（河北省）邯鄲市武安市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于武安市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年1月 日在武安市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
武安市財(cái)政局局長(zhǎng) 李海順
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)提交2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大、二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，持續(xù)保障和改善民生，積極防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，較好完成了市九屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市九屆人大二次會(huì)議審議通過的2022年全部財(cái)政收入預(yù)算為122.28億元，增長(zhǎng)8.2%；一般公共收入預(yù)算為59.72億元，增長(zhǎng)8.5%。預(yù)算執(zhí)行中，由于受疫情、減稅降費(fèi)政策以及新增地方政府債券等因素影響，對(duì)我市財(cái)政收入影響較大。為此，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)，全部財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為79.59億元，一般公共收入預(yù)算調(diào)整為47.82億元。2022年，我市全部財(cái)政收入完成79.59億元，扣除留抵退稅因素后與去年持平，按自然口徑計(jì)算下降29.6%。一般公共預(yù)算收入完成47.82億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)8.8%，按自然口徑計(jì)算下降13.1%。
市九屆人大二次會(huì)議審議通過的2022年一般公共支出預(yù)算為75.53億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于疫情防控等不可預(yù)見支出、新增地方政府債券等原因，財(cái)政支出變動(dòng)較大。為此，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共支出預(yù)算調(diào)整為68.66億元。2022年，我市一般公共預(yù)算支出完成66.44億元，占調(diào)整預(yù)算的96.8%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市九屆人大二次會(huì)議審議通過的政府性基金收入預(yù)算為27億元，加上政府性基金提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.12億元、新增專項(xiàng)債券1.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.83億元，減去還本支出3.41億元，政府性基金可得財(cái)力為27.84億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算27.84億元。
預(yù)算執(zhí)行中，由于土地出讓收入未達(dá)到預(yù)期、新增專項(xiàng)債券等因素，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為17.1億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.91億元、上級(jí)專款0.27億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.28億元，減去還本支出3.41億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.3億元，年終政府性基金可用財(cái)力為28.85億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為28.85億元。
2022年，我市政府性基金收入完成17.1億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。政府性基金支出完成23.6億元，占調(diào)整預(yù)算的81.8%。政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年5.25億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
市九屆人大二次會(huì)議審議通過的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為6.78億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為9.78億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于參保職工調(diào)資，養(yǎng)老保險(xiǎn)相應(yīng)增加，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整為7.35億元，支出預(yù)算調(diào)整為9.99億元。
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成6.69億元，占調(diào)整預(yù)算的91%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成9.46億元，占調(diào)整預(yù)算的94.7%。年末滾存結(jié)余9.93億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市九屆人大二次會(huì)議審議通過的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為0.05億元，加上上級(jí)補(bǔ)助0.03億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.06億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.01億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)可得財(cái)力為0.13億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算0.13億元。
報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算調(diào)整為0.1億元，加上上級(jí)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)0.09億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.1億元，年末國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)可得財(cái)力為0.09億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算調(diào)整為0.09億元。
2022年，我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成0.1億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成0億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)轉(zhuǎn)0.09億元。
