（河北?。┖愂形浒彩?021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于武安市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2022年1月27日在武安市第九屆人民代表大會第二次會議上
武安市財政局局長 李海順
各位代表：
受市政府委托，我向大會提交2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財稅部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅決落實市委、市政府的決策部署，認真執(zhí)行市人大及其常委會的各項決議，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，不斷加強預(yù)算執(zhí)行管理，持續(xù)保障和改善民生，積極防范和化解財政風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，較好完成了市八屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，全市財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會議審議通過的2021年全部財政收入預(yù)算為102.8億元，增長6%；一般公共收入預(yù)算為54億元，增長6.6%。預(yù)算執(zhí)行中，由于經(jīng)濟形勢持續(xù)向好、新增地方政府債券等因素影響，對我市財政收入影響較大。為此，報經(jīng)市九屆人大常委會第四次會議批準(zhǔn)，全部財政收入預(yù)算調(diào)整為113.05億元，一般公共收入預(yù)算調(diào)整為55.05億元。2021年，我市全部財政收入完成113.04億元，占調(diào)整預(yù)算的99.99%，同比增長16.5%。一般公共預(yù)算收入完成55.04億元，占調(diào)整預(yù)算的99.99%，同比增長8.6%。
市八屆人大五次會議審議通過的2021年一般公共支出預(yù)算為68.54億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于不可預(yù)見支出、新增地方政府債券等原因，財政支出變動較大。為此，報經(jīng)市九屆人大常委會第四次會議批準(zhǔn)，一般公共支出預(yù)算調(diào)整為82.01億元。2021年，我市一般公共預(yù)算支出完成78.89億元，占調(diào)整預(yù)算的96.2%。一般公共預(yù)算支出結(jié)轉(zhuǎn)下年3.12億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會議審議通過的政府性基金收入預(yù)算為22億元，加上政府性基金提前下達專項轉(zhuǎn)移支付0.14億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金3億元，年初政府性基金可得財力為25.14億元。相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算為25.14億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于土地出讓收入增加、新增專項債券等因素，報經(jīng)市九屆人大常委會第四次會議批準(zhǔn)，政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為28.97億元，加上政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)1.97億元、政府性基金上級?？?.21億元、新增專項債券8.93億元，減去還本支出0.83億元、調(diào)入一般公共預(yù)算6.65億元，年終政府性基金可用財力為32.6億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為32.6億元。
2021年，我市政府性基金收入完成28.97億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。政府性基金支出完成29.77億元，占調(diào)整預(yù)算的91.3%。政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年2.83億元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會議審議通過的社會保險基金收入預(yù)算為15.75億元，社會保險基金支出預(yù)算為14.1億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和職工醫(yī)療保險實行邯鄲市級統(tǒng)籌，報經(jīng)市九屆人大常委會第四次會議批準(zhǔn)，社會保險基金收入預(yù)算調(diào)整為10.66億元，支出預(yù)算調(diào)整為7.39億元。
