魏縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于魏縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
--2022年1月27日在魏縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
魏縣財(cái)政局黨組書記、局長(zhǎng) 王俊河
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告魏縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的縣政協(xié)各位委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政戰(zhàn)線全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊扣開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，以“愛(ài)家鄉(xiāng)、比擔(dān)當(dāng)、尚德善、拼貢獻(xiàn)”思想教育活動(dòng)為引領(lǐng)，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，優(yōu)化財(cái)政配置，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€；創(chuàng)新財(cái)政支持政策，發(fā)揮引導(dǎo)放大作用，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作；持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)政策落實(shí)，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，全力服務(wù)新冠疫情防控和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。財(cái)政收入在巨大壓力下實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況?？h十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)的我縣2021年財(cái)政收入預(yù)算為：全部財(cái)政收入安排177432萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入安排112250萬(wàn)元。分系統(tǒng)安排情況：稅務(wù)局151311萬(wàn)元，財(cái)政局26121萬(wàn)元。2021年，全縣全部財(cái)政收入累計(jì)完成233250萬(wàn)元，占年任務(wù)的131.5%，超收55818萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.9%。其中公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)完成130451萬(wàn)元，占年任務(wù)的116.2%，超收18201萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.4%。分系統(tǒng)情況為：
（1）稅務(wù)局：累計(jì)完成197620萬(wàn)元，占全年任務(wù)151311萬(wàn)元的130.6%，超收46309萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.7%。
（2）財(cái)政局：累計(jì)完成35630萬(wàn)元，占全年任務(wù)26121萬(wàn)元的136.4%，超收9509萬(wàn)元，同比減少8.1%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，公共財(cái)政預(yù)算總支出569204萬(wàn)元。具體情況為：
（1）縣本級(jí)支出438535萬(wàn)元，其中：縣級(jí)財(cái)力實(shí)際支出420334萬(wàn)元（公共財(cái)政預(yù)算支出400785萬(wàn)元、債務(wù)還本支出19549萬(wàn)元），比年初預(yù)算數(shù)377048萬(wàn)元增加43286萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算436948萬(wàn)元的96.2%。增加的支出已經(jīng)過(guò)縣人大常委會(huì)調(diào)整了預(yù)算，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持企業(yè)發(fā)展、基本民生保障和教育投入等方面。另外，縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入超收安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18201萬(wàn)元。
（2）上級(jí)專項(xiàng)資金支出130669萬(wàn)元（其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1077萬(wàn)元）。主要包括：政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、困難群眾基本生活救助補(bǔ)助、公共衛(wèi)生及醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、大氣污染防治、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村環(huán)境整治等資金。
3、公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2021年，全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入579301萬(wàn)元（其中：縣本級(jí)可用財(cái)力441035萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金137189萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1077萬(wàn)元），公共財(cái)政預(yù)算總支出569204萬(wàn)元（其中：縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出400785萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)資金支出130669萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18201萬(wàn)元、債務(wù)還本支出19549萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年10097萬(wàn)元，全年收支平衡并略有結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年政府性基金預(yù)算總收入212781萬(wàn)元。具體包括：當(dāng)年預(yù)算收入115683萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入94500萬(wàn)元，上級(jí)?？钛a(bǔ)助696萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1902萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年政府性基金預(yù)算總支出195334萬(wàn)元，具體包括：縣本級(jí)支出160661萬(wàn)元（含專項(xiàng)債券支出77500萬(wàn)元），上級(jí)專項(xiàng)資金支出281萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出4500萬(wàn)元，調(diào)出資金29892萬(wàn)元。
