（江蘇?。╆P(guān)于蘇州市吳中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于吳中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月7日在蘇州市吳中區(qū)第五屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財(cái)政局局長???朱筱菁
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報(bào)告我區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作
2021年是“十四五”開局之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年。全區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)要求，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，持續(xù)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入2082917萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，比上年增長10.8%，稅比為90.1%。其中：稅收收入完成1877370萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，比上年增長10.4%；非稅收入完成205547萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.7%，比上年增長14.7%。全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出2032380萬元，為年度預(yù)算的95%，比上年增長12.6%。其中：用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出為1632745萬元，比上年增長13.5%，占一般公共預(yù)算支出比重的80.3%。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級完成一般公共預(yù)算收入151526萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.7%，比上年增長24.3%。區(qū)四屆人大五次會議通過的2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出為775204萬元，區(qū)四屆人大常委會第三十四次會議通過的區(qū)本級調(diào)整預(yù)算為761821萬元，剔除對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付加上動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級轉(zhuǎn)移支付調(diào)整后的區(qū)本級一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為690281萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出645323萬元，為年度預(yù)算的93.5%，比上年增長0.1%。從支出科目分：
一般公共服務(wù)支出88638萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長7.7%。主要是稅收征收經(jīng)費(fèi)較上年增加3993萬元；績效考核成果兌現(xiàn)、休假補(bǔ)貼、離退休人員慰問金、增人增資等政策性支出（以下簡稱“政策性支出”）較上年增加3740萬元。剔除上述因素，一般公共服務(wù)支出較上年下降1.7%。
國防支出3247萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長25%。主要是太湖新城核心區(qū)、木瀆公園等人防工程進(jìn)度款較上年增加595萬元。
公共安全支出27168萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降6.9%。主要是法院審判業(yè)務(wù)用房工程尾款較上年減少1036萬元；司法改革績效考核獎(jiǎng)今年未發(fā)放，較上年減少713萬元；交通安全隱患整改及交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)根據(jù)審計(jì)結(jié)果較上年減少526萬元。另“天穹計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加486萬元。
教育支出111348萬元，為年度預(yù)算的97.9%，比上年下降8.1%。主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校建設(shè)的一般債券本年度減少發(fā)行，較上年減少13000萬元，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接列支；蘇苑高級中學(xué)及旅游中等專業(yè)學(xué)校等學(xué)校建設(shè)工程進(jìn)度款較上年減少2741萬元。另新增撥付教育“三強(qiáng)計(jì)劃”首年啟動(dòng)資金2484萬元，黨校日常管理費(fèi)2320萬元，東吳外師附屬越溪中學(xué)專項(xiàng)補(bǔ)貼1000萬元。
科學(xué)技術(shù)支出24315萬元，為年度預(yù)算的90.5%，比上年增長102.2%。主要是新增撥付科技創(chuàng)新載體專項(xiàng)資金6000萬元；東吳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金3600萬元；吳中區(qū)領(lǐng)軍人才天使創(chuàng)業(yè)投資基金注冊資本1200萬元；蘇州·清華（北京）離岸創(chuàng)新中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1100萬元。
文化旅游體育與傳媒支出38992萬元，為年度預(yù)算的97.1%，比上年下降13.5%。主要是上年撥付博物館建設(shè)工程款8500萬元，今年由地債余額列支。另宣傳文化發(fā)展引導(dǎo)資金較上年增加577萬元；博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加639萬元。新增吳中展示中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1468萬元。
社會保障和就業(yè)支出92994萬元，為年度預(yù)算的95.3%，比上年增長2.2%。主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)補(bǔ)助較上年增加7236萬元；改制事業(yè)單位和企業(yè)人員經(jīng)費(fèi)由國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)列至一般公共預(yù)算支出，較上年增加4230萬元；創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)資金因開業(yè)補(bǔ)貼提標(biāo)擴(kuò)圍，較上年增加2032萬元；企業(yè)退休人員生活補(bǔ)助較上年增加1236萬元；退管中心社會化管理服務(wù)費(fèi)較上年增加1081萬元。另上年撥付職業(yè)年金單位繳費(fèi)清算資金8813萬元，今年無該項(xiàng)支出；失業(yè)保險(xiǎn)基金由于10月份起實(shí)行市區(qū)統(tǒng)籌，相關(guān)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年減少5500萬元。
衛(wèi)生健康支出67643萬元，為年度預(yù)算的99.6%，比上年增長19.5%。主要是公立醫(yī)院財(cái)政保障經(jīng)費(fèi)較上年增加5927萬元；疫情防控經(jīng)費(fèi)較上年增加3454萬元（上年主要由中央下達(dá)的抗疫特別國債安排）；大病保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)因參保人數(shù)增加且標(biāo)準(zhǔn)提高，較上年增加1226萬元；持獨(dú)生子女光榮證企業(yè)退休人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)較上年增加685萬元。另吳中醫(yī)院二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)列至政府性基金預(yù)算安排，較上年減少3000萬元。
節(jié)能環(huán)保支出10876萬元，為年度預(yù)算的73.2%，比上年下降64.2%。主要是上年撥付生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)補(bǔ)助資金14500萬元，今年相關(guān)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支；上年撥付中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2311萬元，今年無該項(xiàng)支出；國一、國二高排放車輛鼓勵(lì)淘汰補(bǔ)助資金較上年同期減少1361萬元。進(jìn)度不快主要是太湖流域水環(huán)境綜合治理專項(xiàng)、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)等上級指標(biāo)3981萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出25968萬元，為年度預(yù)算的95%，比上年下降18.4%。主要是上年撥付職教中心、商務(wù)中心租金8238萬元，今年轉(zhuǎn)列至國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。另餐廚垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)、生活垃圾分類經(jīng)費(fèi)較上年增加1387萬元；新增代列用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)的一般債券支出2000萬元。