2021年，全市社會保險基金收入完成10.82億元，占調(diào)整預(yù)算的101.5%。社會保險基金支出完成7.39億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。年末滾存結(jié)余12.62億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會議審議通過的國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為0.05億元，加上上級補助0.03億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.01億元，國有資本經(jīng)營可得財力為0.08億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算0.08億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于國有資本經(jīng)營收入增加，報經(jīng)市九屆人大常委會第四次會議批準(zhǔn)，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算調(diào)整為0.07億元，加上上級補助0.05億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.06億元，國有資本經(jīng)營可得財力為0.07億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算調(diào)整為0.07億元。
2021年，全市國有資本經(jīng)營收入完成0.07億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。國有資本經(jīng)營支出完成0.01億元，占調(diào)整預(yù)算的14.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年0.06億元。
需要說明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報統(tǒng)計數(shù)，2021年財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)還會有所變化，我們將按照規(guī)定及時向市人大常委會報告。
（五）政府性債務(wù)管理情況
一是地方政府債務(wù)限額情況。截至2021年12月31日，我市政府債務(wù)限額為108.28億元。其中：一般債務(wù)限額69.62億元，專項債務(wù)限額38.66億元。
二是地方政府債務(wù)余額情況。截至2021年12月31日，我市地方政府債務(wù)余額為90.43億元。其中:一般債務(wù)余額為56.34億元，專項債務(wù)余額為34.09億元。
三是新增債務(wù)規(guī)模和限額分配情況。2021年，省財政廳下達我市新增債務(wù)限額10.93億元，其中：新增一般債務(wù)限額2億元，新增專項債務(wù)限額8.93億元。2021年新增債務(wù)限額，省財政廳已全部對應(yīng)項目發(fā)行，并轉(zhuǎn)貸到我市。1.新增一般債券資金項目安排情況。新增一般債券用于保障沒有收益的公益性項目，2021年新增一般債券資金2億元安排項目10個，分別是：①京娘湖至柏草坪道路工程0.3億元；②武安市人居環(huán)境整治農(nóng)村街巷硬化工程1.1億元；③309國道白馬互通至涉縣界路域環(huán)境整治提升0.05億元；④邢峰線白馬互通至青蘭高速口段路域環(huán)境提升工程0.05億元；⑤永峰線邯武快速路口至峰峰交界路域環(huán)境提升工程0.05億元；⑥新興大街道路工程0.1億元；⑦橋南街道路改造工程0.05億元；⑧武安市西南部山區(qū)飲水安全鞏固提升工程0.1億元；⑨南洺河綜合治理工程道路及溢流壩堰工程0.16億元；⑩武安市小型水庫雨水情測報和安全監(jiān)測項目0.04億元。2.新增專項債券資金項目安排情況。新增專項債券必須用于政府投資的公益性項目，有一定收益且融資收益能夠?qū)崿F(xiàn)平衡的項目，2021年新增專項債券資金8.93億元安排項目7個，分別是：①洺湖兩岸、城市廣場及停車場工程項目0.5億元；②九龍山礦山生態(tài)修復(fù)工程0.5億元；③武安市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目5.33億元；④邯鄲幼兒師范高等?？茖W(xué)校二期項目1億元；⑤武安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1.2億元；⑥新能源污水處理廠擴建0.1億元；⑦城西供水復(fù)線供水工程0.3億元。
四是新增政府債券償債計劃。新增一般債券用于保障沒有收益的公益性項目，償債來源為公共財政預(yù)算收入；新增專項債券用于有一定收益的公益性資本 項目，相關(guān)部門通過第三方專業(yè)機構(gòu)編制了項目實施方案、收益與融資自求平衡專項評價報告并出具了法律意見書，能夠?qū)崿F(xiàn)項目收益與融資自求平衡，未來償債資金來源為項目收益和“國有土地使用權(quán)出讓收入”等。
二、落實市人大預(yù)算決議情況及2021年預(yù)算執(zhí)行效果
2021年，面對嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，我們不斷完善制度機制，強化政策落實和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，科學(xué)調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，加快改革提效能，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面助力疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，財政各項工作取得了新成效。
