（河北省）邯鄲市魏縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于魏縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
-2021年2月5日在魏縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
魏縣財(cái)政局局長 王俊河
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報(bào)告魏縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，優(yōu)化財(cái)政配置，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€；創(chuàng)新財(cái)政支持政策，發(fā)揮引導(dǎo)放大作用，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)和保穩(wěn)定工作；持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)政策，推動財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，全力支持新冠肺炎疫情防控和“六穩(wěn)”“六保”大局。財(cái)政收支在巨大的壓力下實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況?？h十六屆人民代表大會第四次會議通過的我縣2020年財(cái)政收入預(yù)算為：全部財(cái)政收入安排168800萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入安排102100萬元。分系統(tǒng)安排情況：稅務(wù)局150800萬元，財(cái)政局18000萬元。2020年，全縣全部財(cái)政收入累計(jì)完成160974萬元，占年任務(wù)的95.4%，短收7826萬元，同比增長5.7%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)完成104877萬元，占年任務(wù)的102.7%，超收2777萬元，同比增長9.9%。分系統(tǒng)情況為：
（1）稅務(wù)局：累計(jì)完成122224萬元，占全年任務(wù)150800萬元的81.1%，短收28576萬元，同比降低9.3%；短收的主要原因是落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策。
（2）財(cái)政局：累計(jì)完成38750萬元，占全年任務(wù)18000萬元的215.3%，超收20750萬元，同比增長120.8%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，公共財(cái)政預(yù)算總支出602530萬元，其中含按規(guī)定采用權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的部門資金113221萬元。具體情況為：
（1）縣級財(cái)力實(shí)際支出354574萬元（其中：縣本級公共財(cái)政預(yù)算支出339775萬元、債務(wù)還本支出12022萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2777萬元），比年初預(yù)算數(shù)274254萬元增加80320萬元，增加的支出已經(jīng)過縣人大常委會調(diào)整了預(yù)算。主要包括：新冠疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、“雙代”工程建設(shè)、社會保障和就業(yè)、教育督導(dǎo)“兩個增長”、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)社會穩(wěn)定及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
（2）上級專項(xiàng)資金實(shí)際支出247956萬元（其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1331萬元）。主要包括：政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、優(yōu)撫對象補(bǔ)助、困難群眾基本生活救助補(bǔ)助、公共衛(wèi)生及醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、大氣污染防治、扶貧、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境整治、水利建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、棚戶區(qū)改造工程建設(shè)等資金。
3、公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2020年，全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入603465萬元（其中：縣本級可用財(cái)力354574萬元、上級下達(dá)專項(xiàng)資金247560萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1331萬元），公共財(cái)政預(yù)算總支出602530萬元（其中：縣本級公共財(cái)政預(yù)算支出339775萬元、上級專項(xiàng)資金支出247956萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2777萬元、債務(wù)還本支出12022萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年935萬元，全年收支平衡并略有結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年政府性基金預(yù)算總收入182799萬元，其中含按規(guī)定采用權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的部門資金40223萬元。具體包括：當(dāng)年預(yù)算收入116807萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入51400萬元，抗疫特別國債收入10866萬元，上級?？钛a(bǔ)助2627萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1099萬元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年政府性基金預(yù)算總支出180946萬元，具體包括：縣本級支出49981萬元，上級專項(xiàng)資金支出1699萬元，專項(xiàng)債券支出51400萬元，抗疫特別國債支出10866萬元，債務(wù)還本支出6000萬元，調(diào)出資金61000萬元。
3、政府性基金平衡情況。政府性基金預(yù)算總收入減去總支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年1853萬元。其中：縣級資金結(jié)轉(zhuǎn)831萬元，上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)1022萬元。