農(nóng)林水支出23885萬元，為年度預(yù)算的54.9%，比上年下降33.7%。主要是上年撥付生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)補(bǔ)助資金7730萬元，今年相關(guān)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支；區(qū)級水利重點(diǎn)項(xiàng)目及市區(qū)二級森林防火綜合指揮中心建設(shè)資金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，較上年減少2682萬元。進(jìn)度不快主要是水利重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等上級指標(biāo)19642萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。
交通運(yùn)輸支出34219萬元，為年度預(yù)算的98.7%，比上年增長48.2%。主要是區(qū)級交通建設(shè)工程款由于新開工金楓立交及星塘街項(xiàng)目，較上年增加13080萬元。另道路及航道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)較上年減少1219萬元。
資源勘探信息等支出6179萬元，為年度預(yù)算的52.3%，比上年增長2721.5%。主要是新增撥付蘇州市天使投資引導(dǎo)基金出資款2667萬元；區(qū)教育產(chǎn)業(yè)投資公司注冊資金1000萬元；墻改基金預(yù)收款返退經(jīng)費(fèi)836萬元；電信、移動(dòng)公司5G基站建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金647萬元；東吳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金600萬元。進(jìn)度不快主要是中央基建投資專項(xiàng)等上級指標(biāo)5639萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1395萬元，為年度預(yù)算的38.3%，比上年下降13.5%。主要是撥付夜經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年減少128萬元。進(jìn)度不快主要是省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等上級指標(biāo)2247萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。
金融支出1522萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長4.7%。
援助其他地區(qū)支出11149萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長1.4%，均為援青援藏援疆及對口扶貧協(xié)作資金。
自然資源海洋氣象等支出8126萬元，為年度預(yù)算的94.5%，比上年下降3.4%。
住房保障支出46887萬元，為年度預(yù)算的99.5%，比上年增長19.9%。主要是離退休人員提租補(bǔ)貼基數(shù)調(diào)整帶來支出同步增加。
糧油物資儲備支出2619萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降13.2%。主要是上年受疫情影響，地儲糧經(jīng)費(fèi)中原糧儲備任務(wù)有所調(diào)增，今年無調(diào)增任務(wù)，較上年減少408萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7171萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降17.3%。主要是上年撥付生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)補(bǔ)助資金2270萬元，今年相關(guān)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支；消防車輛購置經(jīng)費(fèi)較上年減少713萬元。另消防大隊(duì)2020年綜合考核獎(jiǎng)、指戰(zhàn)員改革性和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼由于政策因素增加1769萬元。
債務(wù)付息支出10867萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長9.7%，均為政府一般債券利息支出。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出61萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降37.6%，均為政府一般債券發(fā)行費(fèi)支出。
其他支出54萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長285.7%。主要是撥付省級市場監(jiān)督及技術(shù)能力建設(shè)專項(xiàng)資金。
2．區(qū)本級一般公共預(yù)算平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2021年區(qū)本級可用財(cái)力615868萬元（含已明確的省市結(jié)算補(bǔ)助收入），上年結(jié)轉(zhuǎn)47409萬元，上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入109189萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入21000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入4998萬元，調(diào)入專戶資金29564萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85775萬元，新增地方債券和再融資債券資金62000萬元，可支配財(cái)力為975803萬元，當(dāng)年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出為645323萬元，債務(wù)還本支出50350萬元，轉(zhuǎn)移支付下級支出235172萬元，預(yù)計(jì)結(jié)余為44958萬元，均為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)完成政府性基金收入2083903萬元，為調(diào)整預(yù)算的119.3%，比上年下降8.7%。其中：土地基金收入2028681萬元，為調(diào)整預(yù)算的119.2%，比上年下降8.6%。全區(qū)完成政府性基金支出2158313萬元，為年度預(yù)算的99.3%，比上年下降13.3%。其中：土地基金支出2120821萬元，為年度預(yù)算的99.4%，比上年下降12.2%，主要由于土地基金收入減少帶來的結(jié)返鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地款同比例減少。
（二）區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)本級政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級完成政府性基金收入806010萬元，為調(diào)整預(yù)算的116.6%，比上年下降0.2%。其中：土地基金收入773181萬元，為調(diào)整預(yù)算的116.2%，比上年下降1%。區(qū)四屆人大五次會議通過的2021年區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出為828583萬元，區(qū)四屆人大常委會第三十四次會議通過的區(qū)本級調(diào)整預(yù)算為676895萬元，剔除對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付加上動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級轉(zhuǎn)移支付調(diào)整后的區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出年度預(yù)算為648081萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級完成政府性基金支出641516萬元，為年度預(yù)算的99%，比上年下降21.7%。其中：土地基金支出624198萬元，為年度預(yù)算的99%，比上年下降20.8%。從支出科目分：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出622729萬元，為年度預(yù)算的99%，比上年下降21.1%。