——強化收入征管，多管齊下增強保障能力。努力克服新冠肺炎疫情和減稅降費政策不利影響,財政部門迎難而上,攻堅克難，不斷強化征管舉措,全年提前25天實現(xiàn)年初任務(wù)目標(biāo)。一是強化收入征管。始終將組織收入作為財政工作的重中之重，緊盯全年收入目標(biāo)，加強與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，密切關(guān)注經(jīng)濟形勢和疫情態(tài)勢走向，持續(xù)加強重點稅源和重點稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，確保財政收入均衡入庫、應(yīng)收盡收。二是助企紓困持續(xù)發(fā)力。不折不扣落實支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策，持續(xù)鞏固省立涉企行政事業(yè)性收費清零成果，經(jīng)測算全年累計新增減稅降費規(guī)模達2.57億元，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，幫助企業(yè)紓困發(fā)展、渡過難關(guān)。三是深入挖掘非稅潛力。努力克服取消、減免和停征行政性收費政策的影響，進一步細化征管措施，在全市全面推行財政電子票據(jù)，加大非稅收入源頭管控力度，做到以票控費。全年非稅收入完成19.82億元，同比增長3.5%。
——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，點面共進增強民生福祉。不折不扣落實過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。一方面，大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出；另一方面，在財力十分緊張的情況下，有保有壓集中財力向民生領(lǐng)域傾斜。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育事業(yè)支出14.92億元。優(yōu)先保障中小學(xué)、高中公用經(jīng)費需求，確保全市中小學(xué)校、高中正常運轉(zhuǎn)。認真落實教育領(lǐng)域各項扶困助學(xué)政策，寄宿生生活補助、中職助學(xué)金、高中助學(xué)金、農(nóng)村小學(xué)營養(yǎng)改善計劃等資金及時足額撥付到位，累計惠及全市學(xué)生8萬多人次。二是穩(wěn)步提高社會保障水平。全年社會保障及就業(yè)支出8.95億元。全面落實城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)特困人員救助、穩(wěn)崗補貼、職業(yè)技能培訓(xùn)補貼等各項優(yōu)惠政策，圓滿完成行政事業(yè)機關(guān)養(yǎng)老保險清算工作，全市社會保障水平穩(wěn)步提高。三是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。全年衛(wèi)生健康支出5.44億元。根據(jù)全市疫情防控需求，積極籌措資金0.9億元，用于防疫物資采購、全員核酸檢測、疫苗及接種費用等，助力全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)?；竟残l(wèi)生人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)從74元提高到79元，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是惠農(nóng)補貼政策得到落實。全年農(nóng)林水事務(wù)支出7.69億元。及時足額兌付耕地地力保護補貼、種糧農(nóng)民一次性補貼、農(nóng)業(yè)保險、綠化占地補償、“雙代”及清潔煤財政補貼等各項惠農(nóng)強農(nóng)補貼。積極申報“一事一議”財政獎補項目，惠及全市56個村，10.03萬人。積極申報扶持壯大村集體經(jīng)濟發(fā)展財政獎補資金，惠及全市5個村。全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村廁所改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。五是支持保障性安居工程。全年住房保障支出1.35億元。支持了全市公共租賃房建設(shè)，滿足了部分低收入困難家庭的居住需求。足額發(fā)放住房保障性補貼，累計惠及全市困難群眾687戶1579人。
——提升服務(wù)能力，全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和交通運輸支出17.9億元，大力支持城建交通重點項目建設(shè)和園區(qū)建設(shè)，先后完成四環(huán)路改造提升等工程建設(shè)，全市基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，城鄉(xiāng)居住環(huán)境持續(xù)改善。二是進一步規(guī)范PPP項目管理。日常加強政策引導(dǎo)、現(xiàn)場督導(dǎo)、績效考核，推進PPP項目規(guī)范運行。目前，全市正在推進的政府和社會資本合作項目（PPP）共6個，吸引社會資本投資達80.9億元。三是爭取資金成效顯著。認真研究財稅政策，精準(zhǔn)把握上級資金投向，積極爭取上級政策和資金對我市經(jīng)濟社會發(fā)展支持的最大化。2021年，爭取上級專項資金15.2億元，爭取防汛應(yīng)急貸款0.6億元，爭取省財政廳發(fā)行債券資金19.63億元，有效緩解了我市支出壓力，較好地保障了全市各項重點項目支出需求。
——注重改革創(chuàng)新，扎實推進財政各項改革。一是深化預(yù)算管理改革。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，實施全口徑預(yù)算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算。持續(xù)完善預(yù)決算公開長效機制，除納入涉密清單的事項外，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費和政府采購等信息全部依法依規(guī)主動公開。二是推進國庫集中支付改革。按照省財政廳深化國庫集中支出改革的要求，在全市全面推進差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷改革和財政往來款項清理，2021年我市實現(xiàn)存量暫付款清零，這兩項工作受到省財政廳的通報表揚。三是政府采購提質(zhì)增效。印發(fā)了《武安市政府采購實施細則》，啟動實行政府采購計劃在政府采購一體化平臺備案工作，為預(yù)算單位開通網(wǎng)上商城，政府采購程序更加公開透明，采購效率得到進一步提升。全年完成政府采購項目222個，實際采購額3.6億元，節(jié)約資金0.17億元。