（三）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算是政府以國有資本所有人身份依法取得經(jīng)營收入、安排支出的一種專項(xiàng)預(yù)算，目前我縣沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金共七項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金。
2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成68031萬元，上級補(bǔ)助收入67476萬元，上年結(jié)余90020萬元，收入總計(jì)225527萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成121215萬元，本年收支結(jié)余14292萬元，年終滾存結(jié)余104312萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2020年全縣政府債務(wù)限額36.43億元，截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額31.9億元，低于限額4.53億元。
2020年，省下達(dá)我縣新增地方政府債券資金9.19億元，其中：一般債券4.05億元（新增債券3億元、再融資債券1.05億元）、專項(xiàng)債券5.14億元（全部是新增債券）。根據(jù)縣第十六屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，新增一般債券用于扶貧辦的易地扶貧搬遷江莊社區(qū)等5個社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、教育局的賀祥和江莊兩個社區(qū)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、交通局的農(nóng)村路網(wǎng)改造提升等項(xiàng)目、住建局的洹水大道雨污分流改造等項(xiàng)目、水利局的何莊泵站建設(shè)等項(xiàng)目、開發(fā)區(qū)的創(chuàng)業(yè)大街改建等項(xiàng)目建設(shè)；新增專項(xiàng)債券用于縣人民醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目、中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目、第二人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目、馬莊村城中村改造項(xiàng)目、城區(qū)集中供熱二期項(xiàng)目、汽車客運(yùn)站項(xiàng)目、梨鄉(xiāng)水城體育中心項(xiàng)目、魏州文化藝術(shù)中心項(xiàng)目、新區(qū)市民綜合體等項(xiàng)目建設(shè)。
（六）落實(shí)人大決議和重點(diǎn)工作情況
2020年，全縣各級各部門緊緊圍繞縣委、縣政府重點(diǎn)工作，按照縣人大第十六屆四次會議有關(guān)決議，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，全面落實(shí)縣委決策部署，堅(jiān)持增收入、穩(wěn)預(yù)期，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)工作，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。
1、全力做好疫情防控工作。2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，縣財(cái)政局迅速啟動緊急快速反應(yīng)機(jī)制，積極籌措防疫資金，開辟資金撥付“綠色通道”，確保支付流程通暢，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作。全年累計(jì)下達(dá)各類疫情防控專項(xiàng)資金5646.53萬元，其中：上級專項(xiàng)資金2994.84萬元，縣級專項(xiàng)資金2651.69萬元。為我縣患者救治、物資設(shè)備采購和防控救治體系建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持，確保了我縣疫情防控工作順利開展。
2、落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。一是積極落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策。根據(jù)稅務(wù)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我縣累計(jì)為企業(yè)減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)6941.48萬元，其中：減稅5286.97萬元、社保降費(fèi)1654.51萬元；另外，通過停征、取消和減免政策落實(shí)，減少行政事業(yè)性收費(fèi)約500多萬元。這些措施有力地促進(jìn)了企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)市復(fù)業(yè)，國家減稅降費(fèi)政策得到了不折不扣地執(zhí)行，政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。二是不斷調(diào)整優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。一方面，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源監(jiān)控分析，堅(jiān)持依法征收，做到應(yīng)收盡收；另一方面，牢固樹立過“緊日子”思想，兜牢“三保”底線，大力壓減一般性支出，做到應(yīng)壓盡壓，對年初安排的正常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓減15%，節(jié)省資金全部用于“六穩(wěn)”“六?！狈矫妗Ｈ嵌嗲罓幦∩霞壻Y金支持。全年共爭取上級資金44.45億元，較上年增加5.9億元，增長15.3%。其中：一般財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付10.21億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付25.05億元，政府債券9.19億元。引進(jìn)資金的總量，全市排位第一。
3、持續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。著力抓好財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)政策措施落實(shí)，全年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金23369萬元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金21430萬元，建立防貧保障機(jī)制，強(qiáng)力實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、兜底社會保障和開展扶貧小額信貸；進(jìn)一步強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)控平臺管理，納入系統(tǒng)監(jiān)管資金3.6億元，實(shí)現(xiàn)了對扶貧基礎(chǔ)信息采集、資金分配、預(yù)算下達(dá)、資金撥付到人到戶到項(xiàng)目及績效管理的全過程在線監(jiān)管。2020年，代表河北省順利通過國家扶貧資金績效考核。二是大力支持污染防治。全年投入資金45323萬元，持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)氣代煤電代煤改造、城鄉(xiāng)生活污水收集處理、大氣污染源防控、新能源汽車推廣等，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)大氣污染防治專項(xiàng)治理。三是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資正負(fù)面清單制度，嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。完善隱性債務(wù)動態(tài)統(tǒng)計(jì)和重點(diǎn)監(jiān)控工作機(jī)制，全年共化解隱性債務(wù)61590.71萬元，超額完成需化解4880萬元的年度任務(wù)目標(biāo)。