從支出類型分：城市建設(shè)方面347749萬元，主要為軌道交通建設(shè)164158萬元、代列用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障房建設(shè)等專項(xiàng)債券支出75000萬元、中環(huán)二期市級墊資還款75000萬元、吳中醫(yī)院二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15000萬元、京杭大運(yùn)河堤防加固工程款4280萬元、高架投資回報(bào)款2685萬元、路燈電費(fèi)2115萬元、香山街道衛(wèi)生社區(qū)服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2000萬元、路燈安裝及維修經(jīng)費(fèi)1676萬元、區(qū)級公交場站工程經(jīng)費(fèi)1654萬元、編研中心區(qū)級負(fù)擔(dān)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1572萬元等；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方面149295萬元，主要為隱性債務(wù)還本付息和后續(xù)工程款；社會保障方面48902萬元，主要為被征地老人保養(yǎng)金；征地和拆遷補(bǔ)償方面39000萬元，主要為土地收儲成本支出；節(jié)能環(huán)保方面30902萬元，主要為城南污水廠運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)17192萬元、污水管網(wǎng)配套設(shè)施統(tǒng)一運(yùn)營費(fèi)9467萬元、水務(wù)集團(tuán)運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)2505萬元、供水公司管網(wǎng)保養(yǎng)補(bǔ)貼1550萬元等；土地出讓業(yè)務(wù)方面3773萬元，主要為農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)、資規(guī)局專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等業(yè)務(wù)費(fèi)支出；農(nóng)林水方面3108萬元，主要為漁港避風(fēng)港建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬元、市級森林防火項(xiàng)目補(bǔ)助資金533萬元、生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金333萬元、生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)區(qū)級補(bǔ)助資金100萬元等。
債務(wù)付息支出13019萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長24%，均為政府專項(xiàng)債券利息支出。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出87萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降48.8%，均為政府專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)支出。
其他支出5681萬元，為年度預(yù)算的95%，比上年下降39.7%。主要是彩票公益金安排的支出較上年減少2506萬元，代列鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于敬老院遷建及幼兒園建設(shè)的專項(xiàng)債券支出較上年減少1000萬元。
2．區(qū)本級政府性基金預(yù)算平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2021年區(qū)本級可用財(cái)力806010萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68864萬元，上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入54783萬元，新增專項(xiàng)債券資金96000萬元，可支配財(cái)力為1025657萬元，當(dāng)年區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出為641516萬元，轉(zhuǎn)移支付下級支出91681萬元（主要為對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社保、農(nóng)林水等轉(zhuǎn)移支付），債務(wù)還本支出115220萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算21000萬元，預(yù)計(jì)結(jié)余為156240萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6565萬元，凈結(jié)余149675萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入19230萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.1%，比上年增長38%，均為利潤收入（集中部分）；完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12729萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長244.5%，均為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2021年區(qū)本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入14117萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長111.2%，均為利潤收入（集中部分）；完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9119萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長167.4%，均為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算4998萬元，當(dāng)年度收支平衡。
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)完成社會保險(xiǎn)基金收入199527萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.3%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入24310萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.9%；工傷保險(xiǎn)基金收入10046萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.9%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41559萬元，為調(diào)整預(yù)算的208.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入73421萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入50191萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%。
2021年全區(qū)完成社會保險(xiǎn)基金支出207332萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.6%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出20602萬元，為調(diào)整預(yù)算的86.6%；工傷保險(xiǎn)基金支出18341萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41711萬元，為調(diào)整預(yù)算的209.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出76090萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出50588萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.2%。
當(dāng)年度收支結(jié)余-7805萬元（失業(yè)保險(xiǎn)基金自10月份起實(shí)行市區(qū)統(tǒng)籌），滾存結(jié)余為27900萬元。
五、債務(wù)情況
（一）全區(qū)債務(wù)情況
2021年蘇州市下達(dá)吳中區(qū)地方政府一般債務(wù)余額限額571362萬元。2020年地方政府一般債務(wù)余額474227萬元，2021年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62000萬元（其中：新增地方政府一般債券32000萬元，再融資債券30000萬元），償還債務(wù)55970萬元，2021年地方政府一般債務(wù)余額480257萬元。
2021年蘇州市下達(dá)吳中區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額632300萬元。2020年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額469934萬元，2021年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入96000萬元（均為新增地方政府專項(xiàng)債券），償還債務(wù)120716萬元，2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額445218萬元。
（二）區(qū)本級債務(wù)情況
2021年蘇州市下達(dá)區(qū)本級地方政府一般債務(wù)余額限額386262萬元。2020年地方政府一般債務(wù)余額303645萬元，2021年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62000萬元（其中：新增地方政府一般債券32000萬元、再融資債券30000萬元），償還債務(wù)50350萬元，2021年地方政府一般債務(wù)余額315295萬元。
2021年蘇州市下達(dá)區(qū)本級地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額532995萬元。2020年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額385200萬元，2021年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入96000萬元（均為新增地方政府專項(xiàng)債券），償還債務(wù)115220萬元，2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額365980萬元。