——加強日常監(jiān)管，不斷提升財政管理水平。一是提高國有資產(chǎn)管理水平。在全市開展國有資產(chǎn)清查，國有資產(chǎn)管理更加安全、規(guī)范、高效。制定了《武安市行政事業(yè)性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等6個辦法，為加強全市國有資產(chǎn)管理提供了制度保障。進一步規(guī)范國有資產(chǎn)出租出借管理，全年入庫收入0.11億元。依法依規(guī)對單位的閑置資產(chǎn)進行處置，全年入庫收入0.14億元。二是規(guī)范財政投資評審管理。制定完善了《中介機構(gòu)管理辦法》《評審付費管理辦法》《結(jié)算評審操作規(guī)范》《跟蹤評審操作規(guī)程》，財政評審更加規(guī)范高效。2021年，共評審各類項目224個，累計送審金額38.3億元，審減資金6.9億元，平均審減率17.9%。三是持續(xù)化解政府債務(wù)風(fēng)險。按照《關(guān)于加快推進化解隱性債務(wù)監(jiān)測平臺政府隱性債務(wù)的通知》要求，明確隱性債務(wù)化解規(guī)劃，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務(wù)風(fēng)險長效機制。2021年，累計化解政府隱性債務(wù)1.85億元，占任務(wù)的105.1%。
2021年，取得的成績來之不易，這是市委市政府科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門團結(jié)協(xié)作、共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多，雖然目前財政收入保持了一定的增長速度，但財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固；隨著民生保障不斷提標(biāo)擴面、債務(wù)還本付息進入高峰期，支出壓力不斷增大，縣級財政運行異常艱難。對于這些問題，我們將認真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實加以改進解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）當(dāng)前經(jīng)濟形勢及2022年財政收入預(yù)測
2022年，是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好今年的財政工作，挑戰(zhàn)和機遇并存。一方面，全市正處于轉(zhuǎn)型升級、爬坡過坎的陣痛期，鋼鐵、焦化、建材等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是稅收主要來源，受國家產(chǎn)業(yè)政策、嚴控房地產(chǎn)、繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)量等因素影響，今后一個時期我市經(jīng)濟將繼續(xù)承壓運行，再想依靠“土地財政”和高能耗高污染產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟是肯定行不通的，全市財政收入形勢仍不容樂觀。同時，國家民生政策提標(biāo)擴面和支持轉(zhuǎn)型升級、污染防治、鄉(xiāng)村振興等必保事項逐年增多，財政運行壓力持續(xù)增加。另一方面，我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變，我省仍處于歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機遇期，“三件大事”齊頭并進，新舊動能加快轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展基礎(chǔ)支撐不斷增強。加之武安產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完備，民營經(jīng)濟發(fā)達，交通快捷方便，區(qū)位優(yōu)勢獨特，全力打好項目建設(shè)攻堅戰(zhàn)，一批重點項目將相繼簽約落地，必將為武安轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展增添新動力。同時，近年來實施大規(guī)模減稅降費政策和大力度推進“放管服”改革等有效激發(fā)市場主體活力，全市營商環(huán)境更加優(yōu)化，必將為武安轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展增添新活力。
綜合分析上述情況，2022年財政“緊平衡”壓力持續(xù)存在，我們將增強憂患意識，堅持底線思維，按照積極穩(wěn)妥原則安排預(yù)算。2022年，全市財政收入增長預(yù)期目標(biāo)是：全部財政收入增長8.2%，一般公共預(yù)算收入增長8.5%。需要說明的是，這一目標(biāo)是綜合分析我市財經(jīng)形勢和稅收貢獻率以及政策調(diào)整因素后提出的，既充分考慮了2022年疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展形勢，國家要求進一步減稅降費、減輕企業(yè)負擔(dān)等因素影響，也考慮到保障市委市政府重大部署落實，滿足各項剛性支出需要。
