兒園配建，落實民辦幼兒園普惠政策；加快職教中心升級改造工程建設，做大做強職業(yè)教育。二是促進文旅融合發(fā)展，以大運河文化帶建設為依托，對貝州古城和隋唐古運河遺址進行勘探修復，提升城市發(fā)展文化底蘊。創(chuàng)建羊絨小鎮(zhèn)國家4A級景區(qū)，做優(yōu)七彩運河主題文化景區(qū)，擦亮旅游名片。三是豐富文娛生活，完善公共文化服務設施，新建擴建一批社會體育場所，開展文化惠民演出，完善新建圖書館功能，籌措資金補充館藏圖書，豐富群眾精神文化生活。
4.提升城市品質(zhì)，共建宜居新城。圍繞建設邢臺東部中心城市目標，不斷完善城市功能，切實改善城區(qū)環(huán)境。一是強化規(guī)劃引領，安排規(guī)劃編制資金1044萬元，繼續(xù)高標準抓好國土空間、高鐵片區(qū)等專項規(guī)劃，以規(guī)劃引領城市建設。二是著力完善城市功能，繼續(xù)高標準做好太行路北延貫通、三羊西街拓寬改造和高鐵片區(qū)基礎設施提升工程，改造提升城區(qū)、羊絨小鎮(zhèn)等區(qū)域主要街道。三是大力推進交管服務水平，推進邢臨高速清河支線、省道文大線新改建，做好馬屯、孫洼、辛集等10條城鄉(xiāng)公交一體化專線運營，方便群眾出行。四是打造綠美城市，安排1.2億元做好城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、公廁保潔、綠化管護、垃圾清運等項目，保持“潔凈城市”榮譽稱號，新建10個街頭游園及口袋公園，對泰山北路、太行路等15條街道補綠增綠；繼續(xù)加快王化莊、家樂園西南片區(qū)棚戶區(qū)改造，推進濱江花園、電力小區(qū)、甘泉小區(qū)等8個老舊小區(qū)改造升級，提升群眾幸福指數(shù)。
5.擦亮生態(tài)底色，踐行綠色發(fā)展。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。一是安排清潔取暖及環(huán)境整治配套資金3465萬元，全力落實電代煤、氣代煤等城鄉(xiāng)清潔取暖補貼。二是安排環(huán)保專項資金1631萬元，重點用于生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)管智慧平臺建設、餐飲油煙在線監(jiān)測、地下水污染防治分區(qū)劃分、重點排污單位監(jiān)測、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動監(jiān)測站和污染源執(zhí)法監(jiān)測等。三是強化處理能力建設，安排4134萬元用于污水處理廠、泵站及工業(yè)廢水處理站的運行維護。四是安排債券資金2600萬元用于清河湖生態(tài)濕地建設，3000萬元用于河渠清理整治生態(tài)修復綜合治理工程，并積極爭取項目后續(xù)資金。五是推進引水入清，保障南水北調(diào)引江水原水費4907萬元，引蓄黃河水、衛(wèi)運河水費350萬元。六是兌現(xiàn)儲備林補貼11298萬元，確保我縣森林覆蓋率穩(wěn)步提高。
6.著力紓困解難，促進產(chǎn)業(yè)升級。堅持靠前服務、主動服務、精準服務，全力支持推動產(chǎn)業(yè)轉型升級。一是優(yōu)化招商環(huán)境，重點支持招商引資，安排招商相關工作經(jīng)費1104萬元，羊絨交易會256萬元；安排清表補償5000萬元，支持項目建設，積蓄發(fā)展動能。二是安排7000萬元，落實產(chǎn)業(yè)扶持政策，全力扶持電商發(fā)展，加大科研投入，支持傳統(tǒng)行業(yè)和重點企業(yè)轉型升級。三是安排土地收儲、購買土地指標及繳納社會保障風險基金1億元，切實提高土地綜合利用效率。四是圍繞打造清河“特區(qū)”目標，全力支持經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提升發(fā)展，推進開發(fā)區(qū)基礎設施和數(shù)字化園區(qū)建設，提升綜合承載能力；助力數(shù)字經(jīng)濟科創(chuàng)園、智能制造園、南京小微企業(yè)總部基地、冀南合金科創(chuàng)園等項目建設，打造產(chǎn)業(yè)承接平臺。
需要說明的是，今年的預算安排是在收支矛盾異常尖銳的情況下，通過壓減一般性支出、多方整合各類資金等方式艱難實現(xiàn)平衡的。由于財力所限，各部門提出的項目難以全部納入預算，只能按照量財辦事的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌予以考慮安排。為確?？h委、政府的重大決策落實，財政部門將與各部門積極配合，通過爭取上級專項資金和政府債券、盤活存量等措施，竭力予以保障，希望各位代表理解支持。
三、真抓實干、埋頭苦干，確保完成2023年預算任務
2023年是清河發(fā)展的新起點，縣政府及財稅部門將堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為主線，圍繞縣委政府工作主線，著力做好生財、聚財、用財、理財文章，努力服務經(jīng)濟和社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）多措并舉，挖掘潛力，確?！吧斢械馈薄４罅χС终猩桃Y，強化財源培植，突出科技創(chuàng)新，推進平臺建設，支持特色產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)培育；切實發(fā)揮財政杠桿職能，建立完善財政政策引導、資金投入和激勵機制；切實發(fā)揮財政資金調(diào)控作用，推進銀企合作，引導金融機構加大信貸投放；積極創(chuàng)新財政投入方式，充分調(diào)動社會資本活力，切實解決中小企業(yè)融資難題。
（二）超前謀劃、積極爭跑，確保“聚財有方”。關注并研究財稅改革動向，加強稅收收入分析預測，增強組織收入的主動性、前瞻性和針對性；在落實各項減稅惠企政策的基礎上強化科學治稅，完善收入征管機制，加強對主體稅種和重點稅源的監(jiān)控和分析。同時，多方開源，積極對接上級政策和資金安排，強化政策研究、項目儲備和部門協(xié)調(diào)配合，切實加大對項目專項資金和政府債券的爭跑力度，切實增加縣級可用財力。
（三）高質(zhì)高效、有保有壓，確?！坝秘斢卸取薄栏耦A算執(zhí)行，規(guī)范預算調(diào)整和追加，突出預算約束的剛性。強化財政支出管理，督促各部門加快財政支出進度，探索建立支出遲滯問責和預算經(jīng)費掛鉤機制。認真貫徹中央“八項規(guī)定”和黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結構，壓縮一般性開支，保障重點項目建設資金需要，集中有限財力向各項民生事業(yè)傾斜。
（四）科學管理、強化約束，確?！袄碡斢姓隆?。一是持續(xù)推進預算績效管理，完善全過程預算績效體系，著力做好績效監(jiān)控與評價工作。二是持續(xù)做好國庫管理制度改革，推行財政總會計制度改革，強化支出管理與資金調(diào)度。三是強化政府性債務管理，控制和化解政府性債務風險。四是完善制度與監(jiān)督約束并舉，切實提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表，實干篤定前行，奮斗開創(chuàng)未來。2023年全縣財稅工作艱巨而光榮，我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大的監(jiān)督指導下，勠力同心、勇毅前行，以更加創(chuàng)新的工作理念，更加務實的工作舉措，更加扎實的推進力度，不斷增強財政實力，深化財政改革，提升理財水平，確保完成2023年財政預算工作任務，為開創(chuàng)清河高質(zhì)量發(fā)展新局面做出財政貢獻。
清河縣十七屆人大三次會議秘書處 2023年1月12日印
