（江蘇省）關(guān)于連云港市連云區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于連云區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月26日在連云區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 崔久勤
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會(huì)提交全區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年。在“后疫情時(shí)期”常態(tài)化防控和“雙減雙控”政策影響下，我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到一定影響，財(cái)政工作形勢嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。面臨困難和挑戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)稅部門負(fù)重前行、主動(dòng)作為，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，緊扣“高質(zhì)發(fā)展，后發(fā)先至”主題主線，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十五屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，堅(jiān)決執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，聚力實(shí)施積極財(cái)政政策，切實(shí)將“六穩(wěn)”“六保”工作作為重中之重，牢牢守住“三?！钡拙€，為全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)全區(qū)社會(huì)事業(yè)順利推進(jìn)做出了積極貢獻(xiàn)。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成21億元，同比增長15.1%；一般公共預(yù)算支出19.6億元，同比增長19.5%。全區(qū)政府性基金收入完成3.8億元，同比下降39.7%；政府性基金支出7.1億元，同比下降5.8%。全區(qū)國有資本經(jīng)營收入完成7540萬元，國有資本經(jīng)營支出7506萬元。全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?437萬元，社?；鹬С?8564萬元。
（二）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1. 區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成17.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，同比增長22.5%；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出18.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.9%，同比增長24.2%。
區(qū)級(jí)預(yù)算平衡情況：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入17.4億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11.9億元、下級(jí)上解收入3.6億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3.4億元、調(diào)入資金1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.3億元，收入總計(jì)37.6億元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出18.4億元、上解上級(jí)支出16.7億元、補(bǔ)助下級(jí)支出1.2億元，債務(wù)還本支出0.3億元，當(dāng)年支出共計(jì)36.6億元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1億元，全部為上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)。
2. 區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)政府性基金收入完成3.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%，同比下降39.7%；政府性基金支出7.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的92.2%。區(qū)級(jí)政府性基金收入3.8億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.4億元、地方政府專項(xiàng)債券收入3.5億元，收入總計(jì)11.7億元。當(dāng)年政府性基金支出7.1億元，加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3億元、調(diào)出資金1億元，當(dāng)年支出共計(jì)11.1億元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0.6億元。
3. 區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營收入7540萬元，區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營支出7506萬元，結(jié)余34萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
4. 區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9437萬元，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18564萬元，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金缺口9127萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口400萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口8727萬元。區(qū)級(jí)財(cái)政安排9127萬元彌補(bǔ)缺口，保證各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支基本平衡。