（二）2022年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化財政改革，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)深入解放思想，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，積極有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策部署財力保障，強化績效管理和預(yù)算約束，嚴格落實過“緊日子”要求，有效防范化解財政風(fēng)險，更好發(fā)揮財政職能作用，為建設(shè)富強文明美麗幸福的現(xiàn)代化新武安提供有力財政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算安排堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點，改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效，厲行節(jié)約、防控風(fēng)險”的基本原則，總體思路是：一是全面落實各項決策部署。把保障黨中央、國務(wù)院和省委、市委決策部署落地落實擺在首位。二是繼續(xù)落實積極的財政政策。不折不扣執(zhí)行減稅降費政策，進一步激發(fā)市場主體活力。積極爭取上級政策資金和債券限額支持，管好用好債券資金，做好項目儲備，加快債券發(fā)行，帶動有效投資。三是穩(wěn)步改善人民生活品質(zhì)。堅持盡力而為、量力而行，做好國家民生政策資金保障，支持健全基本公共服務(wù)體系和社會保障體系，扎實推動共同富裕，增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。四是著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。強化零基預(yù)算理念運用，加強財政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點和保障順序，對最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對必保的剛性支出足額安排，對到期政策、非急需項目予以清理，并將資金安排與使用績效掛鉤，提升財政資金配置效率。五是堅決落實政府過“緊日子”要求。充分估計困難挑戰(zhàn)，實事求是、科學(xué)預(yù)測，穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，把寶貴的財政資金用在“刀刃上”，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費和非重點、非剛性的一般性支出。六是有效防控財政風(fēng)險。統(tǒng)籌考慮本級財力和運行狀況，合理安排本級新增政府債務(wù)限額，落實好還本付息資金，防范化解債務(wù)風(fēng)險。
（三）2022年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
2022年，全部財政收入預(yù)算安排122.28億元，比上年增加9.24億元，增長8.2%。我市一般公共收入預(yù)算安排59.72億元，比上年增加4.68億元，增長8.5%。
2022年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成59.72億元，加上上級補助收入3.66億元、上級提前下達轉(zhuǎn)移支付10.74億元、新增一般債券資金1.14億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.12億元、調(diào)入資金0.02億元，減去上解支出2.21億元、還本支出0.66億元，全年我市一般公共預(yù)算可得財力為75.53億元。
根據(jù)可得財力，2022年，一般公共支出預(yù)算安排75.53億元，做到收支平衡。其中：一般公共服務(wù)支出7.44億元，國防支出0.03億元，公共安全支出2.81億元，教育支出17.22億元，科學(xué)技術(shù)支出0.21億元，文化旅游體育與傳媒支出1.54億元，社會保障和就業(yè)支出7.92億元，衛(wèi)生健康支出4.61億元，節(jié)能環(huán)保支出3.04億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.57億元，農(nóng)林水支出11.54億元，交通運輸支出3.59億元，資源勘探工業(yè)信息等支出0.03億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.17億元，自然資源海洋氣象等支出0.6億元，住房保障支出1.81億元，糧油物資儲備支出0.03億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.33億元，預(yù)備費1億元，其它支出2億元，債務(wù)付息支出2.03億元，債務(wù)發(fā)行費用支出0.01億元。
2022年，我市財政支出預(yù)算總體結(jié)構(gòu)是：優(yōu)先安排“五保”支出，一是保工資安排31.2億元，主要是確保公教人員工資及時足額發(fā)放和工資改革政策落實的需要；二是保運轉(zhuǎn)安排3.2億元，主要是保障黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要；三是保民生安排4.7億元，主要是確保社會保障、衛(wèi)生健康、教育、弱勢群體救助等民生方面支出的需要；四是保還貸安排4.44億元（不含還本支出0.66億元），主要是債務(wù)還本付息支出；五是保重點安排15.99億元，重點保障政策性必支項目和緊急重點事項需求。預(yù)備費安排1億元，上級下達的專項資金安排10.74億元，一般債券資金安排1.14億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.12億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