六、主要財(cái)稅工作
今年以來，全區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新引領(lǐng)”發(fā)展戰(zhàn)略，立足職能主動(dòng)服務(wù)大局，聚焦重點(diǎn)深化財(cái)政改革，為我區(qū)全面開啟現(xiàn)代化建設(shè)新征程提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）圍繞財(cái)政主責(zé)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行
密切關(guān)注蘇州市及周邊板塊收入目標(biāo)定位，及時(shí)科學(xué)調(diào)整收入組織預(yù)案。強(qiáng)化稅收協(xié)調(diào)機(jī)制，合理組織收入入庫，提升收入組織靈活性，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長。提高財(cái)稅征管能力，圍繞小微企業(yè)緩交、加快留底退稅、制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等政策，把握政策兌現(xiàn)節(jié)奏，緩解增收壓力。堅(jiān)持厲行節(jié)約，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓縮非急需非剛性支出，合理壓縮預(yù)算安排規(guī)模，真正將政府“過緊日子”的要求落到實(shí)處。創(chuàng)新建立上級指標(biāo)分類管理機(jī)制，按旬研究上級指標(biāo)處理方案；優(yōu)先動(dòng)用上級轉(zhuǎn)移支付，有效增加區(qū)級資金供給。加強(qiáng)庫款運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)判，細(xì)化月度間資金平衡測算，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大額支出保障，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政應(yīng)對“緊平衡”能力。
（二）實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效
貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，依托企業(yè)聯(lián)系點(diǎn)開展減稅降費(fèi)等相關(guān)政策宣傳，了解政策執(zhí)行過程中的困難和需求，及時(shí)對上反映企業(yè)訴求。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策和資金供給，調(diào)整優(yōu)化工業(yè)、科技、金融等產(chǎn)業(yè)政策，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)，培育壯大“3+3+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群，提升吳中產(chǎn)業(yè)集聚度。加強(qiáng)財(cái)政金融支持，繼續(xù)發(fā)揮“東吳貸”“增信基金”“知識貸”“轉(zhuǎn)貸基金”等信貸產(chǎn)品作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放力度，為區(qū)內(nèi)成長型、科技型和人才型中小微企業(yè)提供增信。全面排摸、梳理分析全區(qū)國有資產(chǎn)情況，充分挖掘可申報(bào)項(xiàng)目，為推進(jìn)REITs基金試點(diǎn)落地夯實(shí)基礎(chǔ)。
（三）注重增進(jìn)民生福祉，全力支持保障改善民生
加快“教育吳中”品牌建設(shè)，貫徹落實(shí)教育“三強(qiáng)計(jì)劃”，支持全區(qū)學(xué)校改善辦學(xué)條件。出臺《吳中區(qū)民辦教育專項(xiàng)資金管理辦法》，規(guī)范吳中區(qū)民辦教育管理。支持開展老年人家庭適老化改造，出臺《吳中區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)考核管理辦法（試行）》，落實(shí)養(yǎng)老護(hù)理人才獎(jiǎng)補(bǔ)政策。繼續(xù)推行全省首個(gè)區(qū)域性重大疾病保險(xiǎn)政策，重大疾病救助政策保障范圍覆蓋低保、低保邊緣和低收入家庭所有成員，保障病種擴(kuò)大到60種。常態(tài)化做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，落實(shí)疫苗接種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.5億元。支持太湖生態(tài)島建設(shè)，擬定《蘇州太湖生態(tài)島項(xiàng)目和資金管理辦法》，明確資金支持范圍和申報(bào)程序，調(diào)整資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和資金結(jié)算方式。積極對上爭取，做好各類資金統(tǒng)籌，累計(jì)撥付金庭鎮(zhèn)各類財(cái)政資金共計(jì)10.35億元。制定環(huán)太湖有機(jī)廢棄物處理利用示范區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼政策體系，推動(dòng)項(xiàng)目市場化運(yùn)作，積極發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。落實(shí)水環(huán)境區(qū)域補(bǔ)償、空氣質(zhì)量考核等區(qū)級環(huán)境補(bǔ)償政策，通過財(cái)政政策調(diào)控落實(shí)綠色發(fā)展責(zé)任。
（四）緊扣質(zhì)量效益提升，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)
根據(jù)“三區(qū)三片”綜合改革實(shí)施意見調(diào)整優(yōu)化財(cái)政結(jié)算體制，合理劃分區(qū)鎮(zhèn)兩級財(cái)政分配關(guān)系，積極構(gòu)建財(cái)權(quán)和事權(quán)相統(tǒng)一、政府治理能力和財(cái)力相匹配的財(cái)政結(jié)算體制。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，全面完成醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革工作，上線罰沒系統(tǒng)二維碼收繳功能，實(shí)現(xiàn)“小微”移動(dòng)執(zhí)法APP收繳罰款功能，進(jìn)一步便民利民。深入推進(jìn)全面預(yù)算績效管理，制定出臺績效評價(jià)管理辦法、績效管理成果應(yīng)用辦法、事前績效評估管理辦法等配套制度文件，完善預(yù)算績效管理制度體系。完成區(qū)教育局和水務(wù)局兩個(gè)部門績效指標(biāo)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)與公共服務(wù)、部門發(fā)展的有機(jī)融合。2021年將所有區(qū)級專項(xiàng)資金和300萬元（含）以上的預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)204個(gè)項(xiàng)目納入預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及資金44.64億元，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理四本預(yù)算全覆蓋。出臺《吳中區(qū)區(qū)級行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理辦法》《吳中區(qū)區(qū)級行政事業(yè)單位房屋出租管理辦法》，健全區(qū)級行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置、出租管理機(jī)制。優(yōu)化資產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)施自動(dòng)對賬監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置、出租線上“全流程”規(guī)范化閉環(huán)管理。
（五）聚焦重點(diǎn)強(qiáng)化監(jiān)管，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
繼續(xù)實(shí)行投融資規(guī)?？刂朴?jì)劃管理，以項(xiàng)目為切入點(diǎn)，優(yōu)先保障基礎(chǔ)民生、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)等，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。持續(xù)推進(jìn)高成本債務(wù)“削峰”工作，通過提前償還、補(bǔ)充協(xié)議等方式，實(shí)現(xiàn)成本壓降。強(qiáng)化政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，以債務(wù)管理信息化平臺為依托，全面、動(dòng)態(tài)監(jiān)測債務(wù)運(yùn)行情況。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核通報(bào)制度，切實(shí)提高資金使用效益。繼續(xù)調(diào)整完善國庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，增加網(wǎng)上定點(diǎn)電商政府采購、公務(wù)用車等預(yù)警設(shè)置，提升預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控效力。按照“突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧”原則，推動(dòng)日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督融合，形成監(jiān)管合力。制定我區(qū)財(cái)政監(jiān)督結(jié)果跟蹤落實(shí)和綜合運(yùn)用管理辦法，建立檢查結(jié)果運(yùn)用及反饋機(jī)制，推動(dòng)監(jiān)督成果有效運(yùn)用。