（三）開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
在2021年預(yù)算執(zhí)行情況中，連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成5.6億元，完成年度預(yù)算的139%，同比增長51.5%；一般公共預(yù)算支出0.5億元，完成年度預(yù)算的98.5%。連云開發(fā)區(qū)政府性基金收支和社?；鹗罩考{入?yún)^(qū)本級(jí)管理，故不再單獨(dú)編制政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)均為零。
（四）地方政府債務(wù)情況
1. 地方政府債務(wù)限額及余額情況
截至2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額18.4億元，其中一般債務(wù)余額2.1億元，專項(xiàng)債務(wù)余額16.3億元，在核定限額之內(nèi)。
2. 地方政府債券發(fā)行及使用情況
全區(qū)發(fā)行政府債券3.8億元，其中新增專項(xiàng)債券0.5億元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目；再融資債券3.3億元。
3. 地方政府債券還本付息情況
全區(qū)地方政府債券還本支出33339萬元，其中一般債券還本支出3219萬元，列地方政府一般債務(wù)還本支出；專項(xiàng)債券還本支出30120萬元，列地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出。
全區(qū)地方政府債券付息支出5903萬元，其中一般債券付息支出961萬元，列地方政府一般債券付息支出；專項(xiàng)債券付息支出4942萬元，列地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出。
全區(qū)地方政府債券發(fā)行費(fèi)支出34萬元，其中一般債券發(fā)行費(fèi)3萬元，專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)31萬元。
由于2021年全區(qū)財(cái)政決算正在進(jìn)行，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)我們再及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政工作回顧
2021年，在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)關(guān)心支持下，區(qū)財(cái)政認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，聚力聚焦打造現(xiàn)代化國際海濱城區(qū)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，注重協(xié)調(diào)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí) “六?！比蝿?wù)，不斷提高財(cái)政管理水平，多措并舉實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局做出了重大貢獻(xiàn)。全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行與管理著力做好以下重點(diǎn)工作：
（一）統(tǒng)籌資源，加快財(cái)政收入提質(zhì)增量
今年以來，區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，攻堅(jiān)克難、精準(zhǔn)施策，扎實(shí)做好減稅降費(fèi)、綜合治稅以及收入組織等各項(xiàng)工作，圓滿完成年度收入目標(biāo)任務(wù)。一是齊抓共管，統(tǒng)籌組織財(cái)政收入。協(xié)調(diào)稅務(wù)、住建以及各鄉(xiāng)街（開發(fā)區(qū)）等多部門摸底全區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對企業(yè)稅收增長點(diǎn)、存在的困難等進(jìn)行分析研究、提出對策建議、解決實(shí)際問題，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，提高征管效率，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，確保稅收收入“顆粒歸倉”。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和不懈努力下，我區(qū)財(cái)政工作取得重大進(jìn)展，江蘇核電稅收順利劃入?yún)^(qū)級(jí)金庫，全區(qū)一般公共預(yù)算收入首次突破20億元大關(guān)。二是狠抓落實(shí)，強(qiáng)化非稅收入征收管理。全面推行非稅電子票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)非稅收入電子開票、自動(dòng)核銷、全程跟蹤、源頭控制的全流程電子化管理。加強(qiáng)研判，分類施策，提高非稅收入繳庫及時(shí)性、準(zhǔn)確性。2021年我區(qū)非稅收入完成3.4億元，同比增長10.1%。三是提前謀劃，積極向上爭取資金。深入研究和梳理上級(jí)各項(xiàng)專項(xiàng)扶持政策，準(zhǔn)確把握資金投向，配合項(xiàng)目主管部門做好項(xiàng)目前期謀劃、中期申報(bào)、后期監(jiān)管和績效評(píng)價(jià)工作。全年?duì)幦ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3.4億元，有力緩解了財(cái)政支出壓力。
（二）加大投入，切實(shí)兜牢民生保障底線