4、著力保障和改善民生。一是加大民生投入力度。認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院部署，突出財(cái)政支出的公共性和公平性，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，不斷化解民生難題，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感。全年民生相關(guān)支出51.6億元，占一般預(yù)算支出的87.1%，較上年增長14.8%。二是突出基本民生保障。嚴(yán)格按照上級“三?！闭咭螅餐度胭Y金28.3億元用于基本民生保障。其中：投入教育資金2.9億元，用于義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、中小學(xué)校舍維修改造、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升；投入扶貧資金3.6億元，支持易地扶貧搬遷、扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；投入社會保障資金3.7億元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、孤兒生活保障和城鄉(xiāng)居民最低生活保障等；投入醫(yī)療衛(wèi)生資金5.7億元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)等。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金4.55億元，用于一般公路建設(shè)、易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施配套、縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)、馬莊棚戶區(qū)改造、縣中心城區(qū)清潔能源供熱項(xiàng)目二期工程、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、益民山體育公園建設(shè)、梨鄉(xiāng)健身園建設(shè)等基本建設(shè)類項(xiàng)目。
5、持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理。一是依法接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，嚴(yán)格落實(shí)向縣人大常委會報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理情況等。持續(xù)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理，結(jié)合縣人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題、審計(jì)查出的突出問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。加強(qiáng)服務(wù)代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，提高建議提案辦理質(zhì)量，解決代表委員關(guān)注的實(shí)際問題。二是完善預(yù)算績效管理制度。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理改革工作，建立事前績效評價(jià)、拓展重點(diǎn)績效評價(jià)范圍、強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是強(qiáng)化政府采購和評審職能。執(zhí)行采購規(guī)模48217.54萬元，其中：貨物15836.62萬元，工程26162.27萬元，服務(wù)6218.65萬元，完成合同備案246項(xiàng)，發(fā)布政府采購招標(biāo)、中標(biāo)、更正、廢標(biāo)公告信息501次；完成財(cái)政性投資項(xiàng)目評審206項(xiàng)，總送審金額200618.14萬元，其中：審增金額3492.43萬元，審減金額20955.94萬元，審定金額183154.63萬元，審減率為8.7%，節(jié)支增效作用顯著。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)稅工作中還面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：受大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和新冠疫情等因素影響，財(cái)政收入下降，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)；而保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鶆?wù)還本付息等剛性需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾越發(fā)突顯，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升，“重使用、輕績效”問題仍然存在。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列措施，努力加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“魏文化、水文章、強(qiáng)項(xiàng)目、美城鄉(xiāng)”四大戰(zhàn)略，牢固樹立過“緊日子”的思想，兜牢“三?！钡拙€；不斷加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提升預(yù)算績效管理水平，全力服務(wù)“六穩(wěn)”、“六?！贝缶?，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)和保穩(wěn)定工作。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：一是將過“緊日子”作為預(yù)算編制長期堅(jiān)持的基本方針。進(jìn)一步壓減一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出要可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓；可干可不干的項(xiàng)目，一律不安排；重點(diǎn)必要支出也要按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則審核安排。