（河北?。┬吓_(tái)市襄都區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月13日在邢臺(tái)市襄都區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
邢臺(tái)市襄都區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王世軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)提交2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們認(rèn)真做好“六穩(wěn)”工作，扎實(shí)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力防疫情、保民生、促發(fā)展，全區(qū)財(cái)政收支總體運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，公共財(cái)政預(yù)算收入完成140986萬(wàn)元，剔除留抵退稅因素，可比增長(zhǎng)7%。其中：稅收收入完成96092萬(wàn)元；非稅收入完成44894萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出完成155206萬(wàn)元，同比下降11.3%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出23407萬(wàn)元，國(guó)防支出69萬(wàn)元，公共安全支出11499萬(wàn)元，教育支出60222萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出501萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出393萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23929萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13123萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4602萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4657萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3265萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息支出270萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1920萬(wàn)元，金融支出85萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出5萬(wàn)元，住房保障支出4547萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出272萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出818萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出1622萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,政府性基金預(yù)算收入完成121285萬(wàn)元，同比下降25.1%。政府性基金預(yù)算支出完成257265萬(wàn)元，同比下降17.7%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出124萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出188427萬(wàn)元，其他支出57298萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出11416萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移收入81萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出81萬(wàn)元，全部用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成23409萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7232萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16177萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成19135萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3473萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15662萬(wàn)元。
（五）地方政府債券情況
2022年，轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券總計(jì)156200萬(wàn)元，其中：再融資債券48900萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券107300萬(wàn)元。再融資債券用于償還已到期債務(wù)。新增專項(xiàng)債券資金主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目90000萬(wàn)元；邢臺(tái)市精神病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目4800萬(wàn)元；城市燃?xì)狻崃艿篮桶踩O(shè)施更新改造的項(xiàng)目8000萬(wàn)元；老舊小區(qū)改造提升工程-配套基礎(chǔ)設(shè)施部分項(xiàng)目4500萬(wàn)元。
以上為2022年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，如上級(jí)批復(fù)決算后有一定變化，再按規(guī)定根據(jù)上級(jí)批復(fù)的決算向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
一年來(lái)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政政策措施，發(fā)揮財(cái)政支持和引導(dǎo)作用，不斷增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性與規(guī)范性，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。主要做了以下工作：
1. 財(cái)政收支平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。在收入方面，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入連續(xù)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”、“雙過(guò)半”，2022年，公共財(cái)政預(yù)算收入完成140986萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)7%，在疫情、土地市場(chǎng)不景氣的艱難情況下，圓滿實(shí)現(xiàn)了全年計(jì)劃。在支出方面，加強(qiáng)財(cái)政資金使用管理，提高財(cái)政保障能力，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成155206萬(wàn)元，其中用于民生領(lǐng)域支出118200萬(wàn)元，占總支出的76%，各項(xiàng)財(cái)政保障政策得到有效落實(shí)。
2. 加大爭(zhēng)跑對(duì)接力度，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。一是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金。全區(qū)共爭(zhēng)取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金72050萬(wàn)元，支持了全區(qū)民生改善和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。二是積極爭(zhēng)取債券資金支持。全年共發(fā)行政府債券152600萬(wàn)元，發(fā)行規(guī)模位居全市前列。
3. 調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民生保障水平。2022年，全區(qū)民生支出累計(jì)完成118200萬(wàn)元，占公共預(yù)算支出的76%。一是嚴(yán)控一般性支出。按照各級(jí)政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)控行政事業(yè)單位開(kāi)支、部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、保市場(chǎng)主體。二是全力保障疫情防控。全區(qū)投入各類疫情防控經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元，重點(diǎn)保障了防疫設(shè)備物資采購(gòu)、醫(yī)療救治、核酸檢測(cè)、疫苗接種等相關(guān)需求。三是促進(jìn)居民就業(yè)創(chuàng)業(yè)。下達(dá)各級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金2310萬(wàn)元，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。四是持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。財(cái)政安排推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金608萬(wàn)元，全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。
