（河北?。┬吓_市柏鄉(xiāng)縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
柏鄉(xiāng)縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月27日在柏鄉(xiāng)縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
柏鄉(xiāng)縣財政局局長 張立川
各位代表：
受縣政府的委托，我向大會提交2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告，請予審議。并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，全縣財稅部門在縣委、縣政府的堅強領導和縣人大的監(jiān)督支持下，穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，認真落實積極的財政政策，著力推進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，全力保障改善民生，努力做好財政工作，全縣財政預算執(zhí)行較為順利，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要支撐。
2021年，全縣全部財政收入完成46715萬元，同比增長13.3%。其中：地方一般公共財政預算收入完成27360萬元，同比增長10.3%。全縣一般公共財政預算支出完成139958萬元，占調(diào)整預算的98%。
全縣政府性基金收入完成22835萬元，政府性基金支出完成34653萬元，占調(diào)整預算的93％。
全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成48萬元，支出完成38萬元。
全縣社會保險基金預算收入完成47411萬元，社會保險基金支出完成52551萬元。
需要說明的是，2021年財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)還會有所變化，我們將按照規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
為了便于審議，現(xiàn)對2021年預算執(zhí)行影響較大、大家比較關心的主要問題，作如下匯報：
（一）財政綜合實力再上新臺階。堅持做大做強財政“蛋糕”，切實加大增收節(jié)支力度。加強財政經(jīng)濟運行監(jiān)控分析，全面推行綜合治稅等行之有效的征管措施，依法治稅管費，確保了應收盡收，完成了十六屆人大第五次會議上確定的收入目標。同時，搶抓發(fā)展先機，用足、用活、用好我縣發(fā)展優(yōu)勢和政策機遇，建立常態(tài)化工作機制，調(diào)動全系統(tǒng)、協(xié)調(diào)各部門共同爭取上級財政資金，著力推行厲行節(jié)約，深入推廣公務卡，強化預算執(zhí)行“五個嚴控”，節(jié)約更多資金用于支持經(jīng)濟社會科學發(fā)展。
（二）民生保障水平穩(wěn)步提升。堅持保障和改善民生，集中財力辦好惠民利民的實事。2021年，鄉(xiāng)村振興資金支出3406萬元，有力的支持縣域鄉(xiāng)村振興；教育支出26011萬元，支持教育優(yōu)先發(fā)展；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出9688萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出4644萬元，支持和完善了社會保障體系建設。
（三）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展扎實推進。堅持推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，不折不扣地落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。著力支持穩(wěn)糧豐產(chǎn)，2021年，全縣農(nóng)林水事務支出18223萬元，加大了對種糧農(nóng)民補貼力度；申報農(nóng)村綜合改革示范村1個，項目資金300萬元；申報扶持壯大村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目11個，爭取資金550萬元；申報革命老區(qū)建設項目資金201萬元，解決1條鄉(xiāng)間道路。