牢固樹立以人民為中心的思想，堅(jiān)決把保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全年累計(jì)投入13億元用于保障和改善民生，切實(shí)提高了人民群眾生活品質(zhì)。一是保障教育支出，教育教學(xué)水平進(jìn)一步提升。系統(tǒng)推進(jìn)教育發(fā)展，學(xué)前教育普及普惠，義務(wù)教育均衡發(fā)展，普通高中優(yōu)質(zhì)提升，職業(yè)教育特色鮮明。切實(shí)提高教師工資待遇和邊遠(yuǎn)地區(qū)教師補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)區(qū)內(nèi)教育水平進(jìn)一步提升。統(tǒng)籌資金用于教育現(xiàn)代化和校安工程等，辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。二是推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果?？茖W(xué)安排資金，用于連島5A景區(qū)創(chuàng)建、供水供氣管網(wǎng)改造、連云新城規(guī)劃建設(shè)等重點(diǎn)工程；爭取專項(xiàng)資金4142萬元，用于老舊小區(qū)及棚戶區(qū)改造，惠及群眾15285戶，切實(shí)改善了群眾的居住條件。三是堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，全年累計(jì)投入0.8億元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障能力提升及疫情防控支出。移動(dòng)核酸檢測車及核酸實(shí)驗(yàn)室正常投入使用，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改造及東園分中心建設(shè)順利完成；著力提高婦女兒童健康水平，率先開展健康寶貝工程服務(wù)項(xiàng)目擴(kuò)增試點(diǎn)工作；引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)開展“兩癌”篩查，有效提高檢測準(zhǔn)確率，切實(shí)提升群眾安全感幸福感。四是提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，加快城鄉(xiāng)一體化步伐。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷加大“三農(nóng)”投入力度，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1.6億元用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、海洋生態(tài)修復(fù)等工作。投入1945萬元用于“三無”漁船整治及漁民油價(jià)改革補(bǔ)貼，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，保障漁民安全生產(chǎn)。五是充分發(fā)揮政府采購支持脫貧攻堅(jiān)的重要作用。通過鼓勵(lì)各級(jí)預(yù)算單位優(yōu)先采購貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品，為滯銷農(nóng)產(chǎn)品打開銷路，在抗“疫”與脫貧攻堅(jiān)同步推進(jìn)過程中，切實(shí)發(fā)揮政府采購的引導(dǎo)作用。
（三）提高服務(wù)，推動(dòng)營商環(huán)境轉(zhuǎn)型升級(jí)
堅(jiān)持用好全面深化改革“關(guān)鍵一招”，充分發(fā)揮改革的突破和先導(dǎo)作用，“放管服”深入推進(jìn)，為我區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境提供有力保障。一是新建政府采購“不見面”開標(biāo)系統(tǒng)，以“便民、惠企、提效、陽光”為目標(biāo)，改變傳統(tǒng)場內(nèi)交易方式，實(shí)現(xiàn)開標(biāo)由線下“面對面”到網(wǎng)上“鍵對鍵”的徹底轉(zhuǎn)變，降低企業(yè)參與的時(shí)間成本，實(shí)現(xiàn)零距離“在家投標(biāo)”。二是加大投入，優(yōu)化營商環(huán)境再上新臺(tái)階。建立行政審批“好差評(píng)”服務(wù)體系，不斷提高政務(wù)服務(wù)能力和服務(wù)水平；著力推廣“營商環(huán)境意見碼”，廣泛征集人民群眾意見，助力營造良好營商環(huán)境；設(shè)置連易辦24小時(shí)便民服務(wù)終端，大力提升政務(wù)服務(wù)便捷度；堅(jiān)持繼續(xù)為群眾提供開辦企業(yè)免費(fèi)刻章服務(wù)，全年免費(fèi)刻章4000余枚。三是落實(shí)惠企政策，全力增強(qiáng)市場主體復(fù)蘇活力。一方面加強(qiáng)自貿(mào)區(qū)政策扶持力度，全年撥付企業(yè)扶持資金1.5億元，為自貿(mào)區(qū)招引企業(yè)提供有力財(cái)政支撐。另一方面不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，以財(cái)政收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和經(jīng)濟(jì)活力的“乘法”，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力，讓企業(yè)和人民群眾得到“真金白銀”的實(shí)惠，全年落實(shí)減稅降費(fèi)約3.1億元。
（四）開拓創(chuàng)新，深化財(cái)政體制改革
進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，加快完善法制健全、權(quán)責(zé)清晰、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代化財(cái)政管理體制。一是提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性，大力壓減一般性支出。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約意識(shí)，堅(jiān)持精打細(xì)算、量入為出，嚴(yán)控一般性支出。打破預(yù)算安排只增不減的固化格局，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性、非緊急、非必要支出，把節(jié)約的資金全部用于“三保”支出。二是完善資金直達(dá)機(jī)制，常態(tài)化實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)管理。依托財(cái)政部直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，積極爭取并及時(shí)撥付直達(dá)資金，從分配撥付、支出使用、績效評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金全流程監(jiān)控。重點(diǎn)支持基層醫(yī)療、優(yōu)撫撫恤、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境改善等民生領(lǐng)域，確保資金直達(dá)基層，惠企利民。我區(qū)全年收到直達(dá)資金9355萬元，實(shí)際支出8645萬元，支出進(jìn)度達(dá)92.4%。