在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政發(fā)展中面臨的問題和挑戰(zhàn)。一是受疫情形勢反復(fù)、能耗雙控政策、減稅降費(fèi)政策延續(xù)等因素影響，財(cái)政增收壓力較大，且剛性支出只增不減，財(cái)政“緊平衡”形勢日益突出；二是我區(qū)債務(wù)規(guī)模較大、風(fēng)險(xiǎn)等級較高，且債務(wù)管控要求日趨嚴(yán)格，債務(wù)管理壓力日益增大；三是對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)以及各項(xiàng)涉財(cái)考核指標(biāo)要求，績效管理實(shí)效、財(cái)政監(jiān)管實(shí)效仍有待加強(qiáng)。對此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。
2022年預(yù)算草案
2022年吳中區(qū)財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞“天堂蘇州·最美吳中”發(fā)展愿景，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新引領(lǐng)”發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)財(cái)稅統(tǒng)籌，提升保障發(fā)展能力；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能；強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，提升債務(wù)管理水平；深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政管理績效，為吳中全力爭當(dāng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)先行軍排頭兵提供財(cái)政支撐和保障。
一、一般公共預(yù)算收支草案
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入2250000萬元，比上年增長8%，稅比為91%。其中：稅收收入2047500萬元，比上年增長9.1%；非稅收入202500萬元，比上年下降1.5%。2022年安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出2055139萬元，比上年增長13.9%。其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出1628448萬元，比上年增長16%，占一般公共預(yù)算支出比重為79.2%。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算收支草案
1．區(qū)本級一般公共預(yù)算收支情況
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入145800萬元，比上年下降3.8%，集中鎮(zhèn)（區(qū)）財(cái)力507794萬元，區(qū)本級可用財(cái)力653594萬元，加上新增政府一般債券37000萬元，再融資債券資金33000萬元，政府性基金結(jié)余調(diào)入163000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校支出財(cái)力專項(xiàng)結(jié)算扣回269313萬元，預(yù)計(jì)區(qū)本級可支配財(cái)力1155907萬元，用于安排區(qū)本級一般公共預(yù)算支出1119250萬元，比上年增長46.9%。從支出科目分：
一般公共服務(wù)支出90344萬元，比上年下降3.1%。主要為除教育、衛(wèi)生、文化和公檢法等部門以外的區(qū)級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
國防支出6104萬元，比上年增長85.3%。主要為太湖新城、木瀆公園、甪直葉圣陶小學(xué)等人防工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)5400萬元（比上年增加2900萬元），民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)145萬元，人防指揮和宣傳等管理經(jīng)費(fèi)120萬元等。
公共安全支出31006萬元，比上年增長4.3%。主要為“天穹計(jì)劃”和天眼系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9574萬元（比上年增加3240萬元），警輔人員經(jīng)費(fèi)3518萬元（比上年減少347萬元），公安局裝備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1050萬元（比上年減少260萬元），一館兩中心、交警大隊(duì)和公安分局新大樓日常管理費(fèi)1047萬元（比上年減少698萬元），公檢法辦案經(jīng)費(fèi)1041萬元，法院新建審判業(yè)務(wù)用房工程款600萬元等。
教育支出289695萬元，比上年增長113.5%。主要為學(xué)?？冃Ч芾砜己讼嚓P(guān)經(jīng)費(fèi)45727萬元（因上收涉改學(xué)校比上年增加31559萬元），代列用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校建設(shè)的一般債券支出20000萬元，中國中醫(yī)科學(xué)院等學(xué)校建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)13000萬元（比上年減少9000萬元），教育“三強(qiáng)計(jì)劃”3182萬元（比上年增加408萬元），黨校日常管理費(fèi)1915萬元（比上年減少405萬元），學(xué)校運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)1705萬元（比上年增加654萬元），民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金1685萬元（比上年增加945萬元），用于干部教育培訓(xùn)的人才開發(fā)資金1300萬元（共安排11300萬元），技師學(xué)院專項(xiàng)租賃費(fèi)1087萬元，校舍安全工程經(jīng)費(fèi)1000萬元（比上年增加600萬元），中職免學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)909萬元，學(xué)生食堂專項(xiàng)補(bǔ)助720萬元等。新增涉改學(xué)校人員及公用經(jīng)費(fèi)113167萬元，涉改學(xué)校專用設(shè)備購置等日常項(xiàng)目支出40611萬元，年金制教師企業(yè)年金2936萬元。另有教育局及區(qū)屬學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)中的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金、體檢費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等26742萬元，根據(jù)省一體化系統(tǒng)要求，由本科目轉(zhuǎn)列至社會保障和就業(yè)、住房保障、衛(wèi)生健康等科目；2021年安排蘇苑中學(xué)異地新建經(jīng)費(fèi)20000萬元，2022年無該項(xiàng)支出。
科學(xué)技術(shù)支出48166萬元，比上年下降22.6%。主要為科技經(jīng)費(fèi)25000萬元，人才開發(fā)資金10000萬元（共安排11300萬元），智慧吳中7000萬元，知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金3500萬元等。
文化旅游體育與傳媒支出42518萬元，比上年增長0.6%。主要為東吳文化PPP項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼17324萬元，文化體育旅游發(fā)展專項(xiàng)資金4000萬元（比上年減少1686萬元），公共文化中心物業(yè)管理和服務(wù)外包經(jīng)費(fèi)、日常管理費(fèi)2857萬元，吳中展示中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2350萬元（比上年增加850萬元），博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2212萬元，宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬元，保利劇院營運(yùn)補(bǔ)貼1370萬元，博物館建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)1000萬元（2021年動(dòng)用地債余額安排），公共文化服務(wù)資金646萬元，青少年活動(dòng)中心租賃費(fèi)540萬元，古村落、古建筑保護(hù)資金412萬元等。新增環(huán)太湖1號公路項(xiàng)目1000萬元。
