（江蘇?。╆P(guān)于淮安市盱眙縣管仲鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
管仲鎮(zhèn)關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，進一步強化管理、服務(wù)、監(jiān)督職能，將財政工作融入中心、服務(wù)中心。積極構(gòu)筑公共財政體系，創(chuàng)新發(fā)展思路，狠抓收支管理，通過全鎮(zhèn)上下的不懈努力和扎實工作，主要經(jīng)濟指標(biāo)全縣領(lǐng)先，全年財政收支平衡，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點支出項目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好鎮(zhèn)村面貌顯著變化，社會民生不斷改善。2022年預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入4500萬元，稅占比100%。
2022年完成一般公共預(yù)算支出4455萬元，其中：一般公共服務(wù)支出716萬元，公共安全支出124萬元，科學(xué)技術(shù)支出2161萬元（其中企業(yè)扶持2161萬元），社會保障和就業(yè)支出629萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出119萬元，農(nóng)林水支出706萬元。收支相符，略有結(jié)余。
2022年度財政共計完成21項次涉農(nóng)資金發(fā)放，共計發(fā)放惠農(nóng)資金3544.23萬元，其中農(nóng)業(yè)支持保護補貼（耕地地力保護）金額875.57萬元；稻谷補貼金額453.66萬元；實際種糧農(nóng)民一次性補貼金額370.00萬元；五保戶供養(yǎng)補貼金額274.00萬元；離任村干部生活補貼金額27.90萬元；尊老金補貼金額103.62萬元；農(nóng)村最低生活保障補助金額452.40萬元；農(nóng)村重殘救助補貼金額366.28萬元；貧困家庭重度殘疾人居家護理補貼金額128.78萬元；一戶多殘、依老養(yǎng)殘生活救助金額60.13萬元；村干部報酬金額283.34萬；農(nóng)村公共服務(wù)運行維護人員工資金額45.85萬元確保涉農(nóng)補貼及時足額發(fā)放到位。
各位代表，從以上收支情況來看，2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況由于財力來源不足，難以應(yīng)付不斷增長的剛性支出。還需一著不讓抓增收的結(jié)果。同時，我們嚴格預(yù)算控支出、優(yōu)化管理促服務(wù)，更好地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會健康穩(wěn)定發(fā)展。
（一）財政管理進一步強化
加強財政基礎(chǔ)工作，認真管理核算財政預(yù)算資金，確保財政收支平衡，及時上報各種月報、季報和年度報表。嚴格對各項資金的監(jiān)管。按照資金的管理要求，做到所有資金的使用都能夠合理規(guī)范，發(fā)揮最佳使用效果。事業(yè)單位、村級財務(wù)管理進一步加強。村級賬務(wù)全部委托第三方代記賬模式，村級財務(wù)管理加強，進一步完善和規(guī)范了村級財務(wù)。村級集體資金結(jié)算中心運轉(zhuǎn)良好。內(nèi)審工作有序開展。今年由財政聯(lián)合第三方分別對事業(yè)單位財務(wù)收支進行了審計，通過審計促進了財務(wù)核算的規(guī)范與相關(guān)制度的建立和完善，加強了權(quán)力制約和監(jiān)督。
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圍繞財稅目標(biāo)、強化稅收征管。經(jīng)過細排稅源，強化征管，加大對永諧和力賽柯等重點稅源企業(yè)幫辦服務(wù)。突出重點支出、確保正常運轉(zhuǎn)。積極協(xié)助鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)做好資金的調(diào)度安排工作，確保重點支出，財政定期向鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的撥入、使用情況，針對不同情況采取不同措施，確保機關(guān)事業(yè)單位正常高效運轉(zhuǎn)。為民服務(wù)進一步增強，做好村級三項資金的核算、打卡發(fā)放工作，確保每個村組干部都能及時領(lǐng)到工資。
?。ㄈ┉h(huán)境建設(shè)進一步改善
著力打造優(yōu)質(zhì)高效的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。嚴格執(zhí)行國家、省市縣有關(guān)政策，按章辦事、按程序辦事，改變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作流程，提高服務(wù)效率。加強公共空間治理。通過盱眙縣公共資源交易中心掛牌各項資源，基本做到了國有資源對外的公開、公平、公正，為我鎮(zhèn)后續(xù)收入奠定堅實基礎(chǔ)，也為我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理理清了路子，為廣大干部職工在資產(chǎn)資源發(fā)包能夠挺直腰板夯實了根基。積極做好黨委政府的中心工作，完成精準(zhǔn)扶貧、文明城市創(chuàng)建、環(huán)境衛(wèi)生等重點工作。
各位代表，2022年的財政工作雖然取得了一定成績，但我們也清楚地看到我鎮(zhèn)財政還有許多不足。
一是財政收入方面存在的問題。今年，縣政府下達我鎮(zhèn)財稅任務(wù)較大，我鎮(zhèn)雖然加大對力賽柯等重點稅源企業(yè)幫辦服務(wù)，但支柱型稅源的缺乏，對財政收入影響還是較大。