需要說明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，2022年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，我們將按照規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況及2022年預(yù)算執(zhí)行效果
2022年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，我們依法加強(qiáng)收入征管，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，嚴(yán)格實(shí)施財(cái)政監(jiān)管，助推創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)建設(shè)富強(qiáng)文明美麗幸福的現(xiàn)代化新武安，各項(xiàng)工作取得了新成效。
——強(qiáng)化征管，公共財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。面對(duì)疫情、減稅退稅、主導(dǎo)行業(yè)市場(chǎng)低迷影響,財(cái)稅部門迎難而上,攻堅(jiān)克難，努力克服諸多不利因素，不斷強(qiáng)化征管舉措,財(cái)政整體運(yùn)行平穩(wěn)。一是強(qiáng)化稅收征管舉措。緊盯收入目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，持續(xù)完善綜合治稅信息管理平臺(tái)建設(shè)，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情態(tài)勢(shì)走向，堅(jiān)持總量與質(zhì)量并重的原則，壓實(shí)征管部門責(zé)任，加大稅收征管力度，采取電稅比、重點(diǎn)稽查、專項(xiàng)清理等一系列征收措施，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)、應(yīng)收盡收。二是助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)和疫情期間各項(xiàng)減免政策，全年辦理留抵退稅34.5億元，切實(shí)使企業(yè)享受政策紅利。三是深入挖掘非稅潛力。努力克服取消、減免行政性收費(fèi)政策的影響，進(jìn)一步規(guī)范征管行為，在全市推行實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)，加大非稅收入源頭管控力度，做到以票控費(fèi)。全年非稅收入完成21.85億元，同比增長(zhǎng)10.2%。
——精細(xì)理財(cái)，足額保障民生事業(yè)。牢固樹立過“緊日子”思想，全年一般性支出同比壓減15.8%，集中財(cái)力保障各項(xiàng)民生政策的全面落實(shí)，民生保障水平進(jìn)一步提升。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育事業(yè)支出18.6億元。及時(shí)足額撥付全市義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，確保了全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)教育資助政策，全年撥付各類資助資金2438萬元，惠及3.5萬名貧困學(xué)生。二是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。全年社會(huì)保障及就業(yè)支出6.84億元，進(jìn)一步完善了社會(huì)保障體系，國(guó)家各項(xiàng)民生提標(biāo)擴(kuò)面政策全部落實(shí)到位，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)每人每月增長(zhǎng)10元，惠及11.5萬人；農(nóng)村特困人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年8196元，農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年6300元，孤兒集中供養(yǎng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月1450元，分散供養(yǎng)提高至1000元。三是有序推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。嚴(yán)格落實(shí)疫情群防群控各項(xiàng)措施，全市疫情防控投入6億元，為隔離點(diǎn)建設(shè)、全員核酸等防疫工作提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障，筑牢安全屏障。四是惠農(nóng)補(bǔ)貼政策得到落實(shí)。全年農(nóng)林水事務(wù)支出7.8億元，及時(shí)足額兌付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、綠化占地補(bǔ)償、“雙代”及清潔煤財(cái)政補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)補(bǔ)貼。積極申報(bào)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，惠及全市60個(gè)村、11萬人。成功申報(bào)集體經(jīng)濟(jì)“白沙共建示范區(qū)”項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)資金950萬元。成功爭(zhēng)取伯延鎮(zhèn)楊二莊村、北安莊鄉(xiāng)魏粟山村兩個(gè)綜改示范村名額，爭(zhēng)取上級(jí)資金600萬元。大力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村廁所改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)農(nóng)民增收。五是冬季清潔取暖工作高質(zhì)完成。全年撥付潔凈煤補(bǔ)貼2346.6萬元，“雙代”補(bǔ)貼976.5萬元，市區(qū)集中供熱管網(wǎng)建設(shè)補(bǔ)貼3150萬元，保障了全市人民溫暖過冬。
——統(tǒng)籌資金，全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到保障。一是支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和交通運(yùn)輸支出8.95億元，大力支持城建交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完成國(guó)省干線和農(nóng)村公路災(zāi)后恢復(fù)重建、309國(guó)道修復(fù)提升等多條道路治理；完成國(guó)稅局家屬院、工行家屬院、征費(fèi)站家屬院等14個(gè)老舊小區(qū)的改造工作，全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善，城鄉(xiāng)居住環(huán)境持續(xù)改善。二是進(jìn)一步規(guī)范PPP項(xiàng)目管理。日常加強(qiáng)政策引導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)、績(jī)效考核，推進(jìn)PPP項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行。目前，全市正在推進(jìn)的政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目（PPP）共6個(gè)，吸引社會(huì)資本投資達(dá)65.3億元。三是爭(zhēng)取資金成效顯著。認(rèn)真研究財(cái)稅政策，精準(zhǔn)把握上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展支持的最大化。2022年，共爭(zhēng)取財(cái)政廳發(fā)行債券資金20.24億元，其中：爭(zhēng)取新增債券資金13.57億元，再融資債券6.67億元，為我市疾控中心實(shí)驗(yàn)樓、市政設(shè)施及老舊街巷提升建設(shè)等31個(gè)項(xiàng)目提供了資金保障，并有效緩解了支出壓力。