社會保障和就業(yè)支出131146萬元，比上年增長38.1%。主要為機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金區(qū)補(bǔ)助18000萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助17210萬元，就業(yè)補(bǔ)助資金10000萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金6600萬元，改制事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)6378萬元（比上年增加987萬元），社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金6000萬元（比上年增加4600萬元），退役軍人優(yōu)撫、安置、慰問等經(jīng)費(fèi)5560萬元，企業(yè)離退休人員待遇補(bǔ)助3140萬元，殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)1185萬元，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金848萬元，撫恤金750萬元等。新增涉改學(xué)校養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金21206萬元，民生綜合服務(wù)中心功能提升項(xiàng)目700萬元。另有教育局及區(qū)屬學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)中的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金5803萬元轉(zhuǎn)列至本科目。
衛(wèi)生健康支出74257萬元，比上年增長24.3%。主要為公立醫(yī)院財(cái)政保障經(jīng)費(fèi)10424萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)金區(qū)級補(bǔ)助7035萬元，大病保險(xiǎn)補(bǔ)助5575萬元，基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)4553萬元（比上年增加878萬元），計(jì)生退休一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3600萬元（比上年增加783萬元），疫情防控經(jīng)費(fèi)3000萬元，醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)2000萬元，計(jì)生家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1900萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金區(qū)級補(bǔ)助1500萬元，科教興衛(wèi)經(jīng)費(fèi)681萬元。新增涉改學(xué)校體檢費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助12318萬元，公共衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目1000萬元。另有教育局及區(qū)屬學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)中的體檢費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助3378萬元轉(zhuǎn)列至本科目。
節(jié)能環(huán)保支出11787萬元，比上年增長0.9%。主要為太湖水環(huán)境綜合管理經(jīng)費(fèi)5000萬元，污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元，生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測檢測費(fèi)750萬元，區(qū)級水環(huán)境區(qū)域補(bǔ)償資金747萬元，環(huán)保專業(yè)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)600萬元等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出52323萬元，比上年增長75.2%。主要為綠化維護(hù)費(fèi)3500萬元（比上年增加900萬元），資規(guī)局建設(shè)及市政工程規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)復(fù)核經(jīng)費(fèi)1618萬元，基礎(chǔ)設(shè)施尾款1500萬元（比上年減少1500萬元），生活垃圾分類經(jīng)費(fèi)1388萬元，建設(shè)工程質(zhì)檢中心外聘人員經(jīng)費(fèi)1131萬元，特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金1000萬元，住建局專家審圖費(fèi)877萬元，城市管理局業(yè)務(wù)委托費(fèi)742萬元，城管執(zhí)法隊(duì)編外人員保障經(jīng)費(fèi)606萬元，雜船整治經(jīng)費(fèi)528萬元，市容市政考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金500萬元等。新增市政一體化管養(yǎng)等中心城區(qū)建管支出15517萬元，獨(dú)墅湖開放創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)10000萬元，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)920萬元（共安排1755萬元），天然氣進(jìn)村入戶工程項(xiàng)目540萬元。另2021年代列用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路和垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)的一般債券支出3000萬元，2022年無該項(xiàng)支出。
農(nóng)林水支出47907萬元，比上年增長65.8%。主要為區(qū)級水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金4000萬元（比上年增加2957萬元），高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3000萬元（比上年增加660萬元），農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興專項(xiàng)扶持資金2300萬元，集體經(jīng)濟(jì)相對薄弱村鞏固提升資金2000萬元（比上年減少1500萬元），農(nóng)藥集中配送財(cái)政補(bǔ)貼1300萬元，對口支援費(fèi)用1060萬元，生豬穩(wěn)產(chǎn)保供經(jīng)費(fèi)810萬元，山林防火及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)800萬元，中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)567萬元，耕地輪作休耕經(jīng)費(fèi)560萬元，堤閘所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)555萬元，水務(wù)局專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)546萬元，古樹名木和古樹后續(xù)資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)500萬元等。另有美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金15000萬元由政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列至一般公共預(yù)算安排。新增閘站運(yùn)行管護(hù)等中心城區(qū)支出733萬元，區(qū)級以上河道管護(hù)經(jīng)費(fèi)419萬元。
交通運(yùn)輸支出63030萬元，比上年增長78%。主要為區(qū)級交通工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)20000萬元（比上年增加1000萬元），公路工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18000萬元（比上年增加16683萬元），道路及航道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)4410萬元（比上年增加1067萬元），農(nóng)路大中修2500萬元（比上年減少1600萬元），太湖大橋及漁洋山隧道管養(yǎng)費(fèi)1105萬元等。新增道路一體化管養(yǎng)等建管支出10927萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出26526萬元，比上年下降0.1%。主要為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金20000萬元（比上年增加5000萬元），蘇州市天使投資引導(dǎo)基金出資款2667萬元，金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2400萬元（共安排3500萬元），墻改基金預(yù)收款返退經(jīng)費(fèi)850萬元，綜合表彰大會專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金400萬元（比上年減少4393萬元）等。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6425萬元，比上年下降9.2%。主要為商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金3500萬元（比上年減少500萬元），服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金2000萬元，創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元。東山賓館專項(xiàng)補(bǔ)助425萬元等。
金融支出1514萬元，比上年下降2.9%。主要為金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的政府投資基金出資和金融企業(yè)考評獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1100萬元等。