二是嚴(yán)格落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于貫徹落實(shí)政府過緊日子要求進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)政支出管理的通知》要求。日常公用和專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)中的一般性支出做到只減不增。三是重點(diǎn)項(xiàng)目要視財(cái)力情況能保盡保。全力保障中央和縣委縣政府重大決策部署落實(shí)，同時更要區(qū)分輕重緩急，預(yù)算支出主要用于保障上級專項(xiàng)資金配套和縣委縣政府安排部署落實(shí)；部門事業(yè)發(fā)展所需支出全面統(tǒng)籌考慮，根據(jù)輕重緩急有財(cái)力則安排、無財(cái)力不予安排。四是按照零基預(yù)算原則，打破基數(shù)固化思維模式，堅(jiān)持量入為出，有保有壓，堅(jiān)決剔除預(yù)算安排中的一次性項(xiàng)目和到期項(xiàng)目。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1、收入預(yù)算安排情況。2021年全部財(cái)政收入安排177432萬元，比2020年完成160974萬元增加16458萬元，同比增長10.2%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入安排112250萬元，比2020年完成104877萬元增加7373萬元，同比增長7%。全部財(cái)政收入稅占比為85.3%，比2020年稅占比75.9%提高9.4個百分點(diǎn)；公共財(cái)政預(yù)算收入稅占比為76.7%，比2020年稅占比63.1%提高13.6個百分點(diǎn)。其中：
（1）稅務(wù)局：2021年安排151311萬元，比2020年完成122224萬元增加29087萬元，增長23.8%。
（2）財(cái)政局：2021年安排26121萬元，比2020年完成38750萬元減少12629萬元，降低32.6%。
2、支出預(yù)算安排情況。2021年公共財(cái)政預(yù)算總支出安排515010萬元，其中：縣本級安排支出377048萬元，上級專項(xiàng)資金安排137962萬元。具體情況為：
（1）縣本級支出安排情況。根據(jù)2021年財(cái)政收入安排和現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2021年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為377048萬元。根據(jù)當(dāng)年可用財(cái)力和實(shí)際支出需要安排支出377048萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出357383萬元、債務(wù)還本支出19665萬元。
按規(guī)定科目分類：一般公共服務(wù)支出29060萬元，國防支出338萬元，公共安全支出14993萬元，教育支出84273萬元，科學(xué)技術(shù)支出5095萬元，文化旅游體育與傳媒支出1263萬元，社會保障和就業(yè)支出23920萬元，衛(wèi)生健康支出17944萬元，節(jié)能環(huán)保支出3088萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9586萬元，農(nóng)林水支出41809萬元，交通運(yùn)輸支出4426萬元，資源勘探信息等支出60771萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出534萬元，自然資源海洋氣象等支出1030萬元，住房保障支出6588萬元，糧油物資儲備支出603萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1768萬元，債務(wù)付息支出14698萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出60萬元，其他支出31736萬元（其中：消化財(cái)政暫付款25071萬元、政府采購4000萬元、增人增資1500萬元、自收自支退休人員“三項(xiàng)”補(bǔ)貼847萬元、異地干部周轉(zhuǎn)用房建設(shè)項(xiàng)目229萬元、出國經(jīng)費(fèi)50萬元、捐贈及其他支出39萬元），預(yù)備費(fèi)3800萬元，債務(wù)還本支出19665萬元。
（2）上級專項(xiàng)支出安排情況。上級下達(dá)我縣2021年專項(xiàng)資金137027萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)上級專項(xiàng)資金935萬元，共計(jì)137962萬元。根據(jù)實(shí)際支出需要安排支出137962萬元。
按照規(guī)定科目分類：一般公共服務(wù)支出76萬元，國防支出300萬元，公共安全支出1494萬元，教育支出32397萬元，科學(xué)技術(shù)支出30萬元，文化旅游體育與傳媒支出654萬元，社會保障和就業(yè)支出38476萬元，衛(wèi)生健康支出11999萬元，節(jié)能環(huán)保支出8324萬元，農(nóng)林水支出38322萬元，交通運(yùn)輸支出1255萬元，資源勘探信息等支出40萬元，住房保障支出4380萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出215萬元。
3、公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2021年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為515010萬元（其中：縣本級可用財(cái)力377048萬元，上級專項(xiàng)資金137962萬元），公共財(cái)政預(yù)算支出安排495345萬元（其中：縣本級資金357383萬元，上級專項(xiàng)資金137962萬元），還本支出安排19665萬元，全年公共財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
1、收入預(yù)算安排情況。2021年政府性基金預(yù)算總收入112612萬元，具體包括：當(dāng)年收入安排110475萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入100687萬元，國有土地收益基金收入5313萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入175萬元，彩票公益金收入400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3000萬元，污水處理費(fèi)收入200萬元，彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用收入25萬元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入675萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)1853萬元、上級提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助284萬元。