——?jiǎng)?chuàng)新舉措，財(cái)政改革取得新成效。一是深化預(yù)算管理改革。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，實(shí)施全口徑預(yù)算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算。持續(xù)完善預(yù)決算公開長(zhǎng)效機(jī)制，除納入涉密清單的事項(xiàng)外，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和政府采購(gòu)等信息全部依法依規(guī)主動(dòng)公開。二是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。按照河北省財(cái)政廳深化國(guó)庫(kù)集中支付改革的總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成國(guó)庫(kù)電子支付一體化改革，將預(yù)算單位全部納入規(guī)范化改革范圍，實(shí)現(xiàn)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付制度改革的縣鄉(xiāng)全覆蓋。三是深化政府采購(gòu)改革。在全市實(shí)行政府采購(gòu)電子化，實(shí)現(xiàn)了政府采購(gòu)方式全流程電子化和無紙化，增強(qiáng)了政府采購(gòu)?fù)该鞫?，大大提高了采?gòu)效率。全年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目142個(gè)，實(shí)際采購(gòu)額2.95億元，中小企業(yè)中標(biāo)占比達(dá)到90%以上。
——加強(qiáng)監(jiān)管，依法理財(cái)水平明顯提升。一是全面強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。重點(diǎn)加大對(duì)教育、糧食安全、城鄉(xiāng)低保、環(huán)境治理等領(lǐng)域的監(jiān)管，確保資金安全規(guī)范高效使用。二是規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審管理。印發(fā)出臺(tái)了《武安市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理的意見》《關(guān)于財(cái)政評(píng)審若干問題的通知》等文件，明確了財(cái)政、部門、項(xiàng)目單位、中介機(jī)構(gòu)各自的職責(zé)與分工，明確了評(píng)審程序與時(shí)限，進(jìn)一步規(guī)范評(píng)審行為，提高評(píng)審效率。2022年，共評(píng)審各類項(xiàng)目281個(gè)，審定金額28.4億元，平均審減率19.6%，節(jié)資效果明顯。三是持續(xù)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)化解隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)政府隱性債務(wù)的通知》，明確隱性債務(wù)化解規(guī)劃，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，順利通過河北省政府隱性債務(wù)和專項(xiàng)債券的審計(jì)檢查。
2022年，取得的成績(jī)來之不易，這是市委市政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多，主要是財(cái)政收支平衡壓力巨大。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、減稅降費(fèi)以及疫情影響，財(cái)政增收進(jìn)一步放緩，隨著民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力不斷增大，縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行異常艱難。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及2023年財(cái)政收入預(yù)測(cè)
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是全面推進(jìn)“十四五”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)、加快經(jīng)濟(jì)總量超千億的關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)上看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有變，武安產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完備，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，全市堅(jiān)持項(xiàng)目為王，大力開展招商引資工作，一批重點(diǎn)項(xiàng)目相繼簽約落地，加之實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和大力度“放管服”改革等有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全市營(yíng)商環(huán)境更加優(yōu)化，必將為武安轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展增添新活力。從財(cái)政收入上看，鋼焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格持續(xù)低位徘徊，必然會(huì)影響企業(yè)產(chǎn)量、利潤(rùn)及稅收貢獻(xiàn)。同時(shí)，全市新的經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)支撐力度有限，新興產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)率不高，財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)面臨較大壓力。從財(cái)政支出上看，財(cái)政支出剛性特征明顯，重大招商項(xiàng)目落地、重大基建項(xiàng)目開工、城市面貌提升等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求快速增長(zhǎng)，保障基本民生、鄉(xiāng)村振興等民生補(bǔ)短板領(lǐng)域投入增加，預(yù)算平衡難度更加艱巨，財(cái)政收支矛盾將更加尖銳。
綜合分析上述情況，2023年財(cái)政“緊平衡”壓力持續(xù)存在，我們將增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，系統(tǒng)思維，按照積極穩(wěn)妥原則安排預(yù)算。2023年，全市財(cái)政收入增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)是：全部財(cái)政收入增長(zhǎng)39.5%左右（受增值稅留抵退稅34.5億元因素影響，2022年稅收收入大幅下降，2023年財(cái)政收入安排時(shí)因未考慮增值稅留抵退稅因素，所以比2022年增幅較大），一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10%左右。需要說明的是，這一目標(biāo)是綜合分析我市財(cái)經(jīng)形勢(shì)和稅收貢獻(xiàn)率以及政策調(diào)整因素后提出的，既充分考慮了2023年上級(jí)政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行情等因素影響，也考慮到保障市委市政府重大部署落實(shí)，滿足各項(xiàng)剛性支出需要。