（四）財政改革管理不斷深化。一是做好減稅降費工作。做好對減稅降費工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實行政策清單動態(tài)管理，盯緊每項政策和工作目標，對標對表，研判政策預期,制定落實措施，跟蹤跟進問效，確保落實好國家出臺得減稅降費政策；二是嚴控政府債務風險，化解政府債務。堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線，促進經(jīng)濟持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展;三是全面實施預算績效管理工作。全面推進預算績效制度和標準體系建設，以預算資金管理為主線，將事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的相關環(huán)節(jié)，實現(xiàn)績效管理與預算管理的深度融合。
（五）財政工作亮點凸顯。一是財政整體工作獲省財政廳表彰，河北省財政廳授予柏鄉(xiāng)縣財政局“2020年度全省優(yōu)秀財政局”榮譽稱號。二是經(jīng)省財政廳對各市縣“政銀保”融資試點評審，對我縣“政銀保”工作給予充分肯定，2021年9月將我縣列為“政銀?！比谫Y試點地區(qū)。三是河北省財政廳對我縣涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制工作給予表彰，河北省財政廳將我縣列為“涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制示范縣”。四是貫徹落實中央和省委、省政府關于全面實施預算績效管理工作取得較好成效，河北省財政廳對我縣通報表彰。五是推進差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，實現(xiàn)單位注冊率和人員注冊率雙百，增加網(wǎng)上報銷金額，差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷工作走在全市前列。
（六）政策和資金支持力度加大。千方百計爭取資金和政策支持已成為全縣各部門日常工作的常態(tài)。2021年，全縣累計爭取項目資金8000萬元，全縣爭取政府債券項目資金22000萬元。其中一般債券資金8000萬元，專項債券資金14000萬元，有力地支持了全縣的經(jīng)濟發(fā)展。同時，進一步建立健全了常態(tài)化的財政資金直達監(jiān)控機制，確保資金直接惠企利民，提高財政資金效能。
（七）國企改革取得新進展。一是根據(jù)《柏鄉(xiāng)縣國有企業(yè)公司制改革工作實施方案》，對全縣排查出的78戶全民所有制企業(yè)按照“誰管理，誰負責”的原則，對吊銷未注銷的74戶全民所有制企業(yè)進行了注銷處理，對正常生產(chǎn)經(jīng)營的4戶全民所有制企業(yè)改制為有限公司；二是根據(jù)《柏鄉(xiāng)縣國有企業(yè)整合重組工作實施方案》，推進縣屬國有企業(yè)整合重組,將全縣國有企業(yè)整合重組為兩家集團公司，分別為河北柏糧糧食儲備有限公司、柏鄉(xiāng)縣中興建設投資集團有限公司；三是按時完成國有企業(yè)退休人員社會化管理移交工作，共涉及5家企業(yè)，退休人員192人，其中黨員77人；四是完成國有企業(yè)剝離社會化職能即“三供一業(yè)”分離移交工作。
（八）服務保障能力全面提升。深化“放管服”改革，簡化審批環(huán)節(jié)，提升支出效率和服務水平，使財政撥款更加高效、便捷、順暢。進一步加快預算執(zhí)行進程，在財政服務預算單位、服務企業(yè)、服務社會公眾過程中，優(yōu)化工作流程，提高服務效率，提供優(yōu)質(zhì)服務，最大程度方便辦事人，讓預算單位、企業(yè)和社會公眾中每一位辦事人滿意。
（九）政府債務總體情況。截至2021年12月底，省財政廳共下達我縣政府債務限額149321萬元，其中：一般債務限額77856萬元、專項債務限額71465萬元。截至目前我縣政府債券余額118448萬元，其中：一般債券余額49648萬元、專項債券余額68800萬元。所有債券項目均在法定限額內(nèi)發(fā)行，符合投向領域，不涉及負面清單，債券資金均按照對應項目撥付使用，沒有擠占挪用等違規(guī)現(xiàn)象。
總的看，2021年是極為不易的一年，財政運行總體平穩(wěn)。這得益于縣委、縣政府的正確領導和科學決策，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導和鼎力支持，是全縣人民不畏難、不避險，主動作為，攻堅克難的結果。
二、2022年預算安排情況
2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，編制執(zhí)行好2022年預算，做好各項財政工作，對推動全縣科學發(fā)展、綠色崛起意義重大。分析全年經(jīng)濟增支減收因素，按照收入預算與實際稅源相適應，支出預算積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，對2022年預算進行了安排：
1、全部財政收入預算安排51800萬元，增長11%。其中：地方一般公共預算收入安排30100萬元，增長10%。一般公共預算支出安排119670萬元；