2022年，政府性基金收入預(yù)算安排27億元，加上政府性基金提前下達專項轉(zhuǎn)移支付0.12億元、新增專項債券1.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.83億元，減去還本支出3.41億元，政府性基金可得財力為27.84億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算27.84億元。
3.社會保險基金預(yù)算安排
2022年，社會保險基金收入預(yù)算安排6.78億元，支出預(yù)算安排9.78億元，預(yù)計年末滾存結(jié)余9.46億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2022年，國有資本經(jīng)營收入安排0.05億元，加上上級補助0.03億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.06億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.01億元，國有資本經(jīng)營可得財力為0.13億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算0.13億元。
以上收支計劃安排是預(yù)期性的，待預(yù)算經(jīng)同級人大批準(zhǔn)后，我們將及時報市人大常委會備案。
四、認真做好2022年預(yù)算管理工作
2022年，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)，我們將認真貫徹落實中央、省、邯鄲市及我市的決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，突出問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，堅持“增收入、嚴支出、抓爭跑、促改革、強管理、防風(fēng)險”，迎難而上、砥礪奮進，扎實推進各項政策措施落地，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（一）增收入，做強做大財政“蛋糕”。面對新冠疫情持續(xù)蔓延、宏觀形勢復(fù)雜多變、經(jīng)濟下行壓力加大等諸多因素影響，全市財稅部門將迎難而上，確保收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。一是狠抓稅收征管。突出“加強稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個重點，增強對征管工作的分析能力，及時掌握重點企業(yè)的稅源變化情況，及時研究解決組織收入中存在的問題，做到依法征收、依率征收、應(yīng)收盡收。二是狠抓綜合治稅。進一步升級完善綜合治稅金鷹系統(tǒng)，充分發(fā)揮財稅綜合信息平臺的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、比對作用，加強財源信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動，深入挖潛增收，堵塞稅收漏洞，公平全市稅負，全面推動財源建設(shè)提質(zhì)增效。三是規(guī)范非稅征管。嚴格落實減稅降費政策，及時向社會公布行政事業(yè)性收費和政府性基金收費目錄清單，既要應(yīng)收盡收，把該收的收上來，做到“顆粒歸倉”；也要應(yīng)減盡減，把該減的減到位，進一步規(guī)范非稅收入征管，杜絕違規(guī)違紀問題發(fā)生。
（二）嚴支出，科學(xué)精準(zhǔn)把握支出盤子。把過“緊日子”作為長期堅持的方針政策，大力壓減一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，將有限的財政資金用于最急需、最緊要的領(lǐng)域。一是切實兜牢“三?！钡拙€。按照“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的支出順序，把“三?！惫ぷ髯ゾo抓牢，做到該安排的足額安排，該發(fā)放的按標(biāo)準(zhǔn)和范圍發(fā)放，有時限要求的全面按時落實，堅決把“三?！惫ぷ髀鋵嵑?、落到位。二是堅決把重點支出保障好。堅持“財隨政走，政令財行”，把保障中央、省、邯鄲市及我市的決策部署擺在首位，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理確定保障重點和順序，對最急需最緊迫的大事要事優(yōu)先安排，對必保的剛性支出足額安排，全力做好重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目資金保障。三是著力改善人民生活品質(zhì)。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，穩(wěn)步加大民生投入，積極落實養(yǎng)老保險、社會救助、退伍安置、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、文化教育、衛(wèi)生健康等民生政策，解決群眾急難愁盼問題。