（二）2023年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照市委八屆五次全會(huì)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更加持續(xù)；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為加快建設(shè)富強(qiáng)文明美麗幸福的現(xiàn)代化新武安提供有力財(cái)政保障。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：一是全面貫徹各項(xiàng)財(cái)稅改革要求。深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，穩(wěn)步推進(jìn)各領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，認(rèn)真落實(shí)稅制改革。二是大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，著力盤活存量，用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給，全面提升財(cái)政資源配置效率。三是堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，集中財(cái)力辦好武安事情。四是著力保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，不斷推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。五是牢固樹立過緊日子思想。積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制非急需、非剛性和一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。六是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)好地方政府債務(wù)還本付息資金，積極防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）2023年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
2023年，全部財(cái)政收入預(yù)算安排111.1億元，比上年增加31.5億元，增長(zhǎng)39.5%。我市一般公共收入預(yù)算安排52.6億元，比上年增加4.8億元，增長(zhǎng)10%。
2023年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成52.6億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.89億元、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入23.83億元、債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.66億元，減去上解支出2.9億元、債券還本3.37億元，全年我市一般公共預(yù)算可得財(cái)力為76.71億元。
根據(jù)可得財(cái)力，2023年，一般公共支出預(yù)算安排76.71億元，做到收支平衡。其中：一般公共服務(wù)支出5.75億元，國(guó)防支出0.04億元，公共安全支出2.88億元，教育支出22.57億元，科學(xué)技術(shù)支出0.44億元，文化旅游體育與傳媒支出0.97億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.61億元，衛(wèi)生健康支出5.21億元，節(jié)能環(huán)保支出1.78億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.78億元，農(nóng)林水支出10.38億元，交通運(yùn)輸支出4.24億元，資源勘探工業(yè)信息等支出0.15億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.42億元，金融支出0.01億元，自然資源海洋氣象等支出0.67億元，住房保障支出2.53億元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.14億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.04億元，預(yù)備費(fèi)1億元，其它支出1億元，債務(wù)付息支出2.09億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.01億元。
2023年，我市財(cái)政支出預(yù)算總體安排：一是保工資安排35億元，主要是確保公教人員工資及時(shí)足額發(fā)放和工資改革政策落實(shí)的需要；二是保運(yùn)轉(zhuǎn)安排4.3億元，主要是保障黨政機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金需要；三是保民生安排5.4億元，主要是確保社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、教育、弱勢(shì)群體救助等民生方面支出的需要；四是保還貸安排13億元；五是保重點(diǎn)安排5.29億元，重點(diǎn)保障政策性必支項(xiàng)目和緊急重點(diǎn)事項(xiàng)需求。預(yù)備費(fèi)安排1億元，上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金安排11.06億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.66億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
2023年，政府性基金收入預(yù)算安排27億元，加上政府性基金提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.19億元、債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.29億元，減去債券還本5.74億元，政府性基金可得財(cái)力為27.74億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算27.74億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排7.75億元，支出預(yù)算安排8.09億元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余9.71億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2023年，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的原因是：根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）第十二條‘國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算規(guī)模較小或國(guó)有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算’的規(guī)定，2023年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入較少，不需單獨(dú)編列。