三是嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)防控底線，落實(shí)債務(wù)化解常態(tài)工作。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，確保政府性債務(wù)率保持在省定合理區(qū)間，嚴(yán)守不發(fā)生財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)底線。強(qiáng)化債務(wù)信息“清單式、目錄化”管理，逐筆跟蹤到期信息，動(dòng)態(tài)提示預(yù)警，確保做到全口徑管理，全過程跟蹤，全方位監(jiān)督。全年償還政府債務(wù)本息3.9億元，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。四是深化預(yù)決算信息公開，公開范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，公開內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化。按照法定時(shí)限及時(shí)公開預(yù)決算信息，政府預(yù)決算更加公開透明；科學(xué)編制政府（部門）財(cái)務(wù)報(bào)告，推動(dòng)政府資產(chǎn)負(fù)債管理水平再上新臺(tái)階，為開展政府績效評(píng)價(jià)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；積極配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，形成預(yù)算監(jiān)督合力，提升財(cái)政預(yù)算工作再開新局面。五是全面績效管理工作順利推進(jìn)。在區(qū)級(jí)預(yù)算單位全面鋪開部門整體績效目標(biāo)的填報(bào)與評(píng)價(jià)工作，積極探索績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制建設(shè)，建立與預(yù)算安排掛鉤、反饋整改、報(bào)告與通報(bào)制度相結(jié)合的預(yù)算績效管理操作流程。
各位代表，2021年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政改革發(fā)展工作取得了新的進(jìn)展，為“十四五”開新局交出了一份務(wù)實(shí)創(chuàng)新的良好答卷。但是，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)和改革發(fā)展中仍然存在一些矛盾和問題：一是可用財(cái)力和剛性支出增速不匹配，財(cái)政收支“緊平衡”的態(tài)勢進(jìn)一步凸現(xiàn)；二是政府性債務(wù)償債資金來源有限，化解任務(wù)推進(jìn)較慢；三是績效評(píng)價(jià)工作開展的深度和廣度還有待提高；四是財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革仍需進(jìn)一步推進(jìn)。面對困難和挑戰(zhàn)，我們將高度重視，認(rèn)真分析，充分發(fā)揮創(chuàng)新精神，積極采取有力措施，在今后的工作中加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年區(qū)級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及省市區(qū)委的決策部署，自覺踐行“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”光榮使命，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)發(fā)展。堅(jiān)持政府過緊日子，群眾過好日子，大力壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力實(shí)施積極的財(cái)政政策，大力提質(zhì)增效、更加積極有為，繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，深化財(cái)稅體制改革，著力防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有效支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，奮力完成財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，為我區(qū)現(xiàn)代化國際海濱城區(qū)建設(shè)新征程提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）全區(qū)財(cái)政收支草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)23.1億元，同比增長10%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)19.6億元，與上年基本持平。全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)7億元，全區(qū)政府性基金支出預(yù)計(jì)4.7億元。全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)7600萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)7600萬元，全部用于區(qū)屬國有企業(yè)化債支出。全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)9199萬元，全區(qū)社保基金支出預(yù)計(jì)18517萬元。
（二）區(qū)級(jí)預(yù)算收支草案
1. 區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支草案
2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)23.1億元，同口徑增長10%。加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入11.7億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1億元、調(diào)入資金3.4億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.6億元，收入總計(jì)39.8億元。
上述區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)39.8億元，減去上解上級(jí)支出19.6億元、債務(wù)還本支出0.6億元，2021年當(dāng)年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為19.6億元。