3、政府性基金平衡情況。政府性基金預(yù)算總收入減去總支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年17447萬(wàn)元。其中：縣級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)17000萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)447萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是政府以國(guó)有資本所有人身份依法取得經(jīng)營(yíng)收入、安排支出的一種專項(xiàng)預(yù)算，2021年我縣本級(jí)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出，未安排此項(xiàng)預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行中，上級(jí)通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排我縣轉(zhuǎn)移支付收入26萬(wàn)元，按照規(guī)定用途全部用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金共七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成87474萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入63182萬(wàn)元，上年結(jié)余114942萬(wàn)元，收入總計(jì)265598萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成133190萬(wàn)元，本年收支結(jié)余17466萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余132408萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年全縣政府債務(wù)限額47.88億元。截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額42.74億元，低于限額5.14億元。
2021年共發(fā)行政府債券12.75億元，其中：新增債券11.45億元，再融資債券1.3億元。按照上級(jí)要求，新增債券用于城區(qū)雨污分流改造、城區(qū)集中供熱二期、梨鄉(xiāng)水城體育中心等35個(gè)基建項(xiàng)目和民生工程，再融資債券用于償還到期債券本金。全年積極籌措資金共償還到期債券19010萬(wàn)元。通過(guò)有效管控，我縣未被財(cái)政部列入政府債務(wù)預(yù)警或提示地區(qū)名單，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
（六）落實(shí)人大決議和重點(diǎn)工作情況
2021年，全縣各級(jí)各部門緊緊圍繞縣委、縣政府重點(diǎn)工作，按照縣人大第十六屆六次會(huì)議有關(guān)決議，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，全面落實(shí)縣委決策部署，堅(jiān)持增收入、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)預(yù)期，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠疫情防控和“防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生”等重點(diǎn)工作，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善。
1.財(cái)政收入目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。2021年，通過(guò)財(cái)稅戰(zhàn)線的共同努力，克服了“減稅降費(fèi)”政策和新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。全縣全部財(cái)政收入、公共財(cái)政預(yù)算收入分別完成233250萬(wàn)元和130451萬(wàn)元，分別較年初目標(biāo)超收55818萬(wàn)元和18201萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)44.9%和24.4%，兩項(xiàng)增幅雙雙位于全市第一，高限完成了年初預(yù)定目標(biāo)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力財(cái)源支撐。為此，市委書記張維亮、市長(zhǎng)樊成華、常務(wù)副市長(zhǎng)張才分別作出重要批示，對(duì)魏縣提前75天完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)給予高度評(píng)價(jià)。
2.引資工作取得顯著成效。2021年，按照縣委、縣政府“三爭(zhēng)”工作要求，財(cái)政部門始終把引資工作放在重要位置，積極協(xié)調(diào)配合縣發(fā)改局等部門做好政策解讀和輔導(dǎo)，并建立了長(zhǎng)效督導(dǎo)通報(bào)機(jī)制。全年共引進(jìn)上級(jí)各類資金43.46億元，較好地保障了我縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和民生支出需要。其中：爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金30.71億元（一般轉(zhuǎn)移支付24.05億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6.66億元），爭(zhēng)取到新增債券資金11.45億元，再融資債券資金1.3億元。
3.“三?！敝С龅玫捷^好保障。預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照過(guò) “緊日子”要求，統(tǒng)籌財(cái)力“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格控制預(yù)算外追加，做到收支有度，有“?！庇小皦骸薄Ｈ辍叭！敝С?3.18億元，其中：“?；久裆敝С?5.37億元，“保工資”支出7.43億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出0.38億元。各項(xiàng)支出均已按部門支出需求足額保障撥付到位。
4.民生保障政策全面落實(shí)。在強(qiáng)化落實(shí)基本民生事項(xiàng)保障的同時(shí)，統(tǒng)籌全縣各類財(cái)政資金，緊扣十件民生實(shí)事責(zé)任清單，圍繞群眾“急、難、愁、盼”事項(xiàng)，集中財(cái)力解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的民生問(wèn)題。全年累計(jì)支出教育、科技、社會(huì)保障等十四項(xiàng)民生資金45.74億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出總數(shù)的86.1%，同比提高8.6個(gè)百分點(diǎn)，民生資金優(yōu)先撥付和基本民生有效保障得以較好體現(xiàn)。
5.財(cái)政改革工作持續(xù)推進(jìn)。一是依法接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算的決議，嚴(yán)格落實(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理情況等規(guī)定要求，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理，結(jié)合縣人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、審計(jì)查出的突出問(wèn)題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。二是完善預(yù)算績(jī)效管理制度。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革工作，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)構(gòu)、建立事前績(jī)效評(píng)價(jià)制度、拓展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是強(qiáng)化政府采購(gòu)和評(píng)審職能。全年共受理采購(gòu)人政府采購(gòu)計(jì)劃備案208件、合同備案203件，執(zhí)行政府采購(gòu)18.42億元。通過(guò)河北政府采購(gòu)網(wǎng)等平臺(tái)發(fā)布政府采購(gòu)招標(biāo)、中標(biāo)、合同公告等信息608條，抽取政府采購(gòu)評(píng)審專家653人次。辦結(jié)完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審202個(gè)，預(yù)算送審金額 20.36億元，審定金額17.22億元；結(jié)算送審金額1.99億元，審定金額1.89億元，審減金額944.6萬(wàn)元，審減率4.8%，節(jié)支增效進(jìn)一步顯現(xiàn)。