以上收支計(jì)劃安排是預(yù)期性的，待預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)備案。
三、認(rèn)真做好2023年預(yù)算管理工作
2023年，我們將嚴(yán)格落實(shí)市委、市政府、市人大決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作舉措，強(qiáng)化保障措施，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）開源節(jié)流確保增收節(jié)支。面對(duì)新冠感染反復(fù)、宏觀形勢(shì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等諸多因素影響，全市財(cái)稅部門將迎難而上，確保收入實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長(zhǎng)。一是狠抓稅收收入。以綜合治稅、公平稅負(fù)、專項(xiàng)清理、督導(dǎo)調(diào)度為抓手，綜合施策，挖潛堵漏，確保重點(diǎn)稅源“回補(bǔ)”、零散稅源應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)抓非稅收入?？茖W(xué)合理安排非稅收入指導(dǎo)計(jì)劃，夯實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化調(diào)度，確保入庫(kù)。同時(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，依法依規(guī)征收，杜絕違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生。三是勤儉辦事業(yè)。堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，繼續(xù)從嚴(yán)壓減一般性支出，大力盤活存量資金，集中有限的財(cái)政資金用于全市吃緊處。
（二）統(tǒng)籌兼顧保障改善民生。財(cái)政收入越困難，民生保障越優(yōu)先，千方百計(jì)保障民生支出只增不減。一是優(yōu)先保障基本民生。大力整合財(cái)政資金，按時(shí)足額發(fā)放工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保等基本民生資金，用心用情用力辦好民生實(shí)事，不斷提升人民群眾生活品質(zhì)。二是支持民生項(xiàng)目建設(shè)。圍繞市委、市政府重大決策部署，將有限的財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜，全面保障重點(diǎn)民生工程和民生提標(biāo)政策落實(shí)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。三是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。深入貫徹綠水青山就是金山銀山理念，圍繞大氣污染防治和人居環(huán)境整治的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好資金保障，建設(shè)天藍(lán)地綠水清美麗武安。
（三）多方籌資緩解壓力。一方面，積極開展“一跑四爭(zhēng)”工作，堅(jiān)持不間斷、多頻次與上級(jí)溝通聯(lián)系，及時(shí)了解上級(jí)政策走向和資金投向，配合部門、提前謀劃、做好前期，積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)基建投資、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、債券等各類資金，用上級(jí)的錢辦地方的事，緩解支出壓力。另一方面，深化國(guó)企改革，壯大國(guó)企規(guī)模，以城發(fā)、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、遠(yuǎn)隆三家國(guó)有企業(yè)為載體，通過市場(chǎng)化、規(guī)范化、實(shí)體化、多元化運(yùn)作，開展一系列項(xiàng)目貸，破解城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金瓶頸。同時(shí)，加快成立政府投資引導(dǎo)基金和城發(fā)集團(tuán)投資發(fā)展基金，為實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，綠色發(fā)展提供助推力。
（四）銳意進(jìn)取推進(jìn)財(cái)政改革。一是鞏固預(yù)算績(jī)效管理改革，全面提高預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量，完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，創(chuàng)新評(píng)價(jià)方法，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，讓績(jī)效和預(yù)算切實(shí)融為一體。二是全面加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，不斷優(yōu)化新增國(guó)有資產(chǎn)配置管理，逐步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)出租出借行為，大力盤活政府存量閑置資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。三是嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，2023年各項(xiàng)資金財(cái)政監(jiān)督覆蓋面不低于80%，大額重點(diǎn)專項(xiàng)資金監(jiān)管實(shí)現(xiàn)全覆蓋，堅(jiān)決制止違法違規(guī)行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（五）科學(xué)謀劃防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全是“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。一方面，嚴(yán)控新增債務(wù)增量。健全完善制度，嚴(yán)控新增融資，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門及下屬單位未經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)，不得融資。 另一方面，積極消化存量債務(wù)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，壓死部門責(zé)任，加強(qiáng)與債權(quán)人溝通聯(lián)系，通過抓收入、控支出等舉措，積極消化存量債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，認(rèn)真落實(shí)市九屆人大三 次會(huì)議的決議和要求，堅(jiān)定信心、埋頭苦干，奮發(fā)進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，確保2023年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為加快建設(shè)富強(qiáng)文明美麗幸福的現(xiàn)代化新武安作出更大貢獻(xiàn)！
