（河北省）邢臺(tái)市臨西縣 2022 年預(yù)算執(zhí)行情況和2023 年預(yù)算草案的報(bào)告 (書(shū)面)
關(guān)于臨西縣 2022 年預(yù)算執(zhí)行情況和2023 年預(yù)算草案的報(bào)告 (書(shū)面)
2023 年1月11 日在臨西縣第十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
臨西縣財(cái)政局局長(zhǎng) 徐 斌
各位代表:
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告 2022 年預(yù)算執(zhí)行情況和2023 年預(yù)算草案，請(qǐng)子審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022 年預(yù)算執(zhí)行情況
2022 年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞縣第十二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，著力在縣域經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅征管、“三?！北Ｕ?、財(cái)政改革、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面鉚足干勁、下足功夫、攻堅(jiān)克難，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算完成情況。2022 年，一般公共預(yù)算總收入 287531 萬(wàn)元，其中: 一般公共預(yù)算收入 63926 萬(wàn)元(自然口徑)，占預(yù)算的 96.6%，同比增長(zhǎng) 6.3%(可比口徑完成 67305萬(wàn)元，占預(yù)算的 101.7%,同比增長(zhǎng) 11.2%);上級(jí)補(bǔ)助收入 169359萬(wàn)元; 地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 10400 萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入
10119 萬(wàn)元;調(diào)入資金 10900 萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 22827萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出 254296 萬(wàn)元，上解支出 2128 萬(wàn)元，地方政府一般性債務(wù)還本支出 1100 萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16957 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出合計(jì) 274481 萬(wàn)元。收支相抵,年終滾存結(jié)余 13050 萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算完成情況。政府性基金總收入 116417萬(wàn)元，其中: 縣級(jí)政府性基金收入 58593 萬(wàn)元，占預(yù)算的 209%,比上年減少 20.1%;上級(jí)補(bǔ)助收入 467 萬(wàn)元; 地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 50600 萬(wàn)元: 調(diào)入資金 1422 萬(wàn)元:上年結(jié)轉(zhuǎn) 5335 萬(wàn)元。政府性基金支出 94553 萬(wàn)元，債務(wù)還本支出 4400 萬(wàn)元，調(diào)出資金 10900 萬(wàn)元，政府性基金總支出合計(jì) 109853 萬(wàn)元。收支相抵年終滾存結(jié)余 6564 萬(wàn)元。
(三) 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入29485 萬(wàn)元(含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)),完成預(yù)算的 109.1%,上年結(jié)余 33468 萬(wàn)元,收入合計(jì)62953萬(wàn)元;本年支出 23979 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.7%;結(jié)余 38974 萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5 萬(wàn)元，為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，其中: 中央 4 萬(wàn)元，省級(jí) 1萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn) 10 萬(wàn)元，收入合計(jì) 15 萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。
(五)主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。2022 年，全縣各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真貫徹預(yù)算法，落實(shí)縣人大預(yù)算決議要求，堅(jiān)
持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，財(cái)政部門(mén)迎難而上、攻堅(jiān)克難實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，高質(zhì)量組織財(cái)政收入，高精準(zhǔn)推進(jìn)財(cái)政改革，全力做好“三保”工作，推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，齊心協(xié)力建設(shè)美麗幸福臨西。
1.迎難而上扛重任，財(cái)政收支目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。一是做大“蛋糕”增收，圓滿完成一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。2022 年一般公共預(yù)算收入 (可比口徑) 完成 67305 萬(wàn)元，占預(yù)算的 101.7%,同比增長(zhǎng) 11.2%。二是優(yōu)化支出管理，財(cái)政支出強(qiáng)度進(jìn)一步加大，2022 年一般公共預(yù)算支出完成 254296 萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.8%，同比增長(zhǎng) 19.8%。三是兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌資金調(diào)度保重點(diǎn)。2022 年，我縣“三?！敝С鲂枨?109406 萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算安排 115545 萬(wàn)元，支出保障率達(dá) 105%?！叭！敝С?110642萬(wàn)元，占預(yù)算安排的 96%,有效保障了各項(xiàng)民生政策落地生效
2.凝心聚力謀發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興有效接續(xù)。為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，我縣 2022 年度財(cái)政街接資金共計(jì)投入 6470 萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧投入資金 3597 萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目比例達(dá) 55.6%，培植扶持我縣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)食用菌發(fā)展，持續(xù)幫扶多個(gè)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，打造優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè); 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金 2755 萬(wàn)元，補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。