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)稅工作中還面臨著嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：受國(guó)家減稅降費(fèi)政策和新冠疫情等因素影響，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)，財(cái)政增收出現(xiàn)瓶頸；而?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、債務(wù)還本付息等剛性需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾越發(fā)突顯，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大；財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升，部門單位“重使用、輕績(jī)效”問(wèn)題仍然存在。對(duì)此，我們高度重視，將通過(guò)深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列措施，努力加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，同時(shí)也是魏縣搶抓新機(jī)遇、奮進(jìn)新征程、提升新實(shí)力、實(shí)現(xiàn)新突破，加快打造“一城五中心”、建設(shè)邯鄲市域副中心城市的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。全年我縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求快、快中求好”總基調(diào)，深化“愛(ài)家鄉(xiāng)、比擔(dān)當(dāng)、尚德善、拼貢獻(xiàn)”思想教育活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，鼎力打造區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心、交通樞紐中心、商貿(mào)物流中心、教育醫(yī)療中心、文化旅游中心，為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、發(fā)展質(zhì)量高的邯鄲市域副中心城市提供強(qiáng)大財(cái)力支撐。進(jìn)一步牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，兜牢“三保”底線，不斷加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提升預(yù)算績(jī)效管理水平，全力服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)和保穩(wěn)定工作。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：一是統(tǒng)籌財(cái)力?！叭！?。繼續(xù)把落實(shí)“三保”責(zé)任作為預(yù)算編制的首要工作，將過(guò)“緊日子”要求作為預(yù)算編制長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出；項(xiàng)目支出也要應(yīng)壓盡壓、可壓盡壓；重點(diǎn)必要支出也要遵循從嚴(yán)從緊、能省則省的原則予以安排。二是集中財(cái)力辦“大事”。圍繞縣委、縣政府制定的“一城五中心”戰(zhàn)略規(guī)劃和群眾“急、難、愁、盼”的民生實(shí)事，集中財(cái)力辦大事、辦要事，堅(jiān)定不移保障和改善民生，著力提升群眾幸福指數(shù)。三是統(tǒng)籌兼顧謀“發(fā)展”。緊抓國(guó)務(wù)院國(guó)資委持續(xù)定點(diǎn)幫扶縣、全國(guó)縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范縣、省鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣等重大機(jī)遇，統(tǒng)籌資金來(lái)源，著力破解資金瓶頸，堅(jiān)持量入為出，區(qū)分輕重緩急，全力保障中央和地方各級(jí)黨委、政府重大決策部署落實(shí)，確保高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。
（一）公共財(cái)政預(yù)算安排情況
1.收入預(yù)算安排情況。2022年全部財(cái)政收入安排268239萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)233250萬(wàn)元增加34989萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入安排143498萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)130451萬(wàn)元增加13047萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%。全部財(cái)政收入稅占比為85%，比2021年稅占比84.7%提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；公共財(cái)政預(yù)算收入稅占比為72%，比2021年稅占比72.7%降低0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中：
（1）稅務(wù)局：2022年安排228111萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)197620萬(wàn)元增加30491萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%。
（2）財(cái)政局：2022年安排40128萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)35630萬(wàn)元增加4498萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。
2.支出預(yù)算安排情況。2022年公共財(cái)政預(yù)算總支出安排576265萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)安排支出413472萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)資金安排支出162793萬(wàn)元。具體情況為：
（1）縣本級(jí)支出安排情況。根據(jù)2022年財(cái)政收入安排和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為413472萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入143498萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入179033萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入21700萬(wàn)元（再融資債券9000萬(wàn)元，提前下達(dá)新增一般債券12700萬(wàn)元），調(diào)入資金50961萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般債券2500萬(wàn)元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18201萬(wàn)元，上解支出2421萬(wàn)元。根據(jù)當(dāng)年可用財(cái)力和實(shí)際支出需要安排支出413472萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出392117萬(wàn)元，債務(wù)還本支出21355萬(wàn)元。