4. 財(cái)政政策積極有為，聚力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。2022年全區(qū)累計(jì)新增減稅降費(fèi)5億元，進(jìn)一步優(yōu)化了營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)了企業(yè)活力。二是培植涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源。堅(jiān)持以“畝均論英雄”為統(tǒng)領(lǐng)，全力支持企業(yè)技術(shù)改造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量趕超發(fā)展。
5. 全力助推改革創(chuàng)新，積極完善財(cái)政體制。一是深化財(cái)政管理績(jī)效改革工作。按照《河北省市縣財(cái)政管理績(jī)效考核辦法》的要求，在重大政策落實(shí)、財(cái)政體制管理、預(yù)算編制管理等十個(gè)方面加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的財(cái)政績(jī)效管理體系，不斷提高財(cái)政資源的配置效率和使用效益。二是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，推進(jìn)預(yù)算部門(mén)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，并進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效跟蹤的方式和流程，提高績(jī)效跟蹤的效率。三是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政運(yùn)行，特別是“三?！鼻闆r進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。2022年，全區(qū)“三?！备黜?xiàng)保障率均在100%以上。
總的來(lái)看，雖然2022年財(cái)政收支壓力很大，但通過(guò)努力增收、盤(pán)活存量、壓減支出、爭(zhēng)取債券等措施，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但是，今年我區(qū)財(cái)政將非常困難，剛性支出較大，債券還本付息也達(dá)到高峰，收支矛盾前所未有。對(duì)此，我們將進(jìn)一步統(tǒng)籌謀劃、改革創(chuàng)新、加強(qiáng)管理，切實(shí)加以解決。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收支矛盾，預(yù)算安排必須更加精打細(xì)算，過(guò)更緊的日子。
（一）公共財(cái)政預(yù)算安排情況
1. 收入預(yù)算安排情況
經(jīng)認(rèn)真分析2022年財(cái)政收入情況，本著持續(xù)穩(wěn)妥、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的原則，2023年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃擬定151000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7%。其中：稅收收入完成116000萬(wàn)元；非稅收入完成35000萬(wàn)元。
2. 2023年區(qū)本級(jí)支出預(yù)算安排思路和原則
預(yù)算安排的基本原則是：精打細(xì)算、有保有壓、壓減一般性支出，保證重點(diǎn)支出。具體安排順序是：
一是足額安排“三?！敝С?，保障基本民生、工資發(fā)放和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
二是適當(dāng)安排必須的專項(xiàng)公用，維持單位開(kāi)展業(yè)務(wù)基本需求。
三是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。壓減一般性支出，非區(qū)委、區(qū)政府安排的剛性工作，不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)。
四是對(duì)上級(jí)要求的政策性項(xiàng)目支出、區(qū)委、區(qū)政府安排的重點(diǎn)支出，視財(cái)力情況和輕重緩急，排序安排。
3. 支出預(yù)算擬安排情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)公共預(yù)算財(cái)力174239萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)力114239萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入60000萬(wàn)元。按照“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的順序，2023年公共預(yù)算支出區(qū)本級(jí)擬安排174239萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：2023年受財(cái)力所限，一些應(yīng)安排項(xiàng)目未能列入預(yù)算，只能待財(cái)政超收或爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助后，區(qū)分輕重緩急逐步加以解決，希望大家給予理解和支持。
（二）2023年政府性基金預(yù)算安排情況
2023年政府性基金收入本級(jí)預(yù)算擬安排280000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入260000萬(wàn)元；發(fā)行再融資債券5700萬(wàn)元；棚改等專項(xiàng)債券利息收入14300萬(wàn)元。
政府性基金支出本級(jí)預(yù)算擬安排280000萬(wàn)元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出150000萬(wàn)元；城市建設(shè)支出10000萬(wàn)元；調(diào)出資金60000萬(wàn)元；上解支出40000萬(wàn)元；專項(xiàng)債券還本付息20000萬(wàn)元。
（三）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)本級(jí)收支安排。
（四）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入本級(jí)預(yù)算擬安排24111萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出本級(jí)預(yù)算擬安排19819萬(wàn)元。
三、做好2023年財(cái)政工作的主要措施
2023年，我們將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)人大決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，扎實(shí)做好以下工作，確保完成全年財(cái)政任務(wù)。
（一）聚焦財(cái)源建設(shè)，抓好預(yù)算執(zhí)行。強(qiáng)化“保收入就是保大局”的意識(shí)，毫不松勁做好收入組織工作，堅(jiān)持依法依規(guī)征收，真正做到該減則減、應(yīng)收盡收。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，進(jìn)一步壓減會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、出國(guó)等公用經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，將“三?！敝С龇旁趦?yōu)先位置，切實(shí)支持好就業(yè)、社保和民心工程等重點(diǎn)工作開(kāi)展。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善保障機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政支持構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡基礎(chǔ)教育服務(wù)體系措施，確保教育投入實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”。落實(shí)困難群體基本生活保障等政策規(guī)定，兜牢財(cái)政保障底線。統(tǒng)籌用好各項(xiàng)就業(yè)扶持資金，促進(jìn)居民就業(yè)創(chuàng)業(yè)等政策的實(shí)施。
（三）聚焦效能提升，推進(jìn)財(cái)政改革。鞏固和完善財(cái)政管理績(jī)效體系，加強(qiáng)績(jī)效管理工作考核，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平和工作質(zhì)量，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，加快政府債券資金支出進(jìn)度，認(rèn)真開(kāi)展債券項(xiàng)目績(jī)效管理，提高債券資金使用效益。妥善化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增債務(wù)。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求。
各位代表，站在新的歷史起點(diǎn)，做好2023年工作任務(wù)艱巨，使命光榮，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持之下，真抓實(shí)干，奮發(fā)有為，走好新的趕考路，砥礪奮進(jìn)，持之以恒做好各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)貢獻(xiàn)力量！