援助其他地區(qū)支出11650萬元，比上年增長3.4%。均為援青援藏援疆及對口扶貧協(xié)作資金。
自然資源海洋氣象等支出10944萬元，比上年增長27.7%。主要為資規(guī)局長聘人員經(jīng)費(fèi)514萬元，氣象公益服務(wù)和日常管理費(fèi)299萬元，方元測繪隊(duì)專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)260萬元，不動(dòng)產(chǎn)登記分中心人事代理經(jīng)費(fèi)209萬元，氣象局專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)206萬元，防雷安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)157萬元等。新增全區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目2500萬元，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)343萬元（共安排1755萬元），氣象局系統(tǒng)建設(shè)工程款268萬元。
住房保障支出141375萬元，比上年增長195.6%。均為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房補(bǔ)貼。新增涉改學(xué)校住房補(bǔ)貼65709萬元。另有教育局及區(qū)屬學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)中的住房補(bǔ)貼17561萬元轉(zhuǎn)列至本科目。
糧油物資儲備支出3445萬元，比上年增長29.2%。主要為地儲糧費(fèi)用3225萬元（比上年增加725萬元），豬肉儲備經(jīng)費(fèi)160萬元等。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7408萬元，比上年下降10.5%。主要為消防大隊(duì)綜合考評獎(jiǎng)、改革性補(bǔ)貼及輔助人員工資福利經(jīng)費(fèi)1642萬元（比上年減少777萬元），消防日常經(jīng)費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)1579萬元（比上年增加299萬元），消防車輛購置經(jīng)費(fèi)1082萬元（比上年增加954萬元），安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)797萬元（比上年減少103萬元），應(yīng)急指揮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)206萬元等。另有2021年安排應(yīng)急局安全生產(chǎn)考核經(jīng)費(fèi)220萬元，2022年無該項(xiàng)支出。
預(yù)備費(fèi)10000萬元，與上年持平。
債務(wù)付息支出11400萬元，比上年增長4.9%，均為地方政府一般債券付息支出。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出130萬元，比上年增長30%，均為地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。
其他支出150萬元。均為公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)。
2．區(qū)本級一般公共預(yù)算平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2022年區(qū)本級分成財(cái)力為653594萬元，加上2022年新增地方政府債券37000萬元，再融資債券資金33000萬元，政府性基金調(diào)入163000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校支出財(cái)力專項(xiàng)結(jié)算扣回269313萬元，安排一般公共預(yù)算支出1119250萬元，債務(wù)還本支出36435萬元，預(yù)計(jì)收支結(jié)余222萬元。
二、政府性基金預(yù)算草案
（一）全區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算2151457萬元，比上年增長3.2%。其中：土地基金收入2112057萬元，比上年增長4.1%。安排全區(qū)政府性基金支出1996079萬元，比上年增長14.9%。其中：土地基金支出1970738萬元，比上年增長16.1%。
（二）區(qū)本級政府性基金預(yù)算草案
1．區(qū)本級政府性基金預(yù)算收支情況
2022年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算1066076萬元，比上年增長32.3%。其中：土地基金收入1038276萬元，污水處理費(fèi)收入15000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7400萬元，彩票公益金收入4600萬元，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用800萬元。
2022年區(qū)本級政府性基金支出922136萬元，比上年增長36.2%。其中：土地基金支出908395萬元，其他政府性基金支出13741萬元。從支出科目分：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出903988萬元，比上年增長36.2%。從支出類型分：城市建設(shè)方面498658萬元，主要為軌道交通建設(shè)經(jīng)費(fèi)311420萬元（比上年增加147262萬元）、代列用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)等的專項(xiàng)債券支出133000萬元（比上年增加54000萬元）、吳中醫(yī)院二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20000萬元（比上年增加5000萬元）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)20000萬元、京杭大運(yùn)河堤防加固工程款3100萬元（比上年減少1180萬元）、路燈電費(fèi)2100萬元、編研中心區(qū)級負(fù)擔(dān)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)2000萬元、路燈安裝及維護(hù)經(jīng)費(fèi)1800萬元、中環(huán)和東環(huán)高架投資回報(bào)款1692萬元（比上年減少1546萬元）、區(qū)級公交場站工程款1067萬元、美麗城鎮(zhèn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬元、城鎮(zhèn)老舊建筑整治解危專項(xiàng)補(bǔ)助資金1000萬元等；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方面256691萬元，主要為隱性債務(wù)還本付息及后續(xù)工程款226691萬元（比上年增加107396萬元）、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金30000萬元；征地和拆遷補(bǔ)償方面30000萬元，主要為土地收儲成本支出（比上年減少9000萬元）；社會保障方面51220萬元，主要為被征地老人保養(yǎng)金（比上年增加2122萬元）；節(jié)能環(huán)保方面32932萬元，主要為城南污水廠運(yùn)營費(fèi)17113萬元、污水管網(wǎng)配套設(shè)施統(tǒng)一運(yùn)營費(fèi)7500萬元、城區(qū)污水公司污水處理費(fèi)1862萬元、供水公司管網(wǎng)保養(yǎng)補(bǔ)貼1680萬元、度假區(qū)自來水區(qū)域供水補(bǔ)助1000萬元等；農(nóng)林水方面30343萬元，主要為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金5000萬元（共安排20000萬元）、生態(tài)島（生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)）區(qū)級補(bǔ)助資金10000萬元、生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金8086萬元、農(nóng)村環(huán)境長效管理經(jīng)費(fèi)2950萬元、漁港避風(fēng)港建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬元、高標(biāo)準(zhǔn)池塘建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬元、綠色通道經(jīng)費(fèi)982萬元等；土地出讓業(yè)務(wù)方面4144萬元，主要為自然資源確權(quán)調(diào)查登記、用地上市公告、土地儲備推介等經(jīng)費(fèi)。
債務(wù)付息支出13700萬元，比上年增長5.2%，均為地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出160萬元，比上年增長45.5%，均為地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。
其他支出4288萬元，主要為社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金2100萬元、國際國內(nèi)大型體育賽事700萬元、福彩銷售業(yè)務(wù)費(fèi)460萬元等由彩票公益金和彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出。
2．區(qū)本級政府性基金預(yù)算平衡情況