2. 區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支草案
2022年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為7億元，加上當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)0.1億元、預(yù)計(jì)地方政府專項(xiàng)債券收入1.4億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.5億元，收入總計(jì)9億元。減去調(diào)出資金3.4億元（調(diào)入一般公共預(yù)算），債務(wù)還本支出0.9億元，區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排為4.7億元，主要用于征地征收補(bǔ)償、市政基礎(chǔ)設(shè)施、城區(qū)改造等民生項(xiàng)目。
3. 區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7600萬元。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于國有企業(yè)化債支出。
4. 區(qū)級(jí)社?；痤A(yù)算收支草案
2022年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)9199萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)18517萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)9318萬元，其中居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)564萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)8754萬元。區(qū)級(jí)財(cái)政安排8754萬元彌補(bǔ)缺口，保證社會(huì)保險(xiǎn)基金收支基本平衡。
5. 連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支草案
2022年，連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)6.5億元，同比增長16%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)0.5億元，與去年持平。連云開發(fā)區(qū)政府性基金收支和社?；鹗罩考{入?yún)^(qū)級(jí)管理，故不再單獨(dú)編制政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為零。
（三）2022年地方政府債務(wù)化解計(jì)劃
2022年，我區(qū)需償還的到期地方政府債券本息合計(jì)21431萬元，其中到期債券本金15351萬元，利息6080萬元。按照地方政府債務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)考慮全區(qū)實(shí)際財(cái)力狀況，我區(qū)預(yù)計(jì)安排財(cái)力償還本息6431萬元，剩余本金15000萬元，擬向市財(cái)政申請?jiān)偃谫Y債券償還。具體償還計(jì)劃如下：償還專項(xiàng)債券本金15351萬元，其中再融資債券償還15000萬元，區(qū)級(jí)財(cái)力償還351萬元，相應(yīng)列入政府性基金預(yù)算中的債務(wù)還本支出；償還利息6080萬元，包含一般債券利息918萬元，列地方政府一般債務(wù)付息支出；專項(xiàng)債券利息5162萬元，列地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出。
四、2022年財(cái)政主要工作
（一）提質(zhì)增效，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)發(fā)展
一是貫徹落實(shí)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。做大工業(yè)經(jīng)濟(jì)，培育支柱稅源。深入挖掘現(xiàn)代服務(wù)業(yè)潛力，支持服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，不斷提高服務(wù)業(yè)發(fā)展水平。發(fā)揮好自貿(mào)區(qū)、上合物流園等平臺(tái)在招商引資方面的政策優(yōu)勢，大力招引企業(yè)，做大收入蛋糕。著力打造工業(yè)產(chǎn)業(yè)、跨境電商、物流基地為一體的現(xiàn)代化臨港產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。二是充分發(fā)揮創(chuàng)新發(fā)展新動(dòng)能。一方面做好人才引進(jìn)工作，結(jié)合“花果山英才”、“山海英才”等人才引進(jìn)政策，對企業(yè)引進(jìn)的高層次人才給予扶持獎(jiǎng)勵(lì)，提高企業(yè)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)積極性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展。另一方面加快科技扶持政策落實(shí)落地，引導(dǎo)民間資本支持中小企業(yè)發(fā)展，積極推動(dòng)技術(shù)革新，培育新的稅收增長點(diǎn)。三是傾力改善生態(tài)環(huán)境，大力推進(jìn)綠色發(fā)展。緊扣全域旅游、海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將“城市會(huì)客廳”作為旅游發(fā)展的目標(biāo)，加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、節(jié)能減排等財(cái)政投入，建立生態(tài)補(bǔ)償轉(zhuǎn)移支付制度，保護(hù)以山海風(fēng)光為特點(diǎn)的環(huán)境資源。堅(jiān)持正向激勵(lì)機(jī)制和反向倒逼機(jī)制并舉，完善生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償工作方案。
（二）不忘初心，兜牢底線，切實(shí)改善民生福祉