按規(guī)定科目分類：一般公共服務(wù)支出41709萬(wàn)元，國(guó)防支出503萬(wàn)元，公共安全支出19220萬(wàn)元，教育支出90082萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出3639萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1527萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24141萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26953萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出8269萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22195萬(wàn)元，農(nóng)林水支出37772萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出11856萬(wàn)元，資源勘探信息等支出23187萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出660萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出915萬(wàn)元，住房保障支出6588萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出504萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2217萬(wàn)元，債務(wù)付息支出9533萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出44萬(wàn)元，其他支出55603萬(wàn)元（其中：消化財(cái)政暫付款17214萬(wàn)元、政府采購(gòu)8000萬(wàn)元、增人增資7300萬(wàn)元、自收自支退休人員支出3409萬(wàn)元、預(yù)留獎(jiǎng)勵(lì)性工資18200萬(wàn)元、預(yù)留年休假補(bǔ)貼500萬(wàn)元、職工體檢費(fèi)600萬(wàn)元，第三方服務(wù)費(fèi)300萬(wàn)元，出國(guó)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、捐贈(zèng)及其他支出30萬(wàn)元），預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出21355萬(wàn)元。
（2）上級(jí)專項(xiàng)支出安排情況。上級(jí)下達(dá)我縣2022年專項(xiàng)資金155196萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專項(xiàng)資金7597萬(wàn)元，共計(jì)162793萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際支出需要安排支出162793萬(wàn)元。
按照規(guī)定科目分類：一般公共服務(wù)支出68萬(wàn)元，國(guó)防支出300萬(wàn)元，公共安全支出1603萬(wàn)元，教育支出34239萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出3223萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出778萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45436萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11778萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4017萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出763萬(wàn)元，農(nóng)林水支出49303萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1972萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出168萬(wàn)元，金融支出150萬(wàn)元，住房保障支出1227萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出171萬(wàn)元，其他支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)）7597萬(wàn)元。
3.公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2022年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為576265萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)可用財(cái)力413472萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)資金162793萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算支出安排576265萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)資金413472萬(wàn)元（其中債務(wù)還本支出21355萬(wàn)元），上級(jí)專項(xiàng)資金162793萬(wàn)元。全年公共財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
1.收入預(yù)算安排情況。2022年政府性基金預(yù)算總收入283420萬(wàn)元，具體包括：當(dāng)年收入安排164620萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入152310萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入7650萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入360萬(wàn)元，彩票公益金收入400萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元，彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用收入25萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入675萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)17447萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)收入100500萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助853萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算安排情況。2022年政府性基金預(yù)算總支出安排283420萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出80418萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出2650萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)開發(fā)資金支出360萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出3000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出200萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出1500萬(wàn)元，彩票公益金支出1698萬(wàn)元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出25萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出116000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出8595萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出111萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出17900萬(wàn)元，調(diào)出資金50961萬(wàn)元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算安排收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，根據(jù)我縣實(shí)際情況，縣本級(jí)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