2、支出預(yù)算安排情況。2021年政府性基金預(yù)算總支出安排112612萬元，具體包括：國有土地使用權(quán)出讓金支出43401萬元（其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出25803萬元，城市建設(shè)支出7115萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2700萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出1833萬元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出1700萬元，廉租住房支出2871萬元，棚戶區(qū)改造支出1379萬元），國有土地收益基金支出2613萬元，農(nóng)業(yè)開發(fā)資金支出1279萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出3000萬元，污水處理費(fèi)支出200萬元，彩票公益金支出601萬元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出25萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出6050萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出111萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出4500萬元，調(diào)出資金50831萬元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算安排收支平衡。
（三）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
根據(jù)我縣實(shí)際情況，未安排2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排77736萬元，上年結(jié)余104312萬元，預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入72146萬元，收入總計(jì)254194萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排133886萬元，當(dāng)年收支結(jié)余15996萬元，年終滾存結(jié)余120308萬元。
三、全力做好2021年預(yù)算管理工作
征途漫漫，惟有奮斗。2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央和縣委、縣人大決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策
一是認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，實(shí)質(zhì)性降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。同時，測算好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策對當(dāng)年財(cái)政收入的影響，采取堵漏增收、強(qiáng)化監(jiān)管等有效措施，彌補(bǔ)實(shí)施減稅降費(fèi)政策形成的減收。二是積極爭取上級政策資金支持，研究完善園區(qū)企業(yè)扶持措施。強(qiáng)力支持制造業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)等發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速成長。三是落實(shí)財(cái)政促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展十條政策，激發(fā)縣級發(fā)展內(nèi)生動力。四是狠抓財(cái)政收支質(zhì)量，大力提質(zhì)增效，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。
（二）著力推進(jìn)依法規(guī)范理財(cái)
嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等各項(xiàng)規(guī)定，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，硬化預(yù)算剛性約束，依法行使行政決策權(quán)和財(cái)政管理權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行本級人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算，做到“無預(yù)算不支出、有預(yù)算不超支”。完善各類專項(xiàng)資金管理制度，強(qiáng)化支出管理，加快支出進(jìn)度。健全用好扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)控系統(tǒng)，建立財(cái)政資金監(jiān)督管理全覆蓋長效機(jī)制，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為發(fā)生。全面推進(jìn)政務(wù)公開，細(xì)化公開內(nèi)容，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。
（三）全面實(shí)施預(yù)算績效管理
進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，將績效預(yù)算覆蓋所有財(cái)政資金，延伸至基層單位和資金使用終端。加強(qiáng)全過程預(yù)算績效管理，積極開展事前績效評估，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，提高財(cái)政資源配置效率；開展績效運(yùn)行監(jiān)控，及時糾正偏差，防止使用過程中的損失浪費(fèi)；推動績效評價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，加大績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，將績效評價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。
（四）有效防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，壓實(shí)各部門償債主體責(zé)任，對預(yù)算部門還本付息預(yù)算進(jìn)行前置審核，督促高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，有序化解政府存量債務(wù)；嚴(yán)格控制地方政府隱性債務(wù)，規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，對違規(guī)行為進(jìn)行終身問責(zé)和責(zé)任倒查；完善市縣財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化縣級“三保”支出預(yù)算審核，加強(qiáng)國庫資金管理，規(guī)范財(cái)政暫存暫付款管理，加大暫付款消化力度，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，時代新風(fēng)吹更勁，正是揚(yáng)帆搏浪時。今年的財(cái)政工作任務(wù)將更加艱巨，我們將緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)縣十六屆人大六次會議的決議和要求，以實(shí)干篤定前行，永葆初心、勇?lián)姑瑒哿ν?、砥礪奮進(jìn)，努力完成2021年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)邯鄲副中心城市提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
謝謝大家！