2、政府性基金收入預算安排23214萬元，政府性基金支出預算安排25052萬元；
3、國有資本經(jīng)營收入預算安排40萬元，國有資本經(jīng)營支出預算安排55萬元；
4、社會保險基金收入預算安排49465萬元，社會保險基金支出預算安排54357萬元。
整體來看，2022年預算平衡壓力和困難遠超往年。我們將在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，認真研究改革要求、支出政策，逐項梳理存量項目，深入分析增支需求，嚴格依法理財，強化執(zhí)行管理，努力完成全年預算任務。
（一）著力加強財政收支管理。在組織收入中，保持合理增速，確保收入質(zhì)量，做到應收盡收，應減盡減，促進財政收入提質(zhì)增效。加快健全財政支出分類調(diào)度督導機制，特別是對用于重點項目建設、有利于穩(wěn)增長的資金，督促早撥付、早使用、早見效；直達資金堅持嚴管快用，每一筆資金及時分配撥付；硬化預算剛性約束，嚴控無預算或超預算支出。
（二）著力促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。一是充分發(fā)揮專項債券作用。積極謀劃項目，力爭更多項目具備發(fā)行使用條件，會同發(fā)改和相關部門推動項目實施，盡快形成實物工作量，更好的發(fā)揮投資拉動作用。二是確保減稅降費政策紅利落地。密切關注上級政策動態(tài)，及時更新減稅降費政策清單，組織形式多樣的宣傳解讀確保企業(yè)享受實實在在的政策紅利。
（三）著力防范化解財政風險。一是確保我縣平穩(wěn)運行。嚴格落實主體責任，從預算編制、預算執(zhí)行到庫款保障，全過程加強“三保”預算管理，統(tǒng)籌好上級轉(zhuǎn)移支付等各類支出安排，確保足額保障。二是狠抓政府隱性債務管理。加強部門協(xié)同監(jiān)管，強化預算約束和政府投資項目管理，統(tǒng)籌各類資金妥善化解存量隱性債務，確保完成年度化債任務。三是強化暫付款管控。堅持“嚴控增量”和“消化存量”兩手抓，落實暫付款批辦與消化一體負責制，確保完成60%年度消化任務。
（四）著力爭取上級政策支持。圍繞省、市和縣委、縣政府決策部署，力爭在重點領域、重大項目上實現(xiàn)新的突破。通過把各項工作做到細致、精致、極致，贏得上級認可，爭取更多項目和資金支持。面對當前經(jīng)濟形勢，協(xié)調(diào)指導相關單位，吃透政策，合力做好向上爭取專項債券工作。同時，轉(zhuǎn)變觀念、做實項目，高度重視一般債券的爭取和使用，抓住要害，從額度爭取轉(zhuǎn)向項目爭取，爭取更多新增債券資金投入到重點建設項目中，促進全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（五）著力改善人民生活品質(zhì)。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行，穩(wěn)步推進民生投入，保障民生政策落實。一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。落實“兩個只增不減”要求，優(yōu)化教育支出結構，支持義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是推進衛(wèi)生健康體系建設。把疫情防控作為重要政治任務，繼續(xù)大力支持常態(tài)化疫情防控、疫苗免費接種等工作，最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。三是提高社會保障水平。加大就業(yè)補助資金籌集力度，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。堅持?；?、兜底線，進一步完善低保標準制度和動態(tài)調(diào)整機制，健全基本養(yǎng)老服務體系建設財政支持政策，繼續(xù)提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準。
（六）著力推進預算管理制度改革。進一步加強財政資源統(tǒng)籌，強化部門和單位各項收支管理，推進財政支出標準化，實施項目全生命周期管理，強化預算約束，著力將預算編的更實更準，財政資源配置更加優(yōu)化，保障上級和我縣重大決策部署更加有力。
各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導下，嚴格按照縣十七屆人大二次會議的決議和要求，認真落實縣委、縣政府安排部署，繼續(xù)解放思想，奮發(fā)進取，落實積極財政政策，優(yōu)化財政資源配置，創(chuàng)新財政支持方式，深化財稅體制改革，防范化解財政風險，為推動柏鄉(xiāng)高質(zhì)量趕超發(fā)展提供有力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