；上級(jí)通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入提前下達(dá)安排我縣轉(zhuǎn)移支付收入13萬(wàn)元，按照規(guī)定用途全部用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排94362萬(wàn)元，上年結(jié)余132408萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入68499萬(wàn)元，收入總計(jì)295269萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排141742萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余21119萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余153527萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2022年，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行政府債券方式舉借債務(wù)11.32億元，統(tǒng)籌用于城區(qū)雨污分流改造、全域水網(wǎng)西南片區(qū)建設(shè)等重大項(xiàng)目和民生工程建設(shè)。全年計(jì)劃償還到期債券本金28218萬(wàn)元，已全部列入年初預(yù)算，切實(shí)維護(hù)我縣政府債券信譽(yù)。
三、扎實(shí)做好2022年預(yù)算管理工作
2022年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央、省、市和縣委、縣人大、縣政府決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）狠抓收入質(zhì)量，確保財(cái)政收支平衡
圍繞2022年財(cái)政收入任務(wù)目標(biāo)，縣財(cái)政局將在確保落實(shí)國(guó)家更大規(guī)模“減稅降費(fèi)”政策的基礎(chǔ)上，做好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)控分析和綜合治稅工作，特別是重點(diǎn)抓好房地產(chǎn)企業(yè)、政府投資項(xiàng)目工程建設(shè)、工業(yè)園區(qū)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)、汽貿(mào)銷售及運(yùn)輸行業(yè)、租賃行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、商砼行業(yè)，以及其他零散稅收等行業(yè)的監(jiān)控分析、綜合治稅及稅收征繳工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，做到依法征收、應(yīng)收盡收，不斷提高收入質(zhì)量，確保全年財(cái)政收支平衡。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€
嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，做到“無(wú)預(yù)算不支出，有預(yù)算不超支”，決不安排無(wú)資金來(lái)源的工程項(xiàng)目。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，做到“量力而行、盡力而為”，堅(jiān)決控制一般性支出，集中財(cái)力優(yōu)先“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，把有限的財(cái)力用到貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署和重點(diǎn)民生實(shí)事上。
（三）強(qiáng)化工作舉措，加大資金爭(zhēng)跑力度
充分發(fā)揮財(cái)政部門爭(zhēng)取資金的主渠道作用，做好政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作，超前謀劃、及早動(dòng)手，認(rèn)真組織儲(chǔ)備一批符合上級(jí)產(chǎn)業(yè)政策要求的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。同時(shí)，加強(qiáng)與省市財(cái)政部門溝通對(duì)接，搶抓被國(guó)家發(fā)改委列為縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)示范縣的難得機(jī)遇，準(zhǔn)確把握國(guó)家政策和財(cái)政資金投向，積極配合協(xié)調(diào)發(fā)改部門及其他相關(guān)單位，形成向上爭(zhēng)跑資金的合力，全力爭(zhēng)取更多的資金落戶魏縣。
（四）深化改革創(chuàng)新，推進(jìn)依法規(guī)范理財(cái)
完善部門預(yù)算編制體系，完善各類費(fèi)用定額體系，提升預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)化水平，嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，做到“無(wú)預(yù)算不支出、有預(yù)算不超支”；繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，狠抓項(xiàng)目績(jī)效管理，做好財(cái)政資金單位自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，全面提升預(yù)算績(jī)效管理水平；認(rèn)真開展年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作，繼續(xù)做好直達(dá)資金監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高財(cái)政資金使用效益；深入推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革，強(qiáng)化非稅收入票據(jù)日常管理，切實(shí)做到“以票控收、以票促繳、以票治亂”，推動(dòng)財(cái)政票據(jù)規(guī)范化、科學(xué)化管理。
（五）強(qiáng)化債務(wù)管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
把握“適度舉債、加強(qiáng)管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”的原則，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度，通盤考慮項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性，根據(jù)自身財(cái)力大小，量入為出，合理安排，嚴(yán)控新增債務(wù)，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)與省財(cái)政廳對(duì)接，及時(shí)把握相關(guān)政策動(dòng)向和債券支持方向，進(jìn)一步加大爭(zhēng)跑力度，大力做好公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”相關(guān)項(xiàng)目資金爭(zhēng)跑工作；健全完善市縣財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化縣級(jí)“三保”支出預(yù)算審核，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金管理，規(guī)范財(cái)政往來(lái)款項(xiàng)管理，加大暫付款消化力度。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)將更加艱巨，我們將緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)縣十七屆人大二次會(huì)議的決議和要求，以踔厲奮發(fā)、篤行不怠的工作作風(fēng)，努力完成2022年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、發(fā)展質(zhì)量高的邯鄲市域副中心城市提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政支撐，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
謝謝大家！