2022年區(qū)本級政府性基金可用財(cái)力為1066076萬元，加上2022年新增地方政府債券156000萬元，可支配財(cái)力為1222076萬元，安排政府性基金預(yù)算支出922136萬元，債務(wù)還本支出13230萬元，預(yù)計(jì)收支結(jié)余286710萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算163000萬元，結(jié)余123710萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算9387萬元，比上年下降51.2%，均為利潤收入（集中部分）。安排全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9362萬元，比上年下降38.1%，均為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2022年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算5139萬元，比上年下降63.6%，均為利潤收入（集中部分）。安排區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5119萬元，比上年下降43.9%，均為用于行政事業(yè)單位辦公用房的租金支出，預(yù)計(jì)當(dāng)年度結(jié)余20萬元。
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算為168214萬元，比上年同口徑下降4%。按險(xiǎn)種分，工傷保險(xiǎn)基金收入20663萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20716萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入73411萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入53424萬元。按收入來源分，保險(xiǎn)費(fèi)收入70120萬元，利息收入122萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入93026萬元，轉(zhuǎn)移收入518萬元，委托投資收益182萬元，上級補(bǔ)助收入4239萬元，其他收入7萬元。
2022年全區(qū)社保基金支出預(yù)算為167479萬元，比上年同口徑增長1.2%。按險(xiǎn)種分，工傷保險(xiǎn)基金支出19219萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20222萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出74293萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出53745萬元。
預(yù)計(jì)當(dāng)年度收支結(jié)余735萬元，滾存結(jié)余28635萬元。
五、主要財(cái)稅工作計(jì)劃
為順利實(shí)施2022年財(cái)政預(yù)算，我們將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)持科學(xué)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡
圍繞“三區(qū)三片”綜合改革不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政結(jié)算體制，強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效。全力做好收入組織工作，加強(qiáng)一般公共預(yù)算收入運(yùn)行監(jiān)測分析，多舉措加大欠稅清理力度，做到應(yīng)收盡收；合理把握土地上市節(jié)奏，提高土地出讓金執(zhí)行到位率，提升收入主動(dòng)權(quán)和靈活性。加強(qiáng)預(yù)算源頭控制，嚴(yán)控一般性和經(jīng)常性支出規(guī)模，大力壓減低效無效支出，嚴(yán)控新增暫付款規(guī)模，節(jié)約財(cái)力優(yōu)先用于支持重點(diǎn)建設(shè)和改善民生。加大資金統(tǒng)籌力度，積極爭取上級資金政策支持，優(yōu)先動(dòng)用上級指標(biāo)保障各項(xiàng)支出。堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行約束，落實(shí)支出進(jìn)度考核、資金平衡動(dòng)態(tài)監(jiān)控等長效管理機(jī)制，全力保障少收多支矛盾下的收支平衡。
（二）堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，不斷提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力
圍繞“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新引領(lǐng)”發(fā)展戰(zhàn)略，以太湖生態(tài)島、蘇州獨(dú)墅湖開放創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、中國中醫(yī)科學(xué)院大學(xué)“三個(gè)一號”歷史性機(jī)遇為引領(lǐng)，綜合運(yùn)用財(cái)稅政策工具，推動(dòng)完善區(qū)級扶持政策體系，加大財(cái)政資金支持“3+3+3”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，為高質(zhì)量發(fā)展打造優(yōu)質(zhì)財(cái)源。充分發(fā)揮“財(cái)政+金融”的積極作用，整合東吳貸等金融產(chǎn)品資金池，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，簡化企業(yè)融資流程，降低企業(yè)融資成本，為科技型和人才型中小微企業(yè)增添發(fā)展活力。配合做好基礎(chǔ)設(shè)施信托REITs基金試點(diǎn)工作，緊抓政策窗口期，全力推動(dòng)我區(qū)公募REITs基金盡早落地，為重大基礎(chǔ)設(shè)施多元化融資拓寬渠道。創(chuàng)新探索吳中區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域多元化籌資途徑，在支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集聚方式方法上補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，引導(dǎo)和帶動(dòng)各類社會資本、國有資本流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。
（三）堅(jiān)持深化改革，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政管理效能
深化預(yù)算績效管理改革，全面實(shí)施項(xiàng)目績效和部門整體績效目標(biāo)管理，探索開展部門整體績效自評價(jià)和其他三本預(yù)算績效自評價(jià)，拓寬預(yù)算績效管理范圍，夯實(shí)績效結(jié)果應(yīng)用，到2022年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。全面啟用財(cái)政電子票據(jù)，推進(jìn)區(qū)級政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上支付、網(wǎng)上開票，方便群眾、企業(yè)繳費(fèi)付款。結(jié)合“蘇采云”在全省的推廣應(yīng)用，依托預(yù)算一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)政府采購全流程電子化，推進(jìn)線上合同信用融資，為參與政府采購的供應(yīng)商提供融資便利。創(chuàng)新開展財(cái)政投資評審工作，關(guān)注工程造價(jià)領(lǐng)域新動(dòng)態(tài)，研究BIM、裝配式建筑、智慧城市等方向評審做法，探索傳統(tǒng)評審與新技術(shù)的融合發(fā)展，提升評審工作效率。
（四）堅(jiān)持底線思維，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力
加強(qiáng)源頭管理，結(jié)合債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級、地區(qū)財(cái)力等，合理制定規(guī)?？刂朴?jì)劃數(shù)。強(qiáng)化事中監(jiān)督，將風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警納入常態(tài)化工作，避免風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積。壓實(shí)主體責(zé)任，做實(shí)隱性債務(wù)本息預(yù)算安排，減少不必要或無效支出，重點(diǎn)關(guān)注高債務(wù)率鎮(zhèn)（區(qū)）債務(wù)處置風(fēng)險(xiǎn)，盡力超額提前化債，實(shí)現(xiàn)債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率“雙下降”。依托各類信息平臺，強(qiáng)化對債務(wù)規(guī)模、融資成本等的實(shí)時(shí)監(jiān)控。不斷完善考核指標(biāo)，兼顧總額控制和過程管理，動(dòng)態(tài)調(diào)整考核內(nèi)容，充分發(fā)揮考核導(dǎo)向作用。加大財(cái)政監(jiān)督管理力度，進(jìn)一步延伸財(cái)政監(jiān)管鏈條，聚焦巡視巡察、審計(jì)等情況，以區(qū)級專項(xiàng)資金目錄清單為依據(jù)，科學(xué)合理確定檢查方向和對象，擴(kuò)大專項(xiàng)監(jiān)督檢查范圍，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)同，提升財(cái)政監(jiān)管質(zhì)效。
各位代表，做好2022年的財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，守正創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