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持開源與節(jié)流并舉，把財(cái)政發(fā)展與民生改善結(jié)合起來，大力支持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社會(huì)保障等改革事項(xiàng)，不斷增強(qiáng)人民幸福感。一是全面貫徹落實(shí)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)保障政策，支持教育現(xiàn)代化發(fā)展，統(tǒng)籌中心城區(qū)及邊遠(yuǎn)地區(qū)教育資源均衡發(fā)展，加大教師延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)投入，重點(diǎn)支持教育“雙減”政策落實(shí)到位，切實(shí)減輕學(xué)生及家長負(fù)擔(dān)。二是保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，加快基礎(chǔ)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，保障醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平進(jìn)一步提高。三是加強(qiáng)社會(huì)福利保障體系建設(shè)。擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，加大困難群眾救助力度，保障低保、殘疾人、孤寡老人兒童等困難群眾基本生活。落實(shí)尊老金普惠制，推進(jìn)全區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)體系建設(shè)。四是圍繞落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，健全財(cái)政支農(nóng)投入穩(wěn)定增長機(jī)制，嚴(yán)格支農(nóng)資金審核，開展村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，切實(shí)做好財(cái)政支農(nóng)、惠農(nóng)。
（三）逢山開路，遇水架橋，深化財(cái)政體制改革
一是建立政府全口徑預(yù)算管理體系，按照規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的改革要求，進(jìn)一步提升預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度。同時(shí)加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政收支平衡統(tǒng)籌能力。二是深入推進(jìn)預(yù)算資金績效管理，按照省、市統(tǒng)一部署，通過整合項(xiàng)目績效評(píng)估、績效目標(biāo)編制及監(jiān)控等管理環(huán)節(jié)，構(gòu)建“制度+技術(shù)”管理機(jī)制，推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理深度融合，加快構(gòu)建預(yù)算績效動(dòng)態(tài)監(jiān)控、實(shí)時(shí)監(jiān)控的全過程預(yù)算績效管理閉環(huán)，減少資金沉淀，提高資金使用效率。三是大力開展法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政干部的法治意識(shí)、法治思維和運(yùn)用法治方式辦理財(cái)政事項(xiàng)的能力，保障財(cái)政權(quán)力運(yùn)行依法有序，為財(cái)政資金科學(xué)高效管理提供制度支撐。四是加快推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，依托全省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平臺(tái)，全面推廣實(shí)施公務(wù)卡結(jié)算制度，提高公務(wù)支出透明度，控制預(yù)算單位現(xiàn)金流量，防范現(xiàn)金使用風(fēng)險(xiǎn)，簡化預(yù)算單位財(cái)務(wù)結(jié)算與報(bào)銷流程，強(qiáng)化財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控。五是逐步推進(jìn)財(cái)政直接支付管理，減少中間環(huán)節(jié)，提高財(cái)政收支活動(dòng)透明度，保障資金安全。及時(shí)反饋資金使用情況信息，有效提高財(cái)政資金調(diào)控能力，增強(qiáng)資金使用效益。
（四）防微杜漸,居安思危，強(qiáng)化政府債務(wù)管理
一是健全全口徑政府債務(wù)管理體系，完善政府舉債融資機(jī)制，控制地方政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范地方政府舉債程序和資金用途。扎實(shí)推進(jìn)“清、規(guī)、控、降、防”各項(xiàng)工作，抓實(shí)債務(wù)化解質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕“數(shù)字搬家”，確保化債工作順利推進(jìn)。加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)管，推動(dòng)國企實(shí)體化轉(zhuǎn)型發(fā)展。擴(kuò)大政府與社會(huì)資本合作范圍，積極引入社會(huì)資本參與公益性事業(yè)投資和運(yùn)營。二是健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn),確保地方政府性債務(wù)率保持在省定合理區(qū)間。三是將國有企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)納入系統(tǒng)監(jiān)管范圍，對經(jīng)營性債務(wù)“借、用、還”開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測和全生命周期管理。深入細(xì)致抓好國有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范，全力推進(jìn)各項(xiàng)政策落地見效。
各位代表，2022年是黨的二十大召開之年，也是“十四五”規(guī)劃全面推進(jìn)之年。財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，勠力同心，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，扎實(shí)做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，為我區(qū)現(xiàn)代化國際海濱城區(qū)建設(shè)做出更大貢獻(xiàn)！