二是財政支出管理方面存在的問題。主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員多，人員經(jīng)費支出壓力較大。招商引資扶持比例過高，可用財力不足。鎮(zhèn)直單位無收入來源。事業(yè)單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費全部由財政負擔(dān)，財政壓力太大。
針對上述問題，我們將認真總結(jié)思考，研究對策，力爭在今后的工作中逐步加以解決。
二、2023年財政預(yù)算（草案）
各位代表，2023年財政預(yù)算（草案）的編制，我們本著“增收節(jié)支、量入為出、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，認真落實中央?yún)栃泄?jié)約和嚴控“三公”經(jīng)費的各項規(guī)定，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點支出，樹立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，貫徹厲行節(jié)約、適度從緊的財政政策編制預(yù)算。
1.一般公共預(yù)算收入7000萬元，其中稅收收入7000萬元。
2.預(yù)算支出5394.07萬元。包含以下三部分預(yù)算：
（1）人員經(jīng)費預(yù)算2069.07萬元。其中行政在編人員預(yù)算1308.97萬元，事業(yè)在編人員預(yù)算760.1萬元。
?。?）公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算1150萬元。其中辦公費90萬元，印刷費32萬元，咨詢費6萬元，手續(xù)費5萬元，水電費22萬元，差旅費15萬元，郵電費10萬元，委托業(yè)務(wù)費180萬元，租賃費（含土地租金）160萬元，維修費50萬元，工會經(jīng)費65萬元，公務(wù)接待費125萬元，公務(wù)用車運行維護費16萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費6萬元，其他公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費363萬元。
?。?）項目經(jīng)費預(yù)算2175萬元。其中產(chǎn)業(yè)項目引導(dǎo)資金預(yù)算1372萬元，縣代扣代繳支出預(yù)算393萬元，其他項目預(yù)算410萬元。
三、扎實工作，確保完成2023年預(yù)算收支任務(wù)
2023年我鎮(zhèn)財政工作以中央經(jīng)濟工作會議和黨的二十大精神為指導(dǎo)，認真落實縣委工作會議精神，為實現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟既好又快又穩(wěn)發(fā)展、加快新農(nóng)村建設(shè)和構(gòu)建和諧社會作貢獻，其工作思路為：進一步強化財政預(yù)算管理工作，積極穩(wěn)妥地安排好各項支出，嚴格控制三公經(jīng)費，確保財政收支平衡，略有結(jié)余；認真貫徹落實好惠農(nóng)政策，及時打卡發(fā)放惠農(nóng)資金；繼續(xù)加強與上級財政部門的聯(lián)系和溝通，積極爭取項目資金。
1.繼續(xù)一著不讓抓好財稅征管，協(xié)調(diào)財稅部門關(guān)系，繼續(xù)從細從實排稅源，加大護稅力度。繼續(xù)盤活鎮(zhèn)集體存量資產(chǎn)，廣辟財源。
2.強化預(yù)算管理，嚴格控制支出。樹立憂患意識、責(zé)任意識、危機意識，從嚴從緊控制支出。認真落實惠農(nóng)政策，做好各項補貼的信息采集和打卡發(fā)放工作。
3.繼續(xù)抓好單位內(nèi)部自身建設(shè)。加強財務(wù)、財政理論和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，樹立服務(wù)觀點，改進工作作風(fēng)，與時俱進，樹立良好形象。積極做好招商引資工作，兌現(xiàn)企業(yè)的稅收扶持政策。
4.深入調(diào)查，積極思考，研究財政創(chuàng)新工作，當(dāng)好黨委、政府的參謀。
各位代表，2023年機遇與挑戰(zhàn)并存、希望與困難同在，財政工作艱巨而繁重。我們將在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的關(guān)心支持下，緊緊圍繞縣鎮(zhèn)目標(biāo)，抓住機遇，奮勇爭先，確保實現(xiàn)全年財政收支預(yù)算任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。
2023年報表說明
2023年全年一般公共預(yù)算收入7000萬元，其中稅收收入7000萬元。
2023年全年一般公共預(yù)算支出5394.07萬元。包含以下三部分預(yù)算：
?。?）人員經(jīng)費預(yù)算2069.07萬元。其中行政在編人員預(yù)算1308.97萬元，事業(yè)在編人員預(yù)算760.1萬元。
?。?）公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算1150萬元。其中辦公費90萬元，印刷費32萬元，咨詢費6萬元，手續(xù)費5萬元，水電費22萬元，差旅費15萬元，郵電費10萬元，委托業(yè)務(wù)費180萬元，租賃費（含土地租金）160萬元，維修費50萬元，工會經(jīng)費65萬元，公務(wù)接待費125萬元，公務(wù)用車運行維護費16萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費6萬元，其他公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費363萬元。
?。?）項目經(jīng)費預(yù)算2175萬元。其中產(chǎn)業(yè)項目引導(dǎo)資金預(yù)算1372萬元，縣代扣代繳支出預(yù)算393萬元，其他項目預(yù)算410萬元。