同時，圍繞農(nóng)村清潔取暖、人居環(huán)境整治和生態(tài)建設(shè)的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好資金保障，推進全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（三）抓爭跑，積極爭取上級支持。進一步完善工作舉措，強化部門協(xié)調(diào)配合，最大限度爭取上級政策和資金對武安的支持力度。一是爭資金。認真研究上級各項政策性資金的規(guī)模和扶持導(dǎo)向，結(jié)合全市經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，會同相關(guān)部門超前籌劃、主動出擊，全力向上爭取資金和政策對我市支持的最大化，進一步緩解財政平衡壓力。二是爭試點。密切關(guān)注國家即將出臺的各項試點政策，加強工作溝通，精準(zhǔn)進行對接，凝聚相關(guān)部門合力，積極搭建承接平臺，切實把握中央實施積極財政政策的機遇，抓好項目儲備，提高工作質(zhì)效，為爭取支持創(chuàng)造條件，力爭更多中央和省級試點工作在武安落地。三是爭債券。按照國家“資金跟著項目走”的原則，緊緊圍繞交通、能源、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)保等國家政策支持的九大重點領(lǐng)域，特別是水利、城市管網(wǎng)建設(shè)等，做好做實債券項目儲備工作，力爭更多項目具備發(fā)行條件，能夠盡早開工實施，早日實現(xiàn)實物工作量，形成爭取債券資金的良性循環(huán)。
（四）促改革，切實提升財政管理效能。堅持向改革要動力，以改革增活力。一是全面深化預(yù)算績效管理改革，進一步強化預(yù)算部門的主體責(zé)任，提升“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理理念，嚴格執(zhí)行績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，切實控制無績效和低績效的財政支出，切實提高財政資金使用效益。二是推進國有資產(chǎn)管理改革。按照《國有企業(yè)改革三年行動方案》要求，嚴格落實各項改革舉措，扎實推進國有企業(yè)改革，確保按時完成改革任務(wù)。全面加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，不斷優(yōu)化新增國有資產(chǎn)監(jiān)管，逐步規(guī)范國有資產(chǎn)出租出借行為，大力盤活政府存量閑置資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是推進投融資改革。繼續(xù)創(chuàng)新投融資機制，通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，做大做強市屬國有投融資企業(yè)。積極推進政銀企對接機制，徹底打通金融服務(wù)和信息通道，爭取更多中長期貸款，用于全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，統(tǒng)籌推進政府采購、政府購買服務(wù)、財政電子票據(jù)管理等改革，更好提升財政管理效能。
（五）強管理，全面提高資金使用效益。一是加強項目績效評價。聚焦大項目和重點領(lǐng)域資金，扎實開展績效評價，對所有專項債券項目實現(xiàn)績效自評全覆蓋，探索實施部門整體支出績效評價，強化評價結(jié)果運用和公開。充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，加強與審計、紀檢、巡視、檢查等有效銜接，推動財政資金安全高效使用。二是嚴格財政投資評審。嚴格執(zhí)行《武安市財政投資評審管理辦法》，拓寬評審范圍，將結(jié)（決）算評審納入評審范圍，實現(xiàn)財政評審概（預(yù)）算、變更、跟蹤、結(jié)（決）算等各個階段全覆蓋。同時，進一步健全財政評審管理機制，加強評審隊伍建設(shè)和規(guī)范評審中介機構(gòu)管理，切實提升評審服務(wù)效率。三是加強直達資金管理。堅持嚴管快用，每一筆資金都要及時分配撥付，不斷提升直達資金使用效益和支出效率，確保第一時間直達基層、直接惠企利民。
（六）防風(fēng)險，著力防范化解財政風(fēng)險。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作，確保財政事業(yè)行穩(wěn)致遠、更可持續(xù)。一是嚴控增量。嚴格管控政府債務(wù)規(guī)模，健全規(guī)范舉債融資機制，嚴格落實債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，嚴格落實舉債融資負面清單，堅決遏制隱性債務(wù)增量。二是化解存量。加大化解存量債務(wù)力度，加強對隱性債務(wù)的動態(tài)監(jiān)控，完善隱性債務(wù)管理辦法，堅決遏制新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，促進經(jīng)濟持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展。三是管好用好債券。積極爭取新增債券限額，扎實組織做好項目前期工作，合理加快使用進度，推動債券資金盡快形成實物工作量，發(fā)揮債券資金最大使用效益。
各位代表，做好今年的財政工作，責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，認真落實市九屆人大二次會議的決議和要求，主動擔(dān)當(dāng)、實干篤行，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)富強文明美麗幸福的現(xiàn)代化新武安作